| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 470.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 142.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO E 2012, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 50.11 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 115.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E FIRMA RECONHECIDA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2565.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 273.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO AGAZÃO DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 917.70 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 6558.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Comunicação do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades do Cemitério Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO VELORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICA MUNICIPAL DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DFE AGRICULTURA DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 2412.66 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA S E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2013 | 48.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE FICHA INDIVIDUAL PARA REGISTRO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 3413.69 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 2411.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2013 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 580.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 388.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 46.79 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA O INFORMATO POR OCASIÃO DAS POSSES DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 777.60 | 05526783000165 | MDS/SEC.NAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO-OURO/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2013 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 35832.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 6963.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 15250.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 2218.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6256 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 1264.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 175.00 | 00011920172424 | Joelson Elieser de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2013 | 175.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 175.00 | 00005182981406 | Rude Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 175.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 175.00 | 00008816855428 | Adelson Neto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 175.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 175.00 | 00010395319463 | CRISTOVIO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 210.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 210.00 | 00004278051476 | PEDRO GOMES MONTEIRO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 210.00 | 00009871752628 | MANOEL MOISEIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 210.00 | 00003936599416 | DJOELMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 210.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 210.00 | 00084030747434 | JOSE CARLOS BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2013 | 210.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2013 | 210.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2013 | 315.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2013 | 465.00 | 00083383972704 | JOAO POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2013 | 280.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2013 | 560.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2013 | 280.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2013 | 455.00 | 00011904285473 | Wedson Dantas Alexandre | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2013 | 280.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2013 | 350.00 | 00006441485435 | Adeildo Almeida dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2013 | 245.00 | 00004337074457 | João Batista Procópio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2013 | 105.00 | 00008970186484 | Messias Gustavo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 54.80 | 00009049296475 | José Ildo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARISTA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS MEIO FIO E PODAGEM DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2013 | 36.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILÊNIO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de duas (02) refeições para funcionários dessa Prefeitura em serviço. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 36.84 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS RESMA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 1400.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NOS VEÍCULOS EM QUE SE ENCONTRAVA PARADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2013 | 1000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO PERIODO DE 07/01/2013 A 11/01/2013, PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2013 | 17.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2013 | 539.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE JUÁ DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2013 | 1300.00 | 00009135996463 | João da Costa de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE JUÁ DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2013 | 500.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE JUÁ DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 5127.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS-CEF-ANADIMPLENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2013 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento gasolina comum para veículo pertencente a essa Prefeitura. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2013 | 122.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ | Despesa que se empenha, correspondente gasolina comum para veículo pertencente a essa prefeitura, conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2013 | 13.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 1404.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 180.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 1838.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 531.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES PASSAGENS NºS 275850, 275851, 275852 DESTINADOS AO SR. SILVERLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2013 | 15.00 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento material descritos na nota fiscal nº. 25008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 721.50 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 685.68 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 107.16 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 800.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 21/01/2013 A 24/01/2013, PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 965.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2013 | 208.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2013 | 57.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de refeições para funcionários dessa Prefeitura em serviço. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2013 | 19.00 | 05233886000137 | CHURRASCARIA SANTO ANTÔNIO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de refeição para funcionários dessa Prefeitura em serviço. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2013 | 575.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 6409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 23.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANCHONETE SÃO JOSÉ | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de refeição para funcionários dessa Prefeitura em serviço. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE JANAINA SILVA DE ARAUJO BASILIO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DOS TRABALHOS DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 10294 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 42766.01 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. FUNDEB60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 9864.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 25131.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 12514.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1101.87 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, FUNB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 4935.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 1423.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO -MDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 7931.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000088 | 31/01/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3643 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000089 | 31/01/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FARMACIA BASICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR,PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 0005 DE 07/01/2013 DO DIARIO DO DIA 24/01/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 35006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2983.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 2401.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1745.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 1691.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 3135.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 13670.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1757.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 568.82 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES PASSAGENS NºS 928149, 926547, 926548 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 1516.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 5438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SICAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 15933.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 7674.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FUS), EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 1045.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 5198.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 157.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SINFEMP DO MUNICIPIO DE PASSAGE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 260.00 | 08339525000168 | IVAN AUTOS PEÇAS - IVAN DANTAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 14610.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 2802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 2169.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANIEO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 9932.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 3136.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 206018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 198.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6439 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 64.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4427 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 2501.47 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 2417.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6441 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 6355.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1030706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 206016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 206013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 1337.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PPREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 207532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 206017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 413881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 386.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 424.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 186.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 402.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 204594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 207400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 1246.52 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (MARMITEX), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 429.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 207090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 2383.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 106019 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 523.79 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000172 | 04/02/2013 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2013, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO, 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 3900.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 2663.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE DESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 433.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 335 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 400.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 800.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 480.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MERCEDES BENZ 1113, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 950.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR MF290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 604 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2013 | 1135.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000187 | 06/02/2013 | 4900.00 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILLUX 2011, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000186 | 06/02/2013 | 2800.00 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CEÍCULO FIAT UNO 1.0, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2013 | 568.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQD2636 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000184 | 06/02/2013 | 7900.00 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000185 | 06/02/2013 | 7800.00 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS DE SERVIÇO EM ANEXO, 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 434.76 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE PATOSXSÃO PAULO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 280277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2013 | 860.19 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2013 | 400.43 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 400.00 | 00006441485435 | Adeildo Almeida dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2013 | 400.00 | 00001815432497 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2013 | 400.00 | 00003414506424 | ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2013 | 400.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2013 | 400.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2013 | 175.00 | 00010455867496 | IVANILDO SUÊNIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2013 | 175.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2013 | 175.00 | 00011920172424 | Joelson Elieser de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2013 | 175.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2013 | 251.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2013 | 448.87 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2013 | 469.00 | 00056871570420 | JOAO ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 1816.59 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 12272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 179.18 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 311.41 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 79.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 45000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 6996.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO-ADM-INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 26680.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO AO PARCELAMENTO/RETENÇÃO-INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 678.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 125.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 678.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 515.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 2115.00 | 12432447000119 | MIGRA COM. E SERV. PROD. MED. HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 29 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 678.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICI´PIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 678.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO, , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 660.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 119.24 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS HP), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4489 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2013 | 698.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE CAMPINA GRANDEXRIO DE JANEIRO, BILHETES: 958033 E 958034, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2013 | 777.60 | 05526783000165 | MDS/SEC.NAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2013 | 39.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2013 | 3420.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 90,91,92,89,85,86,87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2013 | 3500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MOTOR BOMBA BRANCO DIESEL BD700CFE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO PARA A LIMPEZA DE POÇOS E ABASTECIENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000223 | 14/02/2013 | 7868.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2013 | 1396.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PASSAGENS NO PERCURSO CAMPINA GRANDEXRIO DE JANEIRO, COM BILHETES 960554/57 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 434.76 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PATOSXSÃO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 280363, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 684.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2013 | 1746.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO SAMU E 48 REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000224 | 14/02/2013 | 1840.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2513 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000225 | 14/02/2013 | 5037.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2510 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NOS SISTEMAS DE SAUDE (CNES,SIA,SUS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 290.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 CARIMBOS, (11 DE MADEIRA E 02 AUTOMATICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1530 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2013 | 6800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000222 | 14/02/2013 | 5252.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2013 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 1183.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 35 CARIMBOS, 05 BORRACHAS E 02 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 110.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 978.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 18.32 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 142.71 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 437.78 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 198.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2013 | 2788.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSA FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2013 | 309.28 | 00003732531414 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2013 | 2000.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 03/02/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 786 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2013 | 36.84 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 172.62 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2013 | 323.39 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4552 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2013 | 259.45 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4553 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 349.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4554 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2013 | 14470.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2013 | 100.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000234 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2013 | 5141.11 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS-INADIMPLENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 3.27 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4577 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 46.45 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA TC05 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 280.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TALONÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2013 | 1074.51 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/02/2013 | 71.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2013 | 3075.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2013 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Apliação e/ou Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 9970.72 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO, 05. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 1260.00 | 10857068000145 | JOSE RONALDO MARINHO ME | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE TRAVAS (EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2013 | 537.95 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 CERTIDÕES DE ONUS,, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM CARTORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2013 | 38.99 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL 380, CENTRO DE PASSAGEM, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2013 | 338.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVERSOS MÓVEIS PARA AS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2013 | 2007.41 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4628 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO DE PASSAGEM, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2013 | 3780.04 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, 308, CENTRO DE PASSAGEM, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO DE PASSAGEM, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2013 | 8200.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PLANI-ALTIMETRICO, INCLUSIVE DESENHO EM CAD COM TRAÇADO DE CURVAS FR NIVEIS; CADASTRAMENTO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE JUÁ, MUNICIPIO DE PASSAGEM; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA S/N, CENTRO DE PASSAGEM, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2013 | 6000.00 | 01625711000114 | FUNERARIA FRANCA FIGUEIREDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA ESPECIAL ZINCADA, REMOÇÃO E TRNASLADO DO FILHO DO SR. COSME BEZERRA DE LIMA EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ E DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA DE TAZER O CORPO PARA SERSEPULTADO EM MEIO AOS FAMILIARES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2013 | 120.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE CICERO BATISTA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 54 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2013 | 1901.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1612 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 10241.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB (60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 6949.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 28611.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 10068.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 48535.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 6102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 7935.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 202.42 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000261 | 28/02/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E OUTORS SISTEMAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 3783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 2539.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 5529.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 80.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA - CIDADE VERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 5500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 3463.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000260 | 28/02/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 3784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 7926.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 5072.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO SECRETÁRIO E OUTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 2300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 16793.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 1045.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 1557.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 7290.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 9150.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TRABALHADOR BRAÇAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 13543.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 6410.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 1219.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 4415.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PSF, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 3571.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PACS, COMO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 2722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 3900.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL EM LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 140040 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 780.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 471 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO CAFE DO VENTO, CONFORME MES DE FEVEREIRO DE 2013 E COMPROVANTE EM ANEXO, 485572 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 439.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE FEVEREIRO DE 2013 E COMPROVANTE EM ANEXO, 141575 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 454.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, 85713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 7056.80 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 666 PEÇAS DE CAMISETAS E 68 SHORTS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2013 | 320.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE UM VIDRO LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2013 | 245.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 67 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2013 | 385.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2013 | 245.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2013 | 70.00 | 00008970186484 | Messias Gustavo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2013 | 210.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2013 | 315.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2013 | 315.00 | 00010455867496 | IVANILDO SUÊNIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2013 | 245.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2013 | 280.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2013 | 245.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2013 | 245.00 | 00009979597461 | JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2013 | 245.00 | 00009049296475 | José Ildo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2013 | 245.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2013 | 280.00 | 00003936599416 | DJOELMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2013 | 245.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA M. BENZ 1113, PLACA GMK2885, ANO 1974, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2013 | 50.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDERIOS DA SILVA (COMAC) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 1113, PLACA MUK 5429, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA D20 LUXO DE PLACA MNE3190, ANO 1991, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, 67 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2013 | 987.26 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO RIO/REC DIA 28/02/2013, COMO DOAÇÃO AO ACOMPANHANTE DO TRANSLADO DO SEU CUNHADO POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2013 | 3139.20 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO(ANDRE RICARDO F. ANDRADE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2013 | 270.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 44 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2013 | 436.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA OFA8308, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 74 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA7039, ANO 2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO UM VEÍCULO FIAT UNO DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PLACA OEX 0866 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON DE PLACA CAA5458, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO PLACA KBJ0103 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA LZF3918 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JINBEI TOPIC PLACA EYZ0675 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2013 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA OFH6408, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000383 | 05/03/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA HILUX CD, PLACA EUE 5516, ANO 2011, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2013 | 91.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2013 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (USG DE OBSTETRICIA COM DOPPLER), NA PESSOA DE ALINE PEREIRA MARTINS DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000398 | 07/03/2013 | 1364.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2013 | 1290.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK N3 CORE I3 4GB 500GB 51.273, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PREGÕES E PORTARIAS, REFERENTE AO JORNAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 36649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2013 | 3912.20 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO JUDICIAL Nº 0252004009805-2, JUNTO AO SINFEMP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2013 | 464.54 | 00025088351453 | TEONIA F DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO.RELATIVO A AÇOES TRABALISTAS RELATIVO AO PROCESSO 0252006005305-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2013 | 36942.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2013 | 7023.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2013 | 15887.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000410 | 08/03/2013 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2013, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO, 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2013 | 718.11 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2013 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE UM MARCA PASSO NO SR. EDINALDO REINALDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 610 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSPERSÃO DA PLANTA AEQUITETONICA COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UM PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 459535 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 63 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2013 | 640.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TERRA NO AÇUDE DA PASSAGEM VELHA EM UM VEÍCULO CHEVROLET CAÇAMBA, PLACA MND4289, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2013 | 800.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2013 | 777.60 | 05526783000165 | MDS/SEC.NAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000419 | 11/03/2013 | 38685.50 | 11437640000180 | DWS DEDETIZAÇÃO - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para dedetização dos diversos prédios publicos na zona rural e urbana do municipio de Passagem/PB, conforme nota de serviço em anexo, 190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZANNO, CENTRO PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2013 | 825.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FREI DAMIÃO, CENTRO, PASSAGEM/PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO NORDESTE JUA LOCALIZADO NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2013 | 700.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON GOMES PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2013 | 800.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, CENTRO NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2013 | 159.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO, 933 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2013 | 678.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 99 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2013 | 678.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 100 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 103 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÕES DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS, DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, CENTRO PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 98 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2013 | 450.30 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2013 | 1801.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2013 | 762.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2013 | 1500.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERCA ELETRICA INDUSTRIAL E SISTEMA DE ALARMES INTEGRADO, PARA O PREDIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2013 | 367.85 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2013 | 14730.15 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2013 | 1475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 138603 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000455 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE fevereiro de 2013, conforme nota de serviço em anexo, 4261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2013 | 5154.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS-CEF-ANADIMPLENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2013 | 224.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2013 | 44.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2013 | 21086.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2013 | 52.07 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000464 | 20/03/2013 | 8046.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2580 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000463 | 20/03/2013 | 6613.03 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000462 | 20/03/2013 | 5341.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 2579 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2013 | 74.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2013 | 14.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2013 | 6240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2013 | 317.50 | 00056871570420 | JOAO ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MARIA QUITERIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2013 | 280.00 | 00010442734450 | JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2013 | 210.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2013 | 385.00 | 00003330448431 | VANDEILTON DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2013 | 700.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2013 | 385.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2013 | 420.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2013 | 420.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2013 | 455.00 | 00009768681489 | VICENTE BRUNO RODRIGUES HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO QUE LIGA PASSAGEM AO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2013 | 587.77 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,478 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2013 | 433.96 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PATOS/SÃO PAULO, PARA A SRA. LUCIMAR REINALDO DA SILVA, CONFORME BILHETE 83117 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2013 | 4837.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1102392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2013 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOUTO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 140039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2013 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 140043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2013 | 282.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO AGAZÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 141121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2013 | 287.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTROS DO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 140035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 140041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2013 | 3000.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS SPRINT DE 9000BTS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO, 205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2013 | 1050.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT DE 9000BTUS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2013 | 867.87 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2013 | 263.16 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 RFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4276 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2013 | 505.26 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU E 12 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4278 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000497 | 26/03/2013 | 12019.16 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4227 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 239.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 140.00 | 00067531229404 | PRAÇA DA RODOVIARIA(PERERINHA E FILHOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGEN DE PATOS X CAMPINA GRANDE NO ALTERNATIVO, PARA A SRA: MARIA DO CARMO FREITAS MAIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃODE NOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 37922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 2457.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 750.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2013 | 974.47 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIAMENTO DE IMPOSTO COBRADOS INDEVIDAMENTE QUANDO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 0004 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2013 | 1911.93 | 17267333000184 | CHAVE CAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIAMENTO DE IMPOSTOS COBRAS INDEVIDAMENTE QUANDO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 001/002/003 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000504 | 27/03/2013 | 4750.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1126 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000505 | 27/03/2013 | 3150.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 7744.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2013 | 11085.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 51618.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2013 | 28931.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2013 | 1557.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 8359.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2013 | 14322.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TRABALHADOR BRAÇAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2013 | 572.44 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/CPQ, COMO DOAÇÃO AO SR. PAULO REGIS RAFAEL DE ARAUJO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manut. do Serv. de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 5700.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2013 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2013 | 150.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2013 | 8084.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2013 | 17025.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUS, DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2013 | 1672.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO, (PSF) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA CONTRATADA - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNÇÃO DE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 2722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2013 | 5072.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2013 | 2910.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FUS, COMO SECRETÁRIO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2013 | 3098.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2013 | 1457.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 6410.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE RTIFICE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 5990.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 10068.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 6099.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - MDE, ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 3941.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 6102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2013 | 59.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 4477.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 5529.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE MERCADO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NF 140035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 141439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 200.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO AGAZÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 142278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 127.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 141195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2013 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIODO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 141199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2013 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 141196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2013 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 142593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 367.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.NF 86423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUIDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2013 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 762268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2013 | 1136.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2013 | 808.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2013 | 754.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2013 | 1495.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 422369 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2013 | 1332.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NF 000.000.086 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 5420.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 1167628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2013 | 312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 139788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 417.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 138597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 1690.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFS 2013/00000000507 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 494.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE (SAMU, PSF CAFE DO VENTO/ OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 142728 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 4790.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA, MODELO POP 100 RENAVAM: 002824, ANO/MODELO 2013 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CNFORME NF 33880 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 141201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2013 | 5000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELEABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE JUÁ DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2013 | 270.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTES CARENTES ASSISTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 681 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2013 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: TRATOR E CAMINHÃO (SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS), CONFORME NFS 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2013 | 190.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PENEUS E CÂMARAS NA FROTA DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 108 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFS 089 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000601 | 03/04/2013 | 1621.85 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QAUNDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000605 | 03/04/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÉDIO PORTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000600 | 03/04/2013 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2013 | 3129.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 025.2004.009.805-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2013 | 433.96 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA CARENTE NO TRECHO PATOS/SÃO PAULO, CONFORME BILHETE Nº 280816 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2013 | 17.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITILHO DECORATIVO E SACOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 407 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2013 | 1090.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PMS400NF 4BC FORNO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1176 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2013 | 52.80 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 279 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2013 | 474.68 | 10936693000182 | JOSÉ CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000614 | 04/04/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULODE PEQUENO PORTE DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000615 | 04/04/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 088 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2013 | 1116.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS (BILHETE Nº 501346; Nº501347; Nº 501348; Nº 501349) A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2013 | 1116.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº BILHETES: 960687; 960686; 960685) A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000619 | 04/04/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA: OFA-8308, ANO 2012, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000620 | 04/04/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULODE PEQUENO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000621 | 04/04/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000607 | 04/04/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000610 | 04/04/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 090 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000611 | 04/04/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÉDIO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 089 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000612 | 04/04/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEQUENO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000613 | 04/04/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 092 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000608 | 04/04/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÉDIO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000609 | 04/04/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MÉDIO PORTE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 087 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2013 | 862.11 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS004281; 004280; 004282; 004285; 004287; 004288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2013 | 490.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (POLDAGENS) DAS ÁRVORES URBANAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2013 | 490.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE (POLDAGEM) DAS ÁRVORES URBANAS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 004286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2013 | 1028.20 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO COVÃO PARA O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS: 004289; 004292; 00004293 - AMBAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2013 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2013 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO DIA 21/03/2013 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME NFS 9486 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2013 | 1860.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CINCO PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº BILHETE 960697; 960694; 960698; 960695;960696) A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2013 | 200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNNERÁREA INFANTIL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, CONFORME NF 153 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Programa Horta Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2013 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A PATOS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE UMA MUNICIPE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2013 | 1340.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 292 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2013 | 519.79 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFX6654, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2013 | 24673.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM, UNO MILLE WAY ECON 2P, MOD-2013, COR VERMELHO ALPINO, RENAVAM: 102632, CONFORME NF 13297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2013 | 510.85 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA OFC 7898 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 777.60 | 05526783000165 | MDS/SEC.NAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO-OURO/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000637 | 10/04/2013 | 7000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2013, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2013 | 69143.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/EMPRESA CONFORME DEBITO EM CONTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2013 | 23194.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM CORRESPONDENTE A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2013 | 4.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 777.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 004299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AOPOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. POLONORDESTE JUÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 004300 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 004301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ODILON GOMES PEREIRA RERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 004303 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2013 | 700.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4308 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SAMU DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 004315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4313 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2013 | 500.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, NFS 4312 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2013, CONFORME NFS 4311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2013 | 600.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NF 390 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4289 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4316 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2013 | 4440.56 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4318 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUN. E. F. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MêS DE MRÇO DE 2013, CONFORME NFS 4320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PRÉDIO DA ESCOLA M. E. F. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2013 | 342.72 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NFS 4317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/04/2013 | 750.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NFS 700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2013 | 152.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO, 902 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PAIF E DO CRAS PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4323 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4324 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4325 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMÁTICA PARA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4326 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4327 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2013 | 800.00 | 00010010618457 | ALEX COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMÁTICA PARA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4328 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PRATICAS CORPORAIS PARA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4329 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/04/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4330 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/04/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4331 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2013 | 800.00 | 00070332896420 | DENIS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME NFS 4332 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/04/2013 | 2070.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7046 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/04/2013 | 6694.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7047 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000690 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/04/2013 | 1452.75 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/04/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NF 4333 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/04/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100, ANO/MODELO 2011/2012, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4335 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2013 | 558.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (BILHETE N°527352; 527351) NO TRECHO AFOGADOS DA INGAZEIRA/SÃO PAULO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2013 | 100.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PATOS A JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA A PATOS PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/04/2013 | 1100.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 025309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2013 | 440.56 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA 0GA5784 DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/04/2013 | 2200.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS, CONFORME NF 025310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2013 | 680.41 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIDO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME NFS 4337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2013 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 11/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Rede de Esgotos e Galerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2013 | 316.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NFS 4336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2013 | 4060.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2013 | 13552.63 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (TELECENTRO, CONSELHO TUTELAR, POSTO DE SAUDE, PRO-CARENTE, CRAS, BOLSA FAMÍLIA, POSTO CAFÉ DO VENTO, CENTRAL DE VELÓRIOS, JUNTA MILITAR, SEC ASSIST SOCIAL, SEC AGRICULTURA E OUTROS), CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2013 | 1520.00 | 00048301710144 | FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SÍTIO FIRMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME NF 4343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/04/2013 | 1169.70 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ROÇO DA LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SÍTIO FIRMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME NF 4344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2013 | 1022.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PINGA FOGO, RELATIVO AO MÊS DE 2013, CONFORME NFS 4345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2013 | 1010.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO CORTE DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME NF 4346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2013 | 1481.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF379 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2013 | 1481.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF380 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2013 | 3248.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2013 | 4609.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 28942 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2013 | 2241.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 28944 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2013 | 2488.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2013 | 3731.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2013 | 74.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000725 | 22/04/2013 | 6110.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE, CONFORME NF 2648 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000726 | 22/04/2013 | 2783.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS URILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 2654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000730 | 22/04/2013 | 1421.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 2650 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000729 | 22/04/2013 | 1103.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA CONFORME NF 2649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000727 | 22/04/2013 | 974.59 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000728 | 22/04/2013 | 12655.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS POR VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2653 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000731 | 22/04/2013 | 9005.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, CONFORME NF 2652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2013 | 3900.00 | 00003454348463 | ERICLAUDIO DA SILVA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MÁQUINA RET ESCAVADEIRA EM RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS COMO AÇUDE E CACIMBAS DE AREAIA, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/01/2013 A 15/04/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2013 | 52.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2013 | 943.35 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2013 | 237.98 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS MUNICIPAIS, CONFORME NF 330. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2013 | 297.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME NF 5054 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2013 | 332.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS POR OCASIÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSAGEM, NF 331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/04/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF 085 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2013 | 129.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5051 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2013 | 80.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2013 | 891.89 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 329 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/04/2013 | 24673.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO 0KM -UNO MILLE WAY ECONOMY 2P MOD-2013 RENAVAM: 102632 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 13437 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2013 | 312.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO (PLACA OEU0774), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2013 | 209.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 5076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2013 | 1579.00 | 04670222000172 | MICROLAB (DR. JANAINA FREITAS) | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF 422 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2013 | 4000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2013 | 1000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS COMO COMPLEMENTO DA MERENDA DA UNIDADE SEDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2013 | 129.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE UM CEL DES 2CHIPS E1182L SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5109 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 5500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 4477.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4099 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4100 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000753 | 30/04/2013 | 2278.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 60 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VeNCIMENTOS DO SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 1596.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 4851.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 3688.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2013 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2013 | 4.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2013 | 844.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC AJUNTA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2013 | 51929.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO/FUNDB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2013 | 10068.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2013 | 8137.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE ABRIL 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2013 | 11085.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 29462.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 6102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATADOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 3941.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 6099.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2013 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO CONFORME NF 431 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2013 | 17215.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2013 | 8015.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 3098.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 4106.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 3876.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO SECRETÁRIO E OUTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2013 | 5130.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 1557.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 610.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR CORRESPONDENTE AO MêS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 2722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMO ASSESOR TECNICO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 15221.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 8712.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 6410.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/05/2013 | 4380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2013 | 209.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE IMPRESSORA) DESTIANDA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, CONFORME NF 5138 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2013 | 1040.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES (SORTEIO) REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 9399 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 02/05/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA D20 LUXO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000834 | 02/05/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000818 | 02/05/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2013 | 1700.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 551 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000832 | 02/05/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000833 | 02/05/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000824 | 02/05/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000825 | 02/05/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 109 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000836 | 02/05/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000837 | 02/05/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 107 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000838 | 02/05/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JMBEI TOPIC L (VAN) DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 108 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2013 | 129.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CEL DES 2 CHIPS SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000835 | 02/05/2013 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.4 DESTINADO A ASECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000829 | 02/05/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUC CD 4X4, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2013 | 120.01 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NF 268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2013 | 35000.00 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL 76 EM ANEXO | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000826 | 02/05/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000827 | 02/05/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M.BENZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2013 | 4900.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E UMA ESCOLA PADRÃO (PROGRAMA FNDE) NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 79 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2013 | 81.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO.(MOVIMENTO DO DIA LANÇADO A DÉBITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2013 | 438.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO NFST N. 87246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/05/2013 | 1552.28 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE EMPENHA REFRENTE AO RECOLHIMENTO (COD. 18889-1) DA CONTRAPARTIDA NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIIA SOCIAL CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/05/2013 | 141.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5190 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/05/2013 | 441.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NF 5187 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/05/2013 | 93.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NF 5186 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/05/2013 | 282.62 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS - PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5189 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/05/2013 | 216.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NF 5188 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2013 | 833.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, INCLUINDO 300 KIT C/4 POTES E OUTROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9000725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 694.42 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS-PB A BELO HORIZONTE-MG, BILHETES Nº282729;Nº282728, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PAIF E DO CRAS PARA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME NFS 4361 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS A DUAS PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3080 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2013 | 600.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO 'DOPPLER VASCULAR' REALIZADO PELO DR DAVI DIAS INOCÊNCIO EM PACIENTE CARENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2013 | 300.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO 'DOPPLER VASCULAR' REALIZO PELO DR DAVI DIAS INOCÊNCIO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4351 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2013 | 12310.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE PARCELA/RET. INSS CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2013 | 1830.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2013 | 52730.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE PARCELA INSS - EMPRESA CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A PARCELA RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2013 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 147.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000869 | 10/05/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL /2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2013, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS 98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2013 | 777.60 | 05526783000165 | MDS/SEC.NAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO-OURO/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2013 | 800.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB PARA A EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2013 | 565.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4359 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2013 | 390.00 | 00007393009463 | Aldemir Paulo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NFS 4358 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2013 | 175.00 | 00003330448431 | VANDEILTON DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4357 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2013 | 600.00 | 00007106331490 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2013 | 412.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4355 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2013 | 350.00 | 00009871752628 | MANOEL MOISEIS GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2013 | 140.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008242830401 | PEDRO ALVES DAMACENO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE PASSAGEM-PB, PARA EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4354 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4392 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4376 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4379 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERDE EDUCAÇÃOVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2013 | 700.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4387 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4390 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4391 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2013 | 639.59 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4374 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4377 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2013 | 210.53 | 00005678400428 | PAULO LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES PARA A FESTA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB REALIZADA NO PRESENTE MÊS. CONFORME NFS 4370 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NFS 4396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4398 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2013 | 500.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4393 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NFS 4394 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4395 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4397 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4362 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4371 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2013 | 800.00 | 00070332896420 | DENIS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4372 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4363 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4364 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4365 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2013 | 800.00 | 00010010618457 | ALEX COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4366 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/05/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4367 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/05/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4368 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/05/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4369 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 86123 A PESSOA CARENTE NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/05/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NFS 4401 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2013 | 1580.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS ( LENTES, ARMAÇÃO E EXAME) A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NF 44 E TERMOS DE DOAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4403 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4407 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4408 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000948 | 14/05/2013 | 1776.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2013 | 4543.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO E CARNES DESTINADO AO JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES REFERENCIADAS PELO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DESCREVE NF 400 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 13792 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2013 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEÍCULO FIAT DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE CARENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4400 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000949 | 14/05/2013 | 12194.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 2717 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000944 | 14/05/2013 | 2260.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEÍCULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCREVE NF 2720 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 100 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2013 | 3974.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA A SER ENCAMINHADO AO GABINETE DO PREFEITO E AS SEC DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NF 402 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2013 | 203.75 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO E DEFERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2013 | 305.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE O7 CARIMBOS, 07 BORRACHAS E 01 TL NF SRVIÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000947 | 14/05/2013 | 1417.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEÍCULO DA SEC DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2013 | 1138.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE HORTIFUTI GRANJEIRO E DERIVADOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 401 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/05/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4402 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4409 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4410 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000945 | 14/05/2013 | 12565.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NF 2722 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000946 | 14/05/2013 | 11120.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍIPIO, CONFORME DESCREVE A NF 2721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000952 | 15/05/2013 | 8406.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADA A SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 2731 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2013 | 4895.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4413 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000958 | 15/05/2013 | 5613.61 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 2733 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2013 | 1350.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DO PREFEITO COM MODURAS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICA DA PREFEITURA, CONFORME NFS 2580 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000950 | 15/05/2013 | 3984.69 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 2732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4414 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2013 | 3318.00 | 17464674000140 | MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CORTE DE CABELO, MANICURE, HIDRATAÇÃO, TINTURA E SOBRANCELHAS) EM EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DESCREVE NFS 1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2013 | 379.95 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRE A NF 5252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2013 | 372.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2013 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO , ABR/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, MAI/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2013 | 1500.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/05/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 5970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2013 | 63.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2013 | 350.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF 235 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000994 | 17/05/2013 | 4221.99 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000995 | 17/05/2013 | 9441.53 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2013 | 2200.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDEL, CONFORME NF 034487 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2013 | 203.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEFERIMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2013 | 74.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TAR PAG SALÁR CRÉD CONT, CONFORME CONTSA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2013 | 1100.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 034483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SALÁR CRÉD CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2013 | 105.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2013 | 105.00 | 00003330448431 | VANDEILTON DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2013 | 315.00 | 00008970186484 | Messias Gustavo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2013 | 350.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2013 | 350.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4433 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2013 | 175.00 | 00012119367833 | JOSE DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2013 | 960.00 | 00073126977715 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2013 | 315.00 | 00009979597461 | JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2013 | 245.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2013, CONFORME NFS 4420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2013 | 350.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2013 | 420.00 | 00008059995405 | MANOEL FELINTO DANTAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2013 | 140.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2013 | 140.00 | 00009373019490 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4430 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2013 | 175.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2013 | 175.00 | 00003936599416 | DJOELMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2013 | 315.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2013 | 140.00 | 00009049296475 | José Ildo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2013 | 688.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE (POLDAGEM) DAS ÁRVORES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOÃO RAFAEL E PROJETADA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001007 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME NFS 4438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2013 | 85.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE 433 PARA ALARME, PARA O PREDIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2013 | 370.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE JANAINA SILVA DE ARAUJO BASILIO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DOS TRABALHOS DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 11028 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000999 | 21/05/2013 | 1818.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1231 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001001 | 21/05/2013 | 4925.39 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1230 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2013 | 1584.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210540,209169,210724,488441,207653,489168,489150) EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2013 | 6900.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOM, COM MESA DE SOM E MICROFONES E DEMAIS ACESSÓRIOS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTRA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 34889 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001000 | 21/05/2013 | 452.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1236 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001002 | 21/05/2013 | 1639.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1235 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001003 | 21/05/2013 | 1152.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1233 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2013 | 259.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1234 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2013 | 770.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SAMU E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210671,488442,210621,209167) EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2013 | 1507.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 13796 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/05/2013 | 650.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 520 ESCOVAS DE DENTE C/ LIM. DE LINGUA BLESSED PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTINADA AO USO DURANTE O PROJETO SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF 743 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2013 | 744.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2013 | 220.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2013 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, ABR/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2013 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2013 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(209162) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(209166) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2013 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE TV DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210539) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2013 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS(209161) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GALPÃO MULTI USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS(209168) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2013 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO SALÃO DE VELÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS(210674) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2013 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO ABSTECIMENTO DEAGUA PINGA FOGO, CONFORME FATURAS(207647) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2013 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210854) EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2013 | 301.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GINÁSIO AGAZÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210225) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2013 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTIANDO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210537) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2013 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTIANDO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(209165) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/05/2013 | 869.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS Nº86394/86395 A PESSOA CARENTE NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2013 | 608.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROJOVEM, CONFORME NF 765 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/05/2013 | 416.97 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CRAS PASSAGEM, CONFORME NF 766 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/05/2013 | 664.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCHONETES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CRAS PASSAGEM, CONFORME NF 764 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2013 | 180.00 | 00004100709471 | MOZER GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA PARA USO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME NFS 2769 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2013 | 5093.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(1110113) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2013 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTIANDO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(210058) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/05/2013 | 1350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS E TROCA DE FILTRO REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/05/2013 | 1135.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CAMINHÃO A SERVIÇODA SEC DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 614614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/05/2013 | 1632.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PIPA SEC OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1165 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/05/2013 | 1408.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO CRUZETA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SEC OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1166 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/05/2013 | 200.00 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DEFERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2013 | 160.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DEFERIMENTO E DOC COMPROVATÓRIOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2013 | 1245.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO FIAT PLACA: OEU-0774 DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 611 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/05/2013 | 1365.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO FIAT DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 612 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/05/2013 | 1739.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS AMORTECEDORES E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT PLACA: OEU-0774 SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1163 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2013 | 1680.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1164 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/05/2013 | 2889.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO COLMEIA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-7158 DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1168 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/05/2013 | 2707.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2636 DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1167 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/05/2013 | 1430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA NQD-2636 SEC EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 620 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/05/2013 | 1451.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MHN-7158 SEC EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 621 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/05/2013 | 117.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS(832059) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/05/2013 | 150.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRE A NF 5315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/05/2013 | 279.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA E UMA ESTANTE DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2013 | 1035.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2013 | 5399.79 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS GERADA EM 27/052013, COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUIDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2013 | 425.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 85626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2013 | 50.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORANAMENTAÇÃO JUNINA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CONFORME NF 241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VeNCIMENTOS DO SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2013 | 52227.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO/FUNDB 60% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2013 | 10068.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2013 | 12198.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE MAIO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2013 | 28437.47 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2013 | 7017.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2013 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PELO DR DAVI DIAS INOCÊNCIO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2013 | 7303.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2013 | 17225.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2013 | 1557.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2013 | 5610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2013 | 15387.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2013 | 8837.11 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2013 | 1013.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2013 | 624.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBERE AFITOSA - SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME NF 25 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO FIAT-PLCA OEU-0774, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2830 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2013 | 5848.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2013 | 8814.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2013 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2013 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2013 | 40.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CONFORME NF 243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃODE TRIBUTOS E PROTOCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4233 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2013 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4234 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PAGOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4440 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2013, CONFORME NFS 4441 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 44442 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4443 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4444 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 44445 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2013 | 800.00 | 00010010618457 | ALEX COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4446 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4447 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2013 | 800.00 | 00070332896420 | DENIS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4448 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4449 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2013 | 517.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº86534 A PESSOA CARENTE NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2013 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PULVERIZADOR STHIL SR 430 4244.200.0000, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12742 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2013 | 320.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2013 | 192.00 | 00067500340478 | GENIVAL VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2013 | 280.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2013 | 210.00 | 00005670457498 | MANOEL AGENILSON OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2013 | 210.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2013 | 210.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2013 | 280.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2013 | 453.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2013 | 718.20 | 00073126977715 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2013 | 280.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VALA DE EXPANSÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2013 | 175.00 | 00001618039466 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2013 | 256.00 | 00008242830401 | PEDRO ALVES DAMACENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2013 | 105.00 | 00010455867496 | IVANILDO SUÊNIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2013 | 140.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DO SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2013 | 2722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMO ASSESOR TECNICO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001149 | 31/05/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MBENZ-L113, DESTINADO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, M. BENZ 1974, DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC ADJUNTO DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2013 | 5444.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO E OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 664.00 | 08219222000705 | A DANTAS NETO ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DOIS PARES DE LENTES CORRETIVAS A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, NF 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001153 | 31/05/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. 2009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR -SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001154 | 31/05/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA D20 LUXE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2013 | 4380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2013 | 805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GESTOR MUNICIPAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, CONFORME DESCREVE A NF 1606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA REALIZADO AO PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001151 | 31/05/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001152 | 31/05/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON., DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001161 | 31/05/2013 | 451.92 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 64 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2013 | 2576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO SEC ADJUNTO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2013 | 4106.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2013 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001155 | 31/05/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0, 2013, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001156 | 31/05/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JMBEI TOPIC L (VAN), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 126 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001157 | 31/05/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO, 1984, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 123 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001159 | 31/05/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON, 1989, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001162 | 31/05/2013 | 445.32 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 64 EM ANEX5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2013 | 2641.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2013 | 6099.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC ADJUNTO DE CULTURA E DA SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001150 | 31/05/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD, DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001160 | 31/05/2013 | 1345.80 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 63 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2013 | 1596.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2013 | 4851.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC AJUNTA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 7800.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFRA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO NO DIA 31/05/2013 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2013, NFS 087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 20000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM A BANDA FORRÓ O BOM DO BRASIL NO DIA 31/05/2013, NAS FESTIVIDADES DO ÚLTIMO DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM ANEXO 005/2013, NF 88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001148 | 31/05/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA TOYOTA HILUX CD 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2013 | 5500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2013 | 4477.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2013 | 252.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3290 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2013 | 910.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7501 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2013 | 1480.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA TIMANOTOMIA PARA INJEÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO LATERAL REALIZADA EM MATIAS ALVES DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2013 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA DO FUS NO DIA 03/06 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO DIA 03/06 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2013 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA DO FPM NO DIA 03/06 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2013 | 1599.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NF 142 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2013 | 203.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO COMO BOTA DE BORRACHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2729 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2013 | 5000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB E FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DAS REFORMAS DAS FACHADAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CONFORME NFS 83 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2013 | 4000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS CARROS LOTADOS MA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/06/2013 | 1192.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 525. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE, DE PLACA: LZF-3918, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/06/2013 | 776.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU AO VEÍCULO LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2013 | 4216.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 520 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2013 | 929.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA MOVIMENTO DO DIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/06/2013 | 3060.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DA BANDA (BEBEL SILVA) REALIZADAS NAS COMEMORAÇÕES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO ÚLTIMO DE MAIO (DIA 31 DE MAIO DE 2013) NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO - PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2013 | 1880.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO Fiat Uno - Placa -OEU 0774 E XXXXXXX LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/06/2013 | 1744.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO XXXXXXXXXXXX LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 523 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001207 | 04/06/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON., DE PLACA: OFA - 8308, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2013 | 2640.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2013 | 2696.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30905 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/06/2013 | 192.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 PEÇAS DE CAMISETAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO/SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/06/2013 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES (USG MORFOLÓGICO, USG ABDOME E USG VIAS URINÁRIAS) REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 597 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/06/2013 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2162 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/06/2013 | 1032.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 62 PEÇAS DE CAMISETAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/06/2013 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 14004 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2013 | 238.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7539 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2013 | 804.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 PEÇAS DE CAMISETAS E 20 PEÇAS DE CALÇAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/06/2013 | 571.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. COD RECITA 3703 - PERÍODO DA APURAÇÃO 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/06/2013 | 3340.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 133 PEÇAS DE CAMISETAS E 143 PEÇAS DE SHORT, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2013 | 85.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2013 | 670.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ÚLTIMO DE MAIO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 4452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2013 | 400.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE EM RISCO E VUNERABILDADE SOCIAL CONFORME NFS 63 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2013 | 512.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7547 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2013 | 3739.05 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº57 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2013 | 157.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 895 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2013 | 160.00 | 00003574005423 | FABIO JUNIOR BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA REALIZADA PELO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2013 | 3494.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7557 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/06/2013 | 360.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADES RODRIGUES - ME | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALNO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 778 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2013 | 330.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADES RODRIGUES - ME | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 776 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2013 | 2621.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7556 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/06/2013 | 385.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADES RODRIGUES - ME | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 777 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2013 | 360.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADES RODRIGUES - ME | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 775 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/06/2013 | 136.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3136 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/06/2013 | 85.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAMES DEUSITOMETRIA ÓSSEA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3147 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001257 | 10/06/2013 | 814.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190, CONFORME NF 2817 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001258 | 10/06/2013 | 961.47 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - CAMINHONETE D 20 DE PLACA MNE - 3190, CONFORME NF 2816 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2013 | 1570.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A PATOS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE UMA MUNICIPE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 100 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001246 | 10/06/2013 | 2990.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT DOBRO ADEVENTURE DE PLACA HWL - 9385, CONFORME DESCRITOS NA NF 2814 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001247 | 10/06/2013 | 3013.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO DE PLACA OEU - 0774, CONFORME DESCRITOS NA NF 2813 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001248 | 10/06/2013 | 3060.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO DE PLACA OGA - 5784, CONFORME DESCRITOS NA NF 2812 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001249 | 10/06/2013 | 3143.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO DE PLACA OFW - 3584, CONFORME DESCRITOS NA NF 2811 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2013 | 380.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3087 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001241 | 10/06/2013 | 3995.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS TRANPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - ÔNIBUS DE PLACA NQD - 2636; MICRO ONIBUS DE PLACA OGA - 9650; ONIBUS DE PLACA OSC 9878, CONFORME DESCRITOS NA NF 2828; 2829; 2830; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2013 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1250 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001260 | 10/06/2013 | 292.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CAMINHONETA C 20 CUSTON DE PLACA CAA 5458, CONFORME NF 2826 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001261 | 10/06/2013 | 926.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - JINBEI TOPIC L VAN DE PLACA EYZ - 0675, CONFORME NF 2825 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001262 | 10/06/2013 | 166.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - VW/GOL 1.0 DE PLACA 0866, CONFORME NF 2827 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001267 | 10/06/2013 | 1316.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2824 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2013 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2013 | 15049.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM E PARC./RET. INSS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001252 | 10/06/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 97 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2013 | 2362.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2013 | 327.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NF 6545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001264 | 10/06/2013 | 1415.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS E TESOURARIADO MUNICÍPIO - VW/GOL FIAT STRADA ADVENTURA 1.8 DE PLACA OEU - 2093, CONFORME NF 2815 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2013 | 440.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP PRETO, UM CARTUCHO TONER HP E UM ESTABILIZADOR ENERGETIC III DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001259 | 10/06/2013 | 2201.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD DE PLACA EUE 5516, CONFORME NF 2818 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001256 | 10/06/2013 | 12943.27 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO - CAMINHÃO M. BENZ L - 1113 DE PLACA MUK - 5429; SAVEIRO PIKAP DE PLACA MOQ - 2574; TRATOR MASSEY FERGUSON TRACADO; RETRO ESCAVADEIRA MODELO B 11OB; CARRO PIPA M. BENZ L 1113 DE PLACA GMK 2885; , CONFORME DESCRITOS NA NF 2823; 2822; 2821; 2820; 2819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2013 | 700.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4454 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2013 | 196.68 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGA 5784/PB, CONFORME NF 14077 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NFS 4455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4488 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NFS 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4487 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4481 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4491 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2013 | 1080.50 | 04670222000172 | MICROLAB (DR. JANAINA FREITAS) | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO CONFORME NF 471 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NFS 4478 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4479 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2013 | 500.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2013, CONFORME NFS 4482 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2013 | 72.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME NF 298 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4474 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4493 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4492 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/06/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4480 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/06/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERDE EDUCAÇÃOVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2013 | 700.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4484 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4472 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/06/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4490 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/06/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4476 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4465 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4483 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4467 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2013 | 3529.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS GERADA EM 12/06/2013, COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2013 | 1823.68 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS GERADA EM 12/06/2013, COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2013 | 227.50 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PELO PREFEITO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO PELO ESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - VERSÃO VERÃO 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4477 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NFS 4470 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO AOPOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4462 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 326 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2013 | 4500.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/06/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NFS 4486 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2013 | 700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4464 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4471 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2013 | 265.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NF 6522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/06/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4494 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2013, CONFORME NFS 4497 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutenção do Programa de Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2013 | 1646.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA IMPLEMENTADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2019 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutenção do Programa de Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2013 | 1646.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA IMPLEMENTADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2022 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2013 | 1680.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 170 CARTILHAS TESTES COGNITIVOS PARA SEREM APLICADAS AOS ALFABETIZANDOS DO MUNICIPIO CONFORME NFS 413 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE TENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EM PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2013, CONFORME NFS 4515 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4499 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4496 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/06/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4498 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/06/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4516 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/06/2013 | 1512.00 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA NPR 5698/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALFABETIZANDOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4517 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2013 | 1822.80 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4519 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2013 | 1822.80 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4520 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 6153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 124 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001332 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME NFS 4518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2013 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PELO PREFEITO NO PERÍODO DE 17 E 18 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E FUNASA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2013 | 200.00 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SUA PARTICIPAÇÃO DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUHO DO PRESENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2013 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2013 | 5697.56 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5263 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001338 | 17/06/2013 | 5168.90 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5265 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSPERSÃO DA PLANTA AEQUITETONICA COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UM PREDIO ONDE ESTAR INSTALADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 459535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ART DE INSPERSÃO DA OBRA DOS SISTEMA DE ÁGUA DA CUMUNIDADE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 459535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/06/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4522 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2013 | 2534.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ARCONFICIONADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE NF 117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2013 | 285.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE SAÚDE (NF 210862) E DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (NF 209416) , CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2013 | 441.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO COMO MASCARA DESCARTÁVEL E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7628 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2013 | 301.45 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM Nº142187 DE PATOS A BRASILIA DESTINADOS A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CAFÉ DO VENTO DE SAÚDE (NF 421496), CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2013 | 545.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SAMU (NF 210911), CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2013 | 1356.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUIDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2013 | 412.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ENSINO CONCEDIDA A ALUNO MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 231/2007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2013 | 1395.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A BIBLIOTECA MUNICIPAL(NF 210786, 209418, 209419, 210963, 422222, 422203, 207770,421495), CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2013 | 1000.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 044382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2013 | 120.00 | 00067531229404 | PRAÇA DA RODOVIARIA(PERERINHA E FILHOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE PATOS X CAMPINA GRANDE NO ALTERNATIVO, PARA A SRA: MARIA DO CARMO FREITAS MAIA E A SRA ALBA GEAN FREITAS MAIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2013 | 230.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4523 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2013 | 2000.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDEL, CONFORME NF 044386 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2013 | 78.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG SALARIO CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG SALARIO CRED CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2013 | 3919.00 | 00005670457498 | MANOEL AGENILSON OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR DIVERSOS TRABALHADORES BRAÇAL NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537 E 4538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2013 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS E SRVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2013 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2013 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME ELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2013 | 100.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - SONCULTA GASTRO - PRESTADOS A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NFS 815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº283089 A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2013 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RX DE TORAX A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NFS 3482 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2013 | 761.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DESTINADA A FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 310 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2013 | 1400.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 116 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/06/2013 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 97 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2013 | 8388.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2013 | 20053.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/06/2013 | 5610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/06/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2013 | 2269.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2013 | 7169.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2013 | 27831.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2013 | 53160.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO/FUNDB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2013 | 10170.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2013 | 10744.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE JUNHO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/06/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2013 | 1271.25 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2013 | 8866.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2013 | 14483.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2013 | 755.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2013 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DA SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4562 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 2300.00 | 00002264667443 | GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA RECEBIDA EM CONTRA PARTIDA PELOS TERMOS FIRMADOS NA PORTARIA MDA Nº43 DE 15/06/2012 E PORTARIA SECEX MDA Nº43 DE 03/06/2013, CONFORME NFS 4539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS (210306) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2013 | 598.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4550 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4554 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 209415 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 5595.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA (1111738) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4540 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4552 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NFS 4561 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4567 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4394 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 334.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS REPARTÇÕES PÚBLICAS COMO A SEDE DA PREFEITURA, O VELÓRIO MUNICIPAL E O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM PATOS-PB, CONFORME FATURAS (209411; 210914;210785;209417;209412; 766266 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA (207764) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001401 | 28/06/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 104 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4543 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4546 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4555 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 700.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4558 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4559 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4569 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4570 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4571 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 8814.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 530.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO AGAZÃO E NO PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL , CONFORME FATURAS (2210474;211085) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4545 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4548 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS (209414) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO , CONFORME FATURA (210783) EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2013 | 3098.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4556 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NFS 4563 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2013 | 3300.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE COMO ARMÁRIO DE AÇO E OUTROS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1298 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4549 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4547EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME NFS 4551 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NFS 4557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃODE TRIBUTOS E PROTOCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4393 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2013 | 7982.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001454 | 29/06/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA D20 LUXE DE PLACA: MNF 3190 , DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001455 | 29/06/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECON. PLACA: NPV 5190 , DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2013 | 5680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001453 | 29/06/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA: CAA 5458 , DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 149 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001458 | 29/06/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 PLACA OEX O866 , DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001461 | 29/06/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI TOPIC L (VAN) DE PLACA: EYZ 0675 , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO ,MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 146 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001462 | 29/06/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: KGJ 0103 , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO ,MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 143 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001463 | 29/06/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE PLACA: HWL 9385 , DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001464 | 29/06/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTON DE LUXE PLACA: LZF 3918, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2013 | 9122.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001457 | 29/06/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD PLACA OEU 2093 , DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001459 | 29/06/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2013 | 8963.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001456 | 29/06/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ-L113 DE PLACA MUK 5429 , DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001460 | 29/06/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO PIPA M.BENZ-L113 DE PLACA: GMK 2885 , DESTINADO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2013 | 4988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, E, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0001482 | 01/07/2013 | 22500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NA TRADICIONAL FESTA DO ÚLTIMO DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, REALIZADA NO DIA 31.05.2013 NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº: 003/2013. NF 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2013 | 3958.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRÚTI GRANJEIRO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE NF 464 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2013 | 400.00 | 00014668179841 | SEBASTIAO FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS A SERVIDOR DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS PESADAS (MONTINIVELADORA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001496 | 01/07/2013 | 34340.40 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E 2ª MEDIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL 77 EM ANEXO | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 01 A 05 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4574 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2013 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PELO PREFEITO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC - 2), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2013 | 384.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 926 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2013 | 66.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2013 | 769.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. COD RECITA 3703 - PERÍODO DA APURAÇÃO 31/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2013 | 838.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DERIVADOS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE NF 463 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001485 | 01/07/2013 | 2803.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1351 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2013 | 900.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PDDE) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE NF 461 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001489 | 01/07/2013 | 1756.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1350 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2013 | 1200.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PDDE) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE NF 462 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4576 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4583 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2013 | 1.00 | 00003765846457 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXREVER FAVORECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4572 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2013 | 265.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 BANNERS CONFECIONADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES EM MAIO DE 2013, CONFORME NF 348 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2013 | 742.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3473 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2013 | 920.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTAS E UM EXAME ECO/TESTE A PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 323 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2013 | 500.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4580 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2013 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A FACHADA DO CRAS MUNICIPAL, CONFORME NF 346 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, INRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4593 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4591 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2013 | 800.00 | 00070332896420 | DENIS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4592 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2013 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, PARA DELIBERAR SOBRE ASSUNTOS REFRENTES À UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DURANTE O 23º CONGRESSO NACIONAL DOS SEC DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASÍLIA - DF CONFORME DOC 3038 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4579 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4573 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2013 | 14344.86 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO OGU CT 017950126/2005, CONFORME AUTORIZAÇÃO CE 1-1026/2013/GIDUR/JP DE 13 DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CÓPIA DO TED EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2013 | 3999.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 466 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2013 | 840.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFUTI GRANJEIROS, DERIVADOS E FRIOS DESTINADOS À SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 465 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2013 | 900.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. CONFORME NFS 4595 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2013 | 900.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRÚTI GRANJEIRO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE NF 468 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2013 | 5100.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA E DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4594 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2013 | 3795.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO A VÁRIAS DECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2013 | 405.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NF 6630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2013 | 933.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO PRÉ SÃO JOÃO CONFORME NFS 349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2013 | 700.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1358 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2013 | 1388.28 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUN E 30/JUN, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 68 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001535 | 03/07/2013 | 460.92 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUN E 30/JUN, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 69 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2013 | 800.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1360 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2013 | 455.28 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUN E 30/JUN, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 70 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2013 | 1280.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1359 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00000898365457 | FABIO DIAS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4598 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/07/2013 | 830.13 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ITENS 14468 E 12708 DA NOTA FISCAL 17734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2013 | 114.87 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ITENS 14907; 19884;19843 DA NOTA FISCAL 17734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/07/2013 | 2300.00 | 00002264667443 | GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA RECEBIDA EM CONVENIO FIRMADO ATRAVÉS DO MDA NO PERCURSO JOÃO PESSOA-PB/PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 4597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001548 | 05/07/2013 | 12905.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001546 | 05/07/2013 | 2214.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001543 | 05/07/2013 | 1059.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOSA SERVIÇO DA SECCRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001544 | 05/07/2013 | 3066.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2919 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001547 | 05/07/2013 | 5305.32 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2918 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001541 | 05/07/2013 | 13577.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2013 | 2738.40 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 06 A 11 DE JULHO PARA PARTCIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SEC MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001545 | 05/07/2013 | 1747.57 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 2915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2013 | 800.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2013 | 350.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT INSTALADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO POSTO MÉDICO DO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2013 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 19 E 23 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2013 | 50.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 20 DE JULHO DE 2013, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2013 | 350.00 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 06, 10, 12, 14, 18 E 21 DE JUNHO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2013 | 50.00 | 00069790426453 | MAURICIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2013 | 850.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 133 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00071407839420 | ANTONIO LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: POLONORDESTE JUÁ, MARIA QUITÉRIA, ODILON GOMES PEREIRA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NFS 4600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2013 | 1600.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2013 | 1300.00 | 00004851265409 | RENILDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA LADEIRA DOS PORCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2013 | 1035.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON JT MONO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 807 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2013 | 2001.00 | 03936074000203 | (ANTOBUS) AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS DE PLACA OGA 9650 CONFORME NF 337 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2013 | 50.00 | 03936074000203 | (ANTOBUS) AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO DE TRANPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ÔNIBUS PLACA OGA 9650 CONFORME NF 157 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2013 | 1960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PC DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2013 | 36.18 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM CARTORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS 112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 349 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NFS 4602 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2013 | 150.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 878 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/07/2013 | 4211.80 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO OGU CT 0236340-97/2007, CONFORME AUTORIZAÇÃO CE 1551/2013/GIDUR/JP DE 25 DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CÓPIA DO TED EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2013 | 201.30 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM Nº178434 DE PATOS A BRASILIA DESTINADOS A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Financeira | Contribuição ao Fundo de Aval junto ao Banco do Nordeste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2013 | 27282.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2013 | 5272.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2013 | 1851.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2013 | 18979.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARC/RET. INSS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2013 | 1800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE DOIS ALUNOS BOLSISTAS DO MUNICÍPIO MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV/2013 A JUNH/201ONFORME DESCREVE A NFS 1 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2013 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA OTONEURO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2013 | 8303.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2013 | 15902.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/07/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 6370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001581 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME NFS 4607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2013 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1422 TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2013 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 2039 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2013 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME FATURA (141496; 140039) EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2013 | 373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO SAMU E PSF CAFÉ DO VENTO, CONFORME FATURA (141545;422977) EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2013 | 95.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 BN DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7848 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2013 | 252.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7847 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2013 | 125.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7846 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 144 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Financeira | Contribuição ao Fundo de Aval junto ao Banco do Nordeste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2013 | 176.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A ALUNA MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 231/2007., NFS 467 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2013 | 1262.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , CONFORME FATURA (141417; 140041;140996; 141599; 140042; 422976; 423694; 423677; 209849 ) EM ANEXO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2013 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PUBLICAÇÃO NO DOU 30/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2013 | 881.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS Nº88577 E Nº 88578 A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2013 | 881.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS Nº88580 E Nº 88581 A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE FISCALIZAÇÃO CREA-PB DA OBRA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO NA COMUNIDADE JUÁ NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 10081887 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2013 | 5890.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2013 | 384.57 | 19315118001702 | VIAÇÃO SAO GERALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO DO RIO DE JANEIRO A JOÃO PESSOA-PB A PESSOA DO MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO PP 059200319277 E BILHETE Nº 104777, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2013 | 1000.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 053636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2013 | 28.50 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO GENUINO E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX 6654, CONFORME NF 35532 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2013 | 2000.00 | 17587220000166 | IVANEIDE SUENIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDEL, CONFORME NF 053642 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2013 | 224.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SALÁR CRED CONT INERENTE A 28/06/2013 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2013 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS - PB, CONFORME FATURA (770031) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/07/2013 | 190.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COMO MATADOURO PUBLICO E OUTROS CONFORME FATURAS(141416; 141548; 140034; 140035; 140040; 140038) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2013 | 612.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS(20984) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2013 | 80.00 | 00032937795811 | LUCY MARA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JULHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETARIAS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2013 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOGINAZIO AGAZÃO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA (141111) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2013 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL CONFORME FATURA (141727) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/07/2013 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A JOÃO-PESSOA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/07/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SALÁR CRED CONT INERENTE A 28/06/2013 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/07/2013 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO , CONFORME FATURA (141414) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/07/2013 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO , CONFORME FATURA (140037) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/07/2013 | 160.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA INERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDOR DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA OPERAR MÁQUINAS PESADAS (CAMINHÃO VASCULHANTE) EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/07/2013 | 160.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AO DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRA OPERAR MÁQUINAS PESADAS NO DIA 22/23 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/07/2013 | 5217.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CONFORME FATURA (1111057) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2013 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME FATURAS(140943) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2013 | 158.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 902 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2013 | 633.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. COD RECITA 3703 - PERÍODO DA APURAÇÃO 31/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTO BANCÁRIO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - RETENÇÃO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2013 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2013 | 744.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETE (Nº967826; Nº 967827) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2013 | 221.30 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM Nº 228161 DE PATOS A BRASILIA DESTINADOS A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/07/2013 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE - FIAT OGA 5784 - FIAT OEU 0774, CONFORME NFS 147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2013 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, NF 923 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2013 | 35.85 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM Nº 228289 NO TRECHO PATOS - CAMPINA GRANDE DESTINADOS A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2013 | 75.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NO ÔNIBUS NQD 2676 OEX 1446, CONFORME NFS 146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO DA CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2013 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS - RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NFS 148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/07/2013 | 348.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 85714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001632 | 26/07/2013 | 18000.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH - 7158 ANO 87 DE CARROCERIA CAIO AMELIA, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: TROCA DA PARTE DO PISO, RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA COMPLETA, CHAPEAMENTO, RECUPERAÇÃO INTERNA DAS FORMICAS LATERAIS, COLOCAÇÃO DE VIDROS COM BORRACHAS GERAIS, TROCA DE SILINDROS DA PORTA, COLOCAÇÃO DA VALVULA DA PORTA, ADAPTAÇÃO DAS LANTERNAS TRASEIRAS, ARRIBITES GERAL DA CARROCERIA, PINTURA COMPLETA E RECUPERAÇÃO DE FIB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2013 | 301.30 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS Nº 228449 NO TRECHO PATOS - BRASÍLIA DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2013 | 372.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETE (Nº 967833) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2013 | 2370.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2013 | 1047.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/07/2013 | 4562.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2013 | 22984.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/07/2013 | 7609.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2013 | 10174.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2013 | 10980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE JULHO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2013 | 53160.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2013 | 28039.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2013 | 7954.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO EM DIVERSAS FUNCÕES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2013 | 2393.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DO PACTO SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2013 | 3389.86 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2013 | 1069.17 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO FISCAL DE TRIBUTOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2013 | 15551.16 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2013 | 9051.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 813.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001677 | 30/07/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO M. BEZ-L113 DE PLACA: MUK-5429 ANO: 1986. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001679 | 30/07/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO PIPA M. BENZ - L113 DE PLACA: GMK-2885 ANO: 1974. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001675 | 30/07/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD DE PLACA: OEU-2093 ANO: 2013. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001678 | 30/07/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO caminhonete toyota hillux cd 4x4 DE PLACA: UEU-5516 ANO: 2011. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001670 | 30/07/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA: CAA-5458 ANO: 1989. DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001671 | 30/07/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA: OEX: 0866 ANO: 2013. DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001680 | 30/07/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI TOPIC L (VAN) DE PLACA: EYZ-0675 ANO: 2011. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 159 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001681 | 30/07/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KBJ-0103 ANO: 1994. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 168 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 8814.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001673 | 30/07/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE DE PLACA: LZF-3918 ANO: 1994. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001674 | 30/07/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385 ANO: 2004. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 166 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONTRATADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM E OUTRAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2013 | 4067.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001672 | 30/07/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA: NPV-5190 ANO: 2009. DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001676 | 30/07/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA: MNF-3190 ANO: 1991. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2013 | 331.30 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA Nº 229303 NO TRECHO PATOS - BRASÍLIA DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DO DIRETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEC DE OBRAS, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001687 | 31/07/2013 | 4131.51 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5876 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001689 | 31/07/2013 | 6003.46 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5875 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4561 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2013 | 2910.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001706 | 31/07/2013 | 6003.46 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5877 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2013 | 2986.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2013 | 2754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL SO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4560 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2013 | 3400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2013 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-UNIÃO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, E, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2013 | 1350.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARTES MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 4611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001714 | 01/08/2013 | 879.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO EIXO PRIMÁRIO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO - M. BENZ PLACA MUK - 5429, CONFORME NF 1330 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001718 | 01/08/2013 | 805.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE OBRAS - PIPA DE PLACA GMK 2885, CONFORME NFS 723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001720 | 01/08/2013 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - M. BENZ 1113 DE PLACA MUK - 5429 , CONFORME NFS 722 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001721 | 01/08/2013 | 889.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR - VEICULO DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001733 | 01/08/2013 | 818.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO CILINDRO RODA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO - PIPA PLACA GMK 2885, CONFORME NF 1331EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001736 | 01/08/2013 | 857.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO COLMEIA RADIADOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1329 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2013 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 14738 9 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001717 | 01/08/2013 | 900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE GABINETE - HILLUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME NFS 724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001735 | 01/08/2013 | 1055.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO DISCO EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GABINETE - HILLUX PLACA EUE 5516, CONFORME NF 1332 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062013 | 0001732 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001719 | 01/08/2013 | 1465.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - D-20 DE PLACA CAA 5458, CONFORME NFS 719 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001734 | 01/08/2013 | 1435.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - D-20 PLACA CAA 5458, CONFORME NF 1327 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001737 | 01/08/2013 | 1594.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OFC 9878 SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1328 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2013 | 85.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES A SEC DE SAÚDE CONFORME NFS 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001723 | 01/08/2013 | 835.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - FIAT UNO PLACA OUE 0774, CONFORME NFS 717 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001724 | 01/08/2013 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - FIAT UNO PLACA OGA 5784, CONFORME NFS 716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001725 | 01/08/2013 | 920.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - VERANEIO D-20 PLACA LZF 3918, CONFORME NF 1326 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2013 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME - PROCEDIMENTO DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 89 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001727 | 01/08/2013 | 860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA COMBUSTÍVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO PLACA OUE 0774, CONFORME NF 1325 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001728 | 01/08/2013 | 606.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA COMBUSTÍVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO PLACA OGA 5784, CONFORME NF 1324 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001729 | 01/08/2013 | 974.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO FEIXE MOLA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO PLACA OFW 3584, CONFORME NF 1323 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 13418X -FUS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001742 | 02/08/2013 | 718.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUL E 31/JUL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 77 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001738 | 02/08/2013 | 711.72 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUL E 31/JUL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 76 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2013 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PELO PREFEITO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA SEMIÁRIDO E ATO DE ENTREGA E DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC - 2), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001739 | 02/08/2013 | 1607.40 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/JUL E 31/JUL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 75 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2013 | 2964.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - GTS- TRÊS PARCELAS , ANO SAFRA 2012/2013, CONFORMEBOLETO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001743 | 03/08/2013 | 1150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - OFC 9878, CONFORME NFS 728 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001745 | 03/08/2013 | 845.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - FIAT UNO PLACA: OFY 3584, CONFORME NFS 726 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001744 | 03/08/2013 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - VERANEIO D-20 PLACA: MNE 3190, CONFORME NFS 727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2013 | 1610.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES (USG MORFOLÓGICO, USG ABDOME , USG VIAS URINÁRIAS E OUTRAS) REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 708 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001758 | 07/08/2013 | 98.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO - MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3024 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001747 | 07/08/2013 | 1597.38 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2013 | 7580.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7985 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001750 | 07/08/2013 | 12982.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/08/2013 | 2643.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/08/2013 | 3325.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/08/2013 | 3634.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO SORO GLICOSADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7986 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/08/2013 | 1269.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO AGULHAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7984 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001757 | 07/08/2013 | 4858.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3022 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001760 | 07/08/2013 | 2931.73 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3023 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001749 | 07/08/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 114 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001761 | 07/08/2013 | 928.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001759 | 07/08/2013 | 2157.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001753 | 07/08/2013 | 6842.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001752 | 07/08/2013 | 11741.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NF 3021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/08/2013 | 3196.00 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇ~ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 400 TOALHAS DE BANHO A SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 1591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/08/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 12878 3 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2013 | 1887.48 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2012, CONFORME NFS 4612 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/08/2013 | 903.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. COD RECITA 3703 - PERÍODO DA APURAÇÃO 30/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4613 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 12878 3 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2013 | 71367.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS - EMPRESA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/08/2013 | 4699.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS - JRS/MULTAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/08/2013 | 17699.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS - PARC - ADM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2013 | 645.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOLVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB EM ESTUDIO COM GRAVAÇÃO DE CD E MELODIA, CONFORME NFS 4614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2013 | 40.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001776 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NFS 4616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2013 | 180.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 158 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4206 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2013 | 80.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME - MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3722 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2013 | 300.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIA CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09, 17, 19, 25, 27 E 31 DE JULHO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 15 DE JULHO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13418 X - FUS PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13418 X - FUS PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/08/2013 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 382 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 6568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/08/2013 | 50.00 | 00073933872472 | JOSE DIVONALDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINHA GRANDE NO DIA 05/07/2013 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - MOTORISTA EM CONFORMIDADE DOM A LEI MUNICIPAL Nº318/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002352711444 | IRINALDO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/07/2013 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº318/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2013 | 50.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/07/2013 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº318/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/08/2013 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A SANTA LUZIA - PB NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PAR 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/08/2013 | 770.00 | 00010515721425 | WILLIANS GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/08/2013 | 770.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SÍTIO FIRMIANO NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/08/2013 | 140.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA PÚBLICA DO CENTRO DE PASSAGEM - PB E RUAS ADJACENTES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/08/2013 | 527.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO CENTRO DE PASSAGEM - PB E RUAS ADJACENTES - INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/08/2013 | 527.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO CENTRO DE PASSAGEM - PB E RUAS ADJACENTES - INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2013 | 3120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS - TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/08/2013 | 3216.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS - RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/08/2013 | 1820.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 574 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/08/2013 | 1221.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NF 234 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE 20L DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 860 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2013 | 2080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MICROONIBUS PLACA OGA 9650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 575 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2013 | 2384.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - ONIBUS PLACA OFC 7898, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 573 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2013 | 1820.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - ONIBUS PLACA NQD 2636, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 572 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/08/2013 | 1000.66 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-GFIP COMPETÊNCIA 01-1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/08/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE 20L DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7467 5 - FPM PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/08/2013 | 407.00 | 10692516000289 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NF 235 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - FIAT UNO PLACA OFY 3584, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 570 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/08/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE 20L DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 863 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE SAÚDE - FIAT UNO PLACA MOG 6916, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/08/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE 20L DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2013 | 645.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL QUANDO NECESSÁRIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NF 6764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/08/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4626 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/08/2013 | 180.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 460 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/08/2013 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2013 | 2050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33780 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/08/2013 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/08/2013 | 150.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13418 X - PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2013 | 200.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4431 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2013 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS ( 212295; 213753) EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2013 | 183.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO SAMU CONFORME FATURA ( 213803 ) EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2013 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE PSF - CAFÉ DO VENTO - CONFORME FATURA ( 495035 ) EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2013 | 670.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 123 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº89895 A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2013 | 670.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 125 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2013 | 180.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 126 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2013 | 1050.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A PASSAGEM , CONFORME DESCREVE A NFS 127 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-UNIÃO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 14738 9 , CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2013 | 1195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME FATURAS ( 495034; 213857; 212298; 213243; 212297; 213674; 495737; 210658; 495753; ) EM ANEXO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2013 | 1644.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS COMO REDE VOLEI, REDE FUTSAL, BOLA FUTSAL, MEDALHAS E OUTROS CONFORME NF 861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2013 | 527.00 | 00009461106467 | MAYCON SERGIO PEREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 4628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/08/2013 | 239.80 | 06137380000197 | AUTOPOSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CAMINHÃO DURASTRAR 6X4, POR OCASIÃO DE SUA ENTREGA EM JOÃO PESSOA PARA TRANSLADO A CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME NF 8400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/08/2013 | 5207.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PASSGEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 1182876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/08/2013 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO CONFORME FATURAS ( 213193 ) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/08/2013 | 156.80 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA ORIENTADORA DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 19/08 A 21/08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6423 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2013 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 213987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2013 | 295.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINAZIO AGAZÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 213362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/08/2013 | 556.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COMO A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, O MERCADO PÚBLICO, A SALA DO VELÓRIO MUNICIPAL E OUTRAS CONFORME FATURAS ( 212296;212291; 213806; 212290;839561; 212294; 210652; 213673 ) EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2013 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 17/08/2013 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 46594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2013 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 213671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2013 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 212293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/08/2013 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, FATURA 214085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/08/2013 | 607.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - VITÓRIA - ES A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETES (Nº 967883; 967884) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001850 | 22/08/2013 | 1155.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001851 | 22/08/2013 | 680.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001849 | 22/08/2013 | 3520.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2013 | 1400.00 | 10765196000169 | RADIO ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA DAFESTA TRADICIONAL DO ÚLTIMO DE MAIO REALIZADO EM MAIO DE 2013, CONFORME NFS 688 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/08/2013 | 5940.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TÚNICAS DESTINADAS A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/08/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4629 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/08/2013 | 250.30 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS (FRº DE ASSIS EVANGELISTA COSTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 7 DE SETEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4631 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4634 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4638 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4639 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4633 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4635 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/08/2013 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, EM PASSAGEM VELHA - PASSAGEM -PB, INERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4630 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, INRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4640 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4636 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4641 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/08/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4637 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/08/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/08/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4645 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/08/2013 | 869.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº90109; 90110) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/08/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM FUNÇÃO DA INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQD 2636; OFC 7898; OGA 9650 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/08/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4643 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/08/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4644 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/08/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/08/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4647 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/08/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001881 | 29/08/2013 | 1500.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, INERENTE A JUNHO DE 2013, CONFORME NF 1505 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001882 | 29/08/2013 | 1500.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, INERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME NF 1506 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001884 | 29/08/2013 | 1450.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFUTI GRANJEIROS, DERIVADOS E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 509 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001887 | 29/08/2013 | 1450.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPIO, INERENTE A JULHO DE 2013 CONFORME NF 510 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001889 | 29/08/2013 | 8600.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NF 1507 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001891 | 29/08/2013 | 3958.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4671 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4670 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4667 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4665 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4657 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4655 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001892 | 29/08/2013 | 2822.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO, CONFORME NF 511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4668 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NFS 4659 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2013 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4652 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NFS 4664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO E DO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NFS 4663 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4653 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001880 | 29/08/2013 | 2696.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manut. do Serv. de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001888 | 29/08/2013 | 15060.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA PRO CARENTE, CONFORME NF 1510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001890 | 29/08/2013 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS AO CRAS POR OCASIÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONFORME NF 507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JULHODE 2013. CONFORME NFS 4669 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001885 | 29/08/2013 | 2475.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001886 | 29/08/2013 | 3000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 506 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NFS 4662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4651 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4650 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4658 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001883 | 29/08/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2013 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 4673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2013 | 660.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 4672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2013 | 9046.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2013 | 15765.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - ARTIFICE - LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 813.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DE OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 4988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, E, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13418 X - PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2013 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 6829.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2013 | 20161.77 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2013 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001938 | 30/08/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4742 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 8900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2013 | 4562.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 1047.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2013 | 2941.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2013 | 2335.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2013 | 5680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2013 | 6463.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001939 | 30/08/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL SO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4741 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2013 | 4181.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2013 | 53160.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2013 | 10174.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2013 | 10783.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE AGOSTO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2013 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INRENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2013 | 7068.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2013 | 29110.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2013 | 528.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE INERENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 231/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 523 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 7017.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 8814.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 12878 3 NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001919 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 7467 5 - FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7467 5 - PASSAGEM - PB, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO FISCAL DE TRIBUTOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001979 | 31/08/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD DE PLACA: OEU-2093 ANO: 2013. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001976 | 31/08/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA: CAA-5458 ANO: 1989. DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001981 | 31/08/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI TOPIC L (VAN) DE PLACA: EYZ-0675 ANO: 2011. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 176 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001973 | 31/08/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA HILUX CD4X4 4x4 DE PLACA: UEU-5516 ANO: 2011. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001975 | 31/08/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA: NPV-5190 ANO: 2009. DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001980 | 31/08/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA: MNF-3190 ANO: 1991. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001974 | 31/08/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX, DE PLACA:MOL 5978, ANO: 2007. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 181 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001977 | 31/08/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE DE PLACA: LZF-3918 ANO: 1994. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 177 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001978 | 31/08/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385 ANO: 2004. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001982 | 31/08/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI TOPIC L (VAN) DE PLACA: EYZ-0675 ANO: 2011. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001983 | 31/08/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO PIPA M. BENZ - L113 DE PLACA: GMK-2885 ANO: 1974. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2013 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MUE - 5429 E VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2013 | 810.82 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2013 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS: CFIAT OFY - 3584; FIAT OGA 5784 PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2013 | 869.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº90289; 90290) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001998 | 02/09/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 116 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2013 | 170.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS NQD 2636; MICRO ÔNIBUS OGA 9650 PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 160 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2013 | 1350.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARTES MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE A AGOSTO/2013 CONFORME NFS 4676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002005 | 03/09/2013 | 1524.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PREFESSORES DESTA SECRETARIADO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6078 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2013 | 540.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS 1,20X0,90 E 01 ADESIVAGEM ÔNIBUS DO MUNICÍPIO CONFORME NFS 360EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002010 | 03/09/2013 | 558.24 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/AGO E 31/AGO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 80 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2013 | 380.24 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE DOIS ALUNOS BOLSISTAS DO MUNICÍPIO MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME DESCREVE A NFS 3 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 283147-3 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1986-0 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002008 | 03/09/2013 | 1614.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/AGO E 31/AGO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 82 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13418 XNESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002006 | 03/09/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2013 | 869.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº90336; 90337) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002011 | 03/09/2013 | 625.92 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/AGO E 31/AGO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 81 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2013 | 264.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME NFS 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2013 | 192.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 3,00X0,80 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDÊNCIA CONFORME NFS 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2013 | 511.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS1,50X0,50; 12 FAIXAS 0,48X0,33 E 01 ESTANDARTE 1,20X0,85 DESTINADAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO- FESTA DA INDEPENDÊNCIA CONFORME NFS 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/09/2013 | 140.00 | 00061406813753 | IVANILDO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2013. CONFORME NFS 4683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/09/2013 | 400.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/09/2013 | 400.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 4686 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2013 | 140.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4680 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/09/2013 | 320.00 | 00026157303808 | INACIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/09/2013 | 400.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DA CIDADE, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/09/2013 | 140.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO QUE ABSTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/09/2013 | 175.00 | 00083383972704 | JOAO POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/09/2013 | 70.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PINGA FOGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002027 | 04/09/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2013 | 1400.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA 1KG HTH DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS CISTERNAS, CONFORME NF 192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/09/2013 | 1005.26 | 00003033624480 | VENCESLAU PEREIRA BORGES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUFFET RESPONSÁVEL NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDÊNCIA NA CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 24/08/2013 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 47341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13418 X NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/09/2013 | 700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO PASEP/2013 - ANO BASE 2012 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASEP/2013 ANO BASE 2012 JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS 4687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/09/2013 | 1062.00 | 00043599630410 | OTONI SE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES CÍVICAS E DEMAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 69466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/09/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/09/2013 | 1340.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS ( LENTES, ARMAÇÃO E EXAME) A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NF 54 E TERMOS DE DOAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/09/2013 | 1738.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº90591, Nº90592, Nº 90593, Nº 90594) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM VISANDO À ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO, CONFORME NFS 003 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DUMA PASSAGEM RODOVIÁRIAS (Nº90630) ) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2013 | 237.00 | 18370196000171 | BIVAN MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - QUINZE LAVAGENS (fIAT/UNO PLACA MOG 6916; OGA 5784; OEU 0774), CONFORME NFS 4693 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2013 | 150.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES (TESTE ERGOMÉTRICO) PRESTADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO DA CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2013 | 0.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 8500 - 6 ITR NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 7467 5 - FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2013 | 3645.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEINTO DE DEBITO PERANTE A RECEITA PREVIDENCIÁRIA (RFB-PREV-OB COR.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2013 | 1877.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTORFB-PREV- PARCELA 60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2013 | 11276.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTORFB-PREV- PARCELA 136 DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2013 | 51.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2013 | 463.16 | 18370196000171 | BIVAN MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONZE LAVAGENS (ÔNIBUS PLACA OFC 7898; NQD 2636; OGA 9650), CONFORME NFS 4694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2013 | 252.63 | 18370196000171 | BIVAN MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - QUATRO LAVAGENS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, CONFORME NFS 4695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/09/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 6779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 4947 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2013 | 250.00 | 00042529018472 | PRÓTESE DENTÁRIA(SUELSON BRASILEIRO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NFS 4925 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/09/2013 | 1499.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR SAMSUNG COM TIM CHIP DESTINADA A COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2168 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/09/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4696 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002054 | 11/09/2013 | 5058.41 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002055 | 11/09/2013 | 5476.21 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6562 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/09/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME NFS 4697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manut. do Serv. de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002057 | 12/09/2013 | 18885.21 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 200 CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA PRO CARENTE, CONFORME NF 1560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2013 | 50.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2013 | 150.00 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS SEIS, VINTE E UM E TRINTA DE AGOSTO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2013 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 23 E 29 DE AGOSTO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13418 X NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2013 | 1308.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2013 | 350.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2013 | 65.30 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2013 | 258.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2013 | 293.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTERECOLHIMENTO FGTS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2013 | 860.87 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/09/2013 | 43.64 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2013 | 177.25 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/09/2013 | 0.20 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/09/2013 | 0.57 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/09/2013 | 438.49 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/09/2013 | 1255.66 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/09/2013 | 170.00 | 14004180000194 | TRANSGEP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, VEÍCULOS DE PLACA OGA 9650; OFC 7898, CONFORME NFS 595; 596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/09/2013 | 481.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 13 BOTIJÕES - CONFORME NF 10038 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades do Centro Recreativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00002882756402 | FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DE LEMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GRÁFICA E GRAFITAGEM NO PRÉDIO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 4701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/09/2013 | 1356.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA., CONFORME NFS 4702 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002080 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/09/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 184 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/09/2013 | 350.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR VHF CANAL 12 TV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2013 | 370.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 10 BOTIJÕES - CONFORME NF 10039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/09/2013 | 1303.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO TRÊS PASSAGEM RODOVIÁRIAS (Nº90876; 90877; 90878) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2013 | 1400.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVADADES DO DIA DOS PAIS EM AGOSTO DE 2013, REALIZADA PELO CRAS - CONFORME NF 379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/09/2013 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE - PSF CAFÉ DO VENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 498760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/09/2013 | 317.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO SAMU PASSAGEM - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 213701 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/09/2013 | 176.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO SAMU PASSAGEM - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 213652;212209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/09/2013 | 313.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 84946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002087 | 17/09/2013 | 15000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM A BANDA FORRÓ BOM SOSÓ NO DIA 07/07/2013, NAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO - APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE PASSAGEM - PB, NF 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2013 | 10000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FEITIÇO DE MANINA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DA INDEPENDÊNCIA - 07/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2013 | 1209.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 213572;212211;213153; 213754; 212212; 498759; 499503; 499482; 288038 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 7467 5 - FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7467 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2013 | 143.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2013 | 628.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ARRECADAÇÃO DO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/09/2013 | 700.00 | 00070034723412 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO CENTRO DE PASSAGEM - PB E RUAS ADJACENTES NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NFS 4704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/09/2013 | 421.05 | 00071407839420 | ANTONIO LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO JOÃO PEDRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONETIRO DE OLIVEIRA NO DIA 19 DE JULHO DE 2013, CONFORME NFS 4703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002108 | 18/09/2013 | 2370.24 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ARAMES FARPADOS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 3074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000052013 | 0002109 | 18/09/2013 | 690.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS COMO COMO BALDES EM CHAPA, CARRO DE MÃO, BOTAS E LUVAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 3074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002110 | 18/09/2013 | 11279.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002112 | 18/09/2013 | 4059.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002099 | 18/09/2013 | 6621.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002101 | 18/09/2013 | 956.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT STRADA PLACA OEU 2093 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002105 | 18/09/2013 | 2289.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3214 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002111 | 18/09/2013 | 3835.85 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CABOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3075 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002113 | 18/09/2013 | 4885.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3213 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002103 | 18/09/2013 | 2128.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHONETA TOYOTA PLACA EUE 5516 VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102013 | 0002104 | 18/09/2013 | 9700.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GRUPO DE GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE 7 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/09/2013 | 228.20 | 00005877702440 | VERUZA ROLIN GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SEC. DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2013 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002106 | 18/09/2013 | 12975.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002114 | 18/09/2013 | 2586.25 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3076 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002100 | 18/09/2013 | 108.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO DE PLACA OFX 6654 DA SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3215 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002102 | 18/09/2013 | 1608.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHONETE D 20 E FIAT UNO MILLER VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 3209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/09/2013 | 181.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 926 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/09/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 212207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 213569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/09/2013 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 513 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 213970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/09/2013 | 380.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LAER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFS 1465 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2013 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 212204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/09/2013 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 213571; 212205; 213704; 212210; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, AGO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/09/2013 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 1466 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2013 | 371.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO AGAZÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 213263 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/09/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 213881 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002131 | 19/09/2013 | 4348.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS COMO REDE VOLEI, REDE FUTSAL, BOLA FUTSAL, MEDALHAS E OUTROS CONFORME NF 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/09/2013 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LAER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NFS 1467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/09/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13418 X 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/09/2013 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURAS 213102; 212208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2013 | 373.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 288032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2013 | 5132.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 1126438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 7467 5 - FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2013 | 2023.72 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DÉBITO EM CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE FGTS, CONFROME EXTRATOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2013 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA7567 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2013 | 93.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DO PRÉDO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, FATURA 845629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2013 | 202.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2013 | 860.90 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE, COMO DOAÇÃO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/09/2013 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/09/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1032 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2013 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2013 | 1490.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SICONV, DESTINADO A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA DE PROJETOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 775 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2013 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1586 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2013 | 728.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME NF 6928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2013 | 59616.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2013 | 500.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM SEDE AO SÍTIO SACO DO JUÁ, CONFORME NFS 4705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7567 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/09/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 24/09/2013 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NFS 48634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/09/2013 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO (EXAME DE DOPPLER) 531PRESTADOS A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 531 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002155 | 26/09/2013 | 2563.35 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº69 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/09/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO UMA PASSAGEM RODOVIÁRIAS (Nº91275) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS 132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002171 | 30/09/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CDA 4X4, DE PLACA EUE 5516. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2013 | 6463.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE E DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2013 | 337.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 84848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002165 | 30/09/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL SO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4898 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4731EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2013 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4744 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NFS 4721 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2013 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7567 5 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002169 | 30/09/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 124 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13418 X - FUS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002175 | 30/09/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD. DE PLACA OUE 2093- DESTINADO AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002179 | 30/09/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI L (VAN) DE PLACA EYZ 0675 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 206 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002181 | 30/09/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA CAA 5458 DESTINADO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 197 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4728 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4729 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4730 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4733 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4734 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4736 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4737 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4739 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4740 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4741 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2013 | 350.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4706 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4709 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4717 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4719 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4723 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INRENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4724 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2013 | 8842.71 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE SETEMBRO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2013 | 54590.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2013 | 10174.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2013 | 29110.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2013 | 7077.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2013 | 7017.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIOINERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2013 | 434.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO UMA PASSAGEM RODOVIÁRIAS (Nº91349) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS-PB/SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002176 | 30/09/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECON.. DE PLACA NPV 5190- DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002177 | 30/09/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE. DE PLACA MNF 3190- DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4708 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4711 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2013 | 2335.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ELETIVA - CONSELHEIRA TUTELAR, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2013 | 4794.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO E DO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4726 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NFS 4727 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, EM PASSAGEM VELHA - PASSAGEM -PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2013 | 1047.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2013 | 4562.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONTRATADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM E EM OUTRAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4738 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4712 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002166 | 30/09/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4899 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002173 | 30/09/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385. DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002174 | 30/09/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DELUXE DE PLACA: LZF 3918. DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002180 | 30/09/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 DESTINADO SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4742 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4743 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4745 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4749 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4710 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4714 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NFS 4725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2013 | 6681.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2013 | 20179.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2013 | 8900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2013 | 1473.68 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES SÍTIO SERROTA, SÍTIO JUÁ E SÍTIO SAQUINHO, CONFORME NFS 4751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002172 | 30/09/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ L113 DE PLACA MUK 5495. DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002178 | 30/09/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO PIPA M. BENZ L113. DE PLACA GMK 2885 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2013 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 4746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2013 | 660.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 4747 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Rede de Esgotos e Galerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4748 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4713 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2013 | 813.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2013 | 15604.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2013 | 9046.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO INCLUSIVE SECRETARIO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NFS 4735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4720 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2013 | 4988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2013 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DE OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002284 | 01/10/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4755 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4759 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4763 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE JSETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4756 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4762 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4758 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4760 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2013 | 800.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4761 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4753 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002280 | 01/10/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/10/2013 | 16155.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE ACORDOS JUDICIAIS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/10/2013 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/10/2013 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/10/2013 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/10/2013 | 1350.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARTES MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE A SETEMBRO/2013 CONFORME NFS 4764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2013 | 935.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONT DESTINADA AO POSTO MÉDICO DE PASSAGEM PB - SALA DE VACINAS, CONFORME NF 5393 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002301 | 03/10/2013 | 655.68 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/SET E 31/SET, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 85 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002299 | 03/10/2013 | 715.56 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/SET E 31/SET, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 84 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002300 | 03/10/2013 | 2197.20 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/SET E 31/SET, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 86 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/10/2013 | 108.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2013 | 820.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PREFESSORES DESTA SECRETARIADO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6312 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2013 | 1522.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PREFESSORES DESTA SECRETARIADO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6310 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2013 | 639.60 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS RADIOS PORTÁTEIS DESTINADO AS ESCOLAS POLO NORDESTE JUÁ E ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 5396 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/10/2013 | 53.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/10/2013 | 307.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6311 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/10/2013 | 72.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6309 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2013 | 4748.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, CONFORME NF 6317, 6318 E 6316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4766 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2013 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SICONV REALIZADO NA DATA SUPRACITADA NO AUDITÓRIO DO SOLARIS CURSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2013 | 2500.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES - CATETERISMO CARDÍACO - PRESTADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20003 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/10/2013 | 44.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/10/2013 | 31.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES TIPOS SACO) DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FM ASSIST SOCIAL, CONFORME NF 6321 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2013 | 366.55 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FM ASSIST SOCIAL, CONFORME NF 6319 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/10/2013 | 611.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - FM ASSIST SOCIAL, CONFORME NF 6320 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/10/2013 | 397.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETES (Nº 971563) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/10/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 416 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/10/2013 | 1900.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA DESOBSTRUIÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES SÍTIO PÉ DE SERRA; SACO DO JUÁ E RIACHO FUNDO, CONFORME NFS 4768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Promoção das Festividades Juninas, Religiosas, Oficiais e outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002325 | 08/10/2013 | 28000.00 | 03729144000171 | MW PRODUÇÕES ARTISITICAS COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WALDONYS E BANDA NA FESTA DA INDEPENDÊNCIA 2013 EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 121 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2013 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS 1204PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4776 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20005 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2013 | 350.00 | 00061406813753 | IVANILDO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS "MEIOS FIOS" DA CIDADE DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/10/2013 | 512.00 | 00026157303808 | INACIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUAS E PINTURAS DO MEIO FIO DA CIDADE DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/10/2013 | 245.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS "MEIOS FIOS" DA CIDADE DE PASSAGEM PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/10/2013 | 175.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA DOS "MEIOS FIOS" DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2013 | 600.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2013 | 600.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4770 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/10/2013 | 175.00 | 00004437714482 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS "MEIOS FIOS" DA CIDADE DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2013 | 58.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA Nº 354692 NO TRECHO PATOS/PB - JOÃO PESSOA/PB DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2013 | 182.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 908 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, INRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4778 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2013 | 1400.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL "O CIRCO CHEGOU... E OS PALAHAÇOS? DO GRUPO TEATRO OFICINA DE SOUSA/PB, EM LOUVOR AO DIA DA DAS CRIANÇAS, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 47 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2013 | 14743.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PAR 136, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2013 | 3645.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PAR 53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO DA CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/10/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS, CONFORME NF 6984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/10/2013 | 472.00 | 08560351000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN, CONFORME NFS 5499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002350 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NFS 4786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/10/2013 | 637.50 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO: CINCO LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; SEIS LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 E QUATRO LAVAGENS DE ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NFS 4784 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/10/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PLANO PLURI ANUAL-PPA, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA NOB/2012, ORGANIZANDO O PLANO A PARTIR DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NOVOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO ENTRE OUTROS CONFORME NFS 008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/10/2013 | 2671.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35847 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2013 | 7578.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8487 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/10/2013 | 2250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35848 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/10/2013 | 250.40 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CINCO LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA MOG 6919; QUATRO LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA OGA 5784; CINCO LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA OEU 0774 EUMA LAVAGEM DE VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LZF 3919, CONFORME NFS 4783 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/10/2013 | 1501.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO COLETORES DE MATERIAL PERFURANTES E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35849 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/10/2013 | 1956.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ATADURAS DE CREPOM CROCHET E OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8488 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/10/2013 | 381.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEIS LAVAGENS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO CAÇAMBA), CONFORME NFS 4785 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002370 | 15/10/2013 | 7489.32 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002372 | 15/10/2013 | 8143.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: CAMINHAO M. BENZ MUK 5429; RETRO ESCAVADEIRA MODELO B 110B; SAVEIRO PIKAP MOQ 2574; CARRO PIPA M. BENZ GMK 2885, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/10/2013 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4787 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002362 | 15/10/2013 | 11990.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3299 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/10/2013 | 400.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E A9 DE SETEMBRO E A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,10,23,26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/10/2013 | 1700.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 369 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/10/2013 | 936.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS 1,50X 1,00 E 03 FAIXAS 3,00 X 0,80 PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DO MUNICÍPIO CONFORME NFS 371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/10/2013 | 587.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAUDE PASSAGEM, SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, FATURAS 438.871; 212.251; 210.362; 212.186; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002366 | 15/10/2013 | 98.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETA POP OFX 6654 - SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3307 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002369 | 15/10/2013 | 1199.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACAS MNF 3190; NPV 5190 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/10/2013 | 1574.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E O PRÉDIO SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, FATURAS 212.326;210.366; 438.870; 440.052; 439.998; 213.590; 212.066; 210.364; 211.490; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002365 | 15/10/2013 | 4788.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3305 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002373 | 15/10/2013 | 2024.53 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS MOG 6916; MOL 5978; CAA 5458, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3306 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/10/2013 | 2322.44 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIAS AO TJPB CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE Nº025.2005.000694-6/002; Nº025.2005.001121-9/001; Nº025.2005.000774-6/00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002368 | 15/10/2013 | 488.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA OEU 2093 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002371 | 15/10/2013 | 2020.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA EUE 5516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/10/2013 | 100.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS: 31 DE AGOSTO DE 2013 E 14 DE SETEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº318/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/10/2013 | 50.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA - PB NO DIA: 21 DE SETEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº318/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/10/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/10/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4791 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/10/2013 | 150.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18, 24 E 26 DE SETEMBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/10/2013 | 50.00 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/10/2013 | 1356.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA., CONFORME NFS 4789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/10/2013 | 1356.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA., CONFORME NFS 4788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/10/2013 | 1638.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2013 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 668 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/10/2013 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME - PROCEDIMENTO DE MAMA ( CORE BIOPSY) REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 20006 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062013 | 0002385 | 17/10/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/10/2013 | 357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, FATURAS 210.357; 795.626; 210.361; 210.358; 210.363; 212.255; 212.065; 211.428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2013 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, FATURA 212.505 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/10/2013 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO DE ESPORTES AGAZÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, FATURA 211.652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/10/2013 | 5242.78 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DÉBITO EM CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE FGTS INADIM, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2013 | 2.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/10/2013 | 443.18 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA (Nº 2504416) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO SÃO PAULO/SP A PATOS/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, FATURA 212.062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/10/2013 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA - CRAS E A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, FATURAS 212.636;210.360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/10/2013 | 345.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, FATURA 213.5842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/10/2013 | 600.00 | 00069061718449 | CÍCERO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4794 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2013 | 600.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRANÇA DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB CONFORME NFS 4793 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/10/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LANÇAMENTOS DE CRED CONTA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/10/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LANÇAMENTOS DE CRED CONTA DEBITADA EM CONTA DO FUS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/10/2013 | 339.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA, CONFORME NFS 4795 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/10/2013 | 600.00 | 00003160978451 | ALEXSANDRA DE LIMA ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4796 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/10/2013 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/10/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 196 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2013 | 450.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/10/2013 | 678.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/10/2013 | 5107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, FATURA 1.150.124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/10/2013 | 736.84 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA DE HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4798 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/10/2013 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4799 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/10/2013 | 462.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36172 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/10/2013 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2013 | 554.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI Nº 12527 DE 2011 NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2013 | 554.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527 DE 2011) NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2013 | 446.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2013 | 784.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE DOIS ALUNOS BOLSISTAS DO MUNICÍPIO MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013 CONFORME DESCREVE A NFS 7 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 231/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ajuda de custo para estudades carentes | Concessão de Ajuda de custo aos estudades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2013 | 704.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE INERENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO MENSALIDADES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 231/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2013 | 200.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE VÂNIA DO SOCORRO T. DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOCUAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2013 | 5610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2013 | 2330.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FUS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2013 | 180.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002423 | 30/10/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2013 | 6685.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2013 | 20186.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2013 | 29149.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2013 | 7327.02 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2013 | 7427.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE OUTUBRO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2013 | 55887.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2013 | 10203.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002422 | 30/10/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 128 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO FISCAL DE TRIBUTOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002424 | 30/10/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2013 | 1695.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Melhorias das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2013 | 1157.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NF 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2013 | 15623.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2013 | 9048.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2013 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2013 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DE OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2013 | 4988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002450 | 31/10/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002463 | 31/10/2013 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA M. BENZ L113 DE PLACA GMK 2885 ANO 1974 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002465 | 31/10/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ L113 DE PLACA MUK 5429 ANO 1986 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO INCLUSIVE SECRETARIO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2013 | 816.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002464 | 31/10/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2013 | 6463.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002451 | 31/10/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO ICMS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002457 | 31/10/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093 ANO 2013 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 14738 9 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 12878 3 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002466 | 31/10/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C20 DE PLACA CAA 5458 ANO 1989 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 217 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2013 | 9492.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2013 | 7017.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002277 | 31/10/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JIMBEI TPOIC (L) DE PLACA EYZ 0675 - 2ª PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL DESTINADO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 226 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002278 | 31/10/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KBJ 0103 ANO 1984 - 2ª PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - CONVÊNIO ESTADUAL , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 234 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FUS NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002460 | 31/10/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 ANO 2013 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 219 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002461 | 31/10/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTON DELUXE DE PLACA LZF 3918 ANO 2013 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 225 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002462 | 31/10/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIERE DE PLACA MOL 5978 ANO 2007 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 221 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2013 | 8900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2013 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5956 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2013 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002456 | 31/10/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 ANO 1991 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 220 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002459 | 31/10/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190 ANO 2013 DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2013 | 5680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Programa Horta Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2013 | 380.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 84156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONTRATADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM E EM OUTRAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002502 | 01/11/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4825 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NFS 4810 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/11/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NFS 4802 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2013 | 1350.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARTES MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE A OUTUBRO/2013 CONFORME NFS 4808 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4805 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4824 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/11/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4822 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4828 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4818 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/11/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4809 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/11/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4816 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/11/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4814 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/11/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4817 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/11/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4812 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/11/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, INRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4819 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/11/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4815 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 220 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICIPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4829. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/11/2013 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, EM PASSAGEM VELHA - PASSAGEM -PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4820 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/11/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4821 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/11/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2013, CONFORME NFS 4827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2013 | 464.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA (Nº 92784) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO SÃO PAULO/SP A PATOS/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4807 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4804 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO ICMS FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/11/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4811 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/11/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4806 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2013 | 678.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME 4858 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/11/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4855 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4832 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/11/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/11/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4849 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4850 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002563 | 05/11/2013 | 415.68 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/OUT E 31/OUT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 90 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/11/2013 | 936.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS E 03 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES A SEC DE SAÚDE CONFORME NFS 378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/11/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4834 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO E DO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4833 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4845 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/11/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4839 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/11/2013 | 800.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4859 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4841 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/11/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/11/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4840 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/11/2013 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INRENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/11/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4844 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/11/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/11/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4843 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/11/2013 | 350.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/11/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4835 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/11/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/11/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4847 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/11/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002565 | 05/11/2013 | 630.72 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/OUT E 31/OUT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 89 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002531 | 05/11/2013 | 1753.80 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/OUT E 31/OUT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 91 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/11/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4838 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/11/2013 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4851 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/11/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4860 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/11/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/11/2013 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 4853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/11/2013 | 660.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/11/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002567 | 06/11/2013 | 7304.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: KBJ 0103 ANO 1984 DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 236 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manutenção do Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/11/2013 | 500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS NOS FALECIDOS MARIA DE JESUS FERREIRA E NO SR SEBASTIÃO TERTO FERREIRA, CONFORME NFS 240 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/11/2013 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NFS 20063 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/11/2013 | 700.00 | 00061406813753 | IVANILDO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS "MEIOS FIOS"NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO E DA CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/11/2013 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002578 | 08/11/2013 | 1863.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/11/2013 | 6865.72 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ARAME FARPADO E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2013 | 960.00 | 00004060174416 | GERALDO JANDUIR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/11/2013 | 5109.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CABOS E OUTROS DESTINADOS A REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/11/2013 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO 06 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/11/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/11/2013 | 3645.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PAR 53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/11/2013 | 50315.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME CÓPIA DE GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/11/2013 | 14777.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/11/2013 | 211.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 21 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/11/2013 | 960.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO TIRAS EM POLIESTER DESTINADAS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2013 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 682 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/11/2013 | 1393.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº 92957; Nº 92958; Nº 92959) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS;PB A SÃO PAULO/SP , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/11/2013 | 4890.04 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CABOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3225 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002577 | 08/11/2013 | 392.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/11/2013 | 300.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 433 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO DA CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2013 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO DE DADOS, SERVIDOR DE APLICAÇÃO E SISTEMA DE GERENCIADOR DE ARQUIVO E SUPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NFS 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2013 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME RECIBO EME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2013 | 3606.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6537 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2013 | 2451.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6542 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2013 | 749.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6539 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2013 | 757.45 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6536 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/11/2013 | 1455.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6541 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2013 | 1030.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULOA SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CAMINHONE DE PLACA CAA 5458 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 663 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2013 | 644.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2013 | 769.68 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, IDT, RAIO E EXPOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2013 | 2336.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS- STRADA DE PLACA OEU - 2093, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2013 | 1550.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2013 | 670.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 153 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2013 | 670.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, CONFORME DESCREVE A NFS 150 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2013 | 464.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA (Nº 93064) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS;PB A SÃO PAULO/SP , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manutenção do Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2013 | 1270.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, UMA GRINALDA E UMA APLICAÇÃO DE FORMOL A PESSOA FALECIDA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DESCREVE A NFS 151 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULOA SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - UNO DE PLACA NPV 5190 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 658 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2013 | 2811.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2913 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/11/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4864 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4865 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2013 | 2496.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A ESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2013 | 1608.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE- VERANEIO DE PLACA LZF 3918, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 662 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE- UNO DE PLACA OGA 5784, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 659 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE- UNO DE PLACA OEU - 0774, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 660 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2013 | 1928.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS - CAMINHÃO DE PLACA GMK 2885 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/11/2013 | 640.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/11/2013 | 640.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2013 | 300.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09, 14, 16, 17, 21 E 31 DE OUTUBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002621 | 12/11/2013 | 8998.94 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7810 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002622 | 12/11/2013 | 9520.46 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7811 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/11/2013 | 300.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO E A CAMPINA GRANDE NOS DIAS03, 09, 11, 22 E 23 OUTUBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/11/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4869 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/11/2013 | 968.55 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APITOS, BALÕES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 536 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/11/2013 | 1130.90 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS SORTIMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS EM OUT/2013 PASSAGEM PB, SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 376 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/11/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PLANO PLURI ANUAL-PPA, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA NOB/2012, ORGANIZANDO O PLANO A PARTIR DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NOVOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO ENTRE OUTROS CONFORME NFS 013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/11/2013 | 1354.49 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, COMO DOAÇÃO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO 145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/11/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME NF 7244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002613 | 12/11/2013 | 5316.71 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1719 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/11/2013 | 1356.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA., CONFORME NFS 4868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/11/2013 | 100.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, PLACA EUE 5516CONFORME NFS 4878 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/11/2013 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO (PLACA OGA 9650), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/11/2013 | 680.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO: QUATRO LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; QUATRO LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; QUATRO LAVAGENS DE ÔNIBUS ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650 E QUATRO LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NFS 4876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/11/2013 | 192.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,TRÊS LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA MOG 6916; TRÊS LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA OGA 5784; TRÊS LAVAGENS DE FIAT/UNO PLACA OEU 0774 E TRÊSLAVAGENS DE VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LZF 3919, CONFORME NFS 4875 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/11/2013 | 1292.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2013 - CONFORME NF 10058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/11/2013 | 508.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OITO LAVAGENS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO CAÇAMBA), CONFORME NFS 4877 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002645 | 14/11/2013 | 17754.45 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 17 CX. AGUA DE 200 LTS E TRÊS CX AGUA DE 300LTS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DA SECA, CONFORME DESCRITOS EM NF 3254, CONFORME DECRETO ESTADUAL DE CALAMIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/11/2013 | 678.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/11/2013 | 700.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 140 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO CONFORME NF 951 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/11/2013 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFS 1578 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/11/2013 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI - CENTRO MÉDICO BURITI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA CLARA DA CUNHA LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/11/2013 | 862.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL EM REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECERGA DE TONER, CONFORME NFS 1577 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/11/2013 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1580 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/11/2013 | 2322.44 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIAS AO TJPB CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE Nº025.2005.000694-6/002; Nº025.2005.001121-9/001; Nº025.2005.000774-6/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002636 | 14/11/2013 | 3599.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 587 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/11/2013 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1579 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002646 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/11/2013 | 630.00 | 17261993000158 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E ESTUDO DE IMUNO-HISTOQUÍMICO EM PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 71 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/11/2013 | 1000.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA - OUROVAC AFTOSA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 22 EM ANEXO22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002662 | 19/11/2013 | 8159.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: CAMINHAO M. BENZ-L PLACA MUK 5429; SAVEIRO PIKAP PLACA MOQ 2574; RETRO ESCAVADEIRA; MOTONIVELADORA; CARRO PIPA M. BENZ/L GMK 2885 -CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002661 | 19/11/2013 | 7491.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHAO DURASTRAR 6X4 C/CAÇAMBA; RETRO ESCAVADEIRA; MOTONIVELADORA; CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/11/2013 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE - PSF CAFÉ DO VENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURAS 453.226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/11/2013 | 379.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTOS DE SAÚDE DO SAMU DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.510 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002667 | 19/11/2013 | 96.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO - MOTOCICLETA POP PLACA OFX 6654 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3449 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002664 | 19/11/2013 | 1190.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MNF 3190; FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013, CONFORME NF 3443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/11/2013 | 166.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICANO PRÉDIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURAS 216.446;214.733 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002655 | 19/11/2013 | 11980.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULOS: FIAT MILLER PLACA OFY 3584; FIAT UNO PLACA OGA 5784; FIAT UNO PLACA OEU 0774; FIAT DOBRO ADVENTURE PLACA HWL 9385E G M VERANEIO PLACA LZF 3918, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3441 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/11/2013 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONFORME NF 891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002647 | 19/11/2013 | 2025.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EUE 5516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002649 | 19/11/2013 | 4761.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO (ONIBUS PLACA MNH - 7158; PLACA NQD - 2636; PLACA OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3447 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002650 | 19/11/2013 | 2031.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (VEÍCULOS - UNO MILLE PLACA MOG 6916; SIENA FIRE FLEX PLACA MOL 5978; CAMINHONET C 20 CUSTON PLACA CAA - 5458), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2013 | 1459.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME FATURAS ( 214.744; 435.225; 215.687; 436.183; 216.593; 216.304; 214.743; 214.736; 436.209 ) EM ANEXO;214.744 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/11/2013 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 80 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NF 860 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/11/2013 | 304.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 - CONFORME NF 10061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/11/2013 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONFORME NF 891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002663 | 19/11/2013 | 495.78 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA DE PLACA OEU 2093 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 3442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/11/2013 | 166.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINASIO DE ESPORTES AGAZÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 215.855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/11/2013 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 215 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2013 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 478 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 214.734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2013 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM PATOS PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 853.194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO A SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2013 | 91.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 214.727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/11/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2013 | 5280.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FGTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2013 | 488.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 216.933 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA SEC DE AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 214.731 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/11/2013 | 169.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 214.710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2013 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 215.641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONSUMO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA 214.732 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/11/2013 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONSUMO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA 214.728 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/11/2013 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MUE - 5429 E VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/11/2013 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4882 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/11/2013 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS: FIAT OEU 0774; FIAT CGA 5584; PERTECENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/11/2013 | 230.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NO ÔNIBUS NQD 2636; ÔNIBUS OFC 7898 E TOPIC VAN, CONFORME NFS 181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/11/2013 | 38.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2013 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/11/2013 | 1500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 20016 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/11/2013 | 5000.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, FATURA 1.267.690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direitos de Todos | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2013 | 2790.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVO CONFORME NF 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO (1º, 2º, 3º E 4º BIMESTRE/2013) DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORMENFS 4883 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manutenção do Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/11/2013 | 464.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA (Nº 93718) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS;PB A SÃO PAULO/SP , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/11/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/11/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2013 | 354.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. FATURA Nº 110003 1898002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manutenção do Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2013 | 519.10 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS Nº 433728/ 407931 NO TRECHO PATOS/PB - GOIANIA - GO DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1715 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/11/2013 | 726.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE SOM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/11/2013 | 20255.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2013 | 6884.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2013 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2013 | 750.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO, INRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4890 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2013 | 800.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4894 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2013 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4893 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2013 | 800.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4884 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2013 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4889 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2013 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4891 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2013 | 800.00 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4886 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2013 | 800.00 | 00010078329400 | MARIA VANESSA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4887 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2013 | 800.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4885 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2013 | 2332.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2013 | 5610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2013 | 1699.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2013 | 1.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2013 | 1491.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO FISCAL DE TRIBUTOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2013 | 56305.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2013 | 10394.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2013 | 7427.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTES AO MêS DE NOVEMBRO 2013 - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2013 | 29926.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2013 | 6551.94 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2013 | 14298.87 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2013 | 9058.23 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2013 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO , INER DE ASSESSOR TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2013 | 4988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2013 | 2218.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2013 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DE OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO INCLUSIVE SECRETARIO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2013 | 813.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2013 | 7017.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2013 | 6463.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE E DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS 147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONTRATADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM E EM OUTRAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2013 | 5680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2013 | 3390.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2013 | 9492.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2013 | 8900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2013 | 2090.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 209 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICIPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002820 | 02/12/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000292 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002821 | 02/12/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIERE DE PLACA MOL 5978 ANO 2007 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 250 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002822 | 02/12/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUBLO ADVENTURE PLACA HWL 9385 ANO 2004 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 248 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004213550427 | MARLEUZA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NFS 4927 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4916 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME 4902 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4912 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4898 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NFS 4929 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, EM PASSAGEM VELHA - PASSAGEM -PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4896 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2013 | 650.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOG 6856/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4917 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO E DO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4928 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4945 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4943 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4919 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARTES MUSICAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INERENTE A NOVEMBRO/2013 CONFORME NFS 4895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002780 | 02/12/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA CAA 5458, ANO 1989. DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004265020437 | FRANCISCA DE PAULA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA POLO NORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4932 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4936 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2013 | 580.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4935 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2013 | 420.00 | 00010863063411 | ELAYNE CRISTINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2013 | 500.00 | 00000119041430 | TELMA DE FATIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4926 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2013 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INRENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4897 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2013 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4920 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2013 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4938 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2013 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4922 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4904 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Atendimento a crianças de 0 a 06 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2013 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4939 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/12/2013 | 350.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA - ZONA RURAL PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4931 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2013 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4918 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002836 | 02/12/2013 | 3652.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO, DE PLACA KBJ 0103, ANO 1984. DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 244 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002837 | 02/12/2013 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JIMBEI TOPIC (L), DE PLACA EYZ 0675, ANO 2011. DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 254 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF E SAMU DO MUNICIPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4908. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/12/2013 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4914 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2013 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4910 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4913 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4940 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/12/2013 | 2626.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETES (Nº 971691; 971689; 971690; 971688) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002844 | 02/12/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 ANO 1991 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002845 | 02/12/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190 ANO 2013 DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2013 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1717 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4944 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/12/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4933 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO EM PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NFS 4924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002819 | 02/12/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002779 | 02/12/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002781 | 02/12/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 134 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002843 | 02/12/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093 ANO 2013 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Rede de Esgotos e Galerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4948 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/12/2013 | 600.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, ANO/MODELO: 2010/2010,PLACA NQJ 2848/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4915 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2013 | 660.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 4947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2013 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 4946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002840 | 02/12/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002842 | 02/12/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ L113 DE PLACA MUK 5429 ANO 1986 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2013 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2013 | 396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 15664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/12/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/12/2013 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NFS 4937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/12/2013 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS 4923 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO ICMS FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002848 | 03/12/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/12/2013 | 929.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (Nº 93977; 93978) A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TRECHO PATOS;PB A SÃO PAULO/SP , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/12/2013 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 20017 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/12/2013 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/12/2013 | 240.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2013 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO MACRORREGIONAL NORDESTE COM REPRESENTANTES DO COSENS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/12/2013 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002860 | 04/12/2013 | 2100.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE E PARTE FRONTAL DE FIBRA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/12/2013 | 269.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NF 883 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/12/2013 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PELO PREFEITO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/12/2013 | 200.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/12/2013 | 1100.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4950 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/12/2013 | 480.00 | 00073930946491 | ALUIZIO PAULO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4952 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/12/2013 | 480.00 | 00059814985791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES URBANAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/12/2013 | 176.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ADEIVOS, BALOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 548 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/12/2013 | 141.30 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFRATENIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO (PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 391 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/12/2013 | 417.20 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLIICAENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 476 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2013 | 1440.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME NF 7238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2013 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PUBLICAÇÃO NO DOU 28/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Melhoria no Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Realização de Obras de Construção de Postos e Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002869 | 09/12/2013 | 81600.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DE PASSAGEM - PB, ASSEGURADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAC Nº DA PORPOSTA 12833330001 E PMP,CONFORME NFS 6 EM ANEXO | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 7159 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2013 | 6059.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2013 | 25933.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2013 | 5424.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS -- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2013 | 7516.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2013 | 1110.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM POLIESTER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2013 | 3645.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PAR 53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2013 | 2161.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2013 | 871.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO LOTADA NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2013 | 1186.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2013 | 6061.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 134 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2013 | 54.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM FEDERAL DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2013 | 48267.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RELATIVO AO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A PARCELA DA COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2013 | 4848.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7468 3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2013 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO DE DADOS, SERVIDOR DE APLICAÇÃO E SISTEMA DE GERENCIADOR DE ARQUIVO E SUPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFS 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2013 | 4012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2013 | 1191.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2013 | 769.67 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, IDT, RAIO E EXPOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DA CONFED NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2013 | 12599.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2013 | 7345.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2013 | 758.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS- PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/12/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4953 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002906 | 11/12/2013 | 4000.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO, CONFORME NF 616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002923 | 11/12/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA,CONFORME B Nº 85061036728-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002921 | 11/12/2013 | 1501.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/NOV E 30/NOV, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 94 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/12/2013 | 960.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2013 | 3187.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002917 | 11/12/2013 | 1300.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA - PETI DO MUNICIPIO, CONFORME NF 607 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002918 | 11/12/2013 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, FRIOS E DERIVADOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NF 608. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002919 | 11/12/2013 | 2000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NF 615 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/12/2013 | 3250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UM COMPUTADOR PC C/ CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER DESTINADA AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS CONFORME NFS 964 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002907 | 11/12/2013 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GENÊROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, DE FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NF 616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002909 | 11/12/2013 | 2500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NF 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002910 | 11/12/2013 | 5000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002916 | 11/12/2013 | 1000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA FNDE) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 610 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002922 | 11/12/2013 | 505.92 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/NOV E 30/NOV, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 93 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/12/2013 | 48199.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/12/2013 | 8814.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 % | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002912 | 11/12/2013 | 582.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/NOV E 31/NOV, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 92 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002913 | 11/12/2013 | 2465.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTI GRANJEIRO, DE FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 612 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002914 | 11/12/2013 | 6000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 613 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2013 | 16611.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/12/2013 | 226.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2013 | 1784.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UM PROJETOR EPSON DESTINADA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ONFORME NFS 9036 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2013 | 10051.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADA AS ATIVIDADES E SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CRAS PASSAGEM PB CONFORME NF 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2013 | 847.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2013 | 2034.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2013 | 4328.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2013 | 3484.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/12/2013 | 1314.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO GUIA DE PREVEIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2013, PARA ENTRAR NO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades Previdenciárias do INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/12/2013 | 36458.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2013 | 2322.44 | 00016104650406 | ANA FRANCISCA MOREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIAS AO TJPB CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE Nº025.2005.000694-6/002; Nº025.2005.001121-9/001; Nº025.2005.000774-6/001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2013 | 1365.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME NF 939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/12/2013 | 51.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/12/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/12/2013 | 647.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP ATRAVES DE DARF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002944 | 13/12/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 137 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/12/2013 | 1.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 134 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Assistencia Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/12/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PLANO PLURI ANUAL-PPA, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA NOB/2012, ORGANIZANDO O PLANO A PARTIR DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NOVOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO ENTRE OUTROS CONFORME NFS 022 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/12/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1749 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/12/2013 | 5696.35 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4446 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/12/2013 | 6963.25 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4447 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/12/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4961 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/12/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4960 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/12/2013 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/12/2013 | 192.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUATRO LAVAGENS EM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA OFY 3584; QUATRO LAVAGENS FIAT/UNO DE PLACA OGA 5184 E QUATRO LAVAGENS EM FIAT/UNO DEPLCA OEU 0774, CONFORME NFS 4965 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2013 | 85.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO: DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158, CONFORME NFS 4970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/12/2013 | 340.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO:TRÊS LAVAGENS EM ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; TRÊS LAVAGENS EM ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 E DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NFS 4966 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/12/2013 | 421.00 | 00003507677423 | NEYL JEFERSON CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA FABRICAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 4971 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/12/2013 | 1072.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO (LIVRARIA E PAP. DOM BOSCO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 6712 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/12/2013 | 732.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE Adriana Gonçalves de Oliveira, CPF 055.314.334-41 referente ao processo 1083-13.2005.815.0251 - ação de anulação de ato administrativo de com reintegração de cargo com pedido de antecipação de tutela contra o município - pagamento dos vencimentos referente ao período que fora afastado do cargo sem motivação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Indenização Trabalhista | Indenização Trabalhista, Tramitadas e julgadas pela Justiça | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/12/2013 | 3663.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE Adriana Gonçalves de Oliveira, CPF 055.314.334-41 referente ao processo 1083-13.2005.815.0251 - ação de anulação de ato administrativo de com reintegração de cargo com pedido de antecipação de tutela contra o município - pagamento dos vencimentos referente ao período que fora afastado do cargo sem motivação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2013 | 64.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUATRO LAVAGENS EM VEÍCULO STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, CONFORME NFS 4968 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14738 9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2013 | 2338.50 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, REALIZADO PELO PREFEITO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/12/2013 | 105.60 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, QUATRO LAVAGENS EM HILUX DE PLACA EUE 5516, CONFORME NFS 4967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/12/2013 | 381.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEIS LAVAGENS (DUAS EM RETROESCAVADEIRA, DUAS EM MOTONIVELADORA E DUAS EM CAMINHÃO CAÇAMBA), CONFORME NFS 4969 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/12/2013 | 30.50 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/12/2013 | 6092.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/12/2013 | 230.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS CARROS DE MÃO PNEU CAMARA FISCH DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/12/2013 | 3592.91 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ARAME FARPADO E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 3317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/12/2013 | 3702.45 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CLUBE RECREATIVO SEVERINO TEIXEIRA, CONFORME DESCRITOS EM NF 3320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2013 | 2282.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB FIRMADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/12/2013 | 949.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/12/2013 | 60.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/12/2013 | 1381.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Doações Diversas a Pessoas em vunerabilidade social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2013 | 935.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/12/2013 | 71.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/12/2013 | 1134.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E O PRÉDIO SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, FATURAS 215959; 215202; 214328; 215725; 503923; 214327; 214329; 502909; 503946; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/12/2013 | 1750.02 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CAIXA DE DESCARGAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITOS EM NF 3318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/12/2013 | 60.50 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/12/2013 | 1251.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CABOS E OUTROS DESTINADOS A REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3319 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/12/2013 | 641.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS: DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO CENTRO DE SAÚDE, POSTO SAMU E DO PSF CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, FATURAS 215827; 214325; 215877; 502910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2013 | 450.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 11, 12, 14, 15, 21, 26 E 28 DE NOVEMBRO E A JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2013 | 400.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A MOTORISTA (CONF LEI MUNICIPAL Nº 318/2013) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06, 11, 14, 18, 20 E 26 DE NOVEMBRO EA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013 COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002995 | 18/12/2013 | 10897.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULOS: FIAT MILLER PLACA OFY 3584; FIAT UNO PLACA OGA 5784; FIAT UNO PLACA OEU 0774; FIAT DOBRO ADVENTURE PLACA HWL 9385, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3560 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002986 | 18/12/2013 | 141.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (VEÍCULOS - CAMINHONETA C 20 CUSTON PLACA CAA - 5458; SIENA FIRE MOL 5979), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002987 | 18/12/2013 | 229.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL - PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SIENA FIRE MOL 5978 E CAMINHONETE C 20 DE PLACA CAA 5458; CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002998 | 18/12/2013 | 4751.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS (ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; JINBEI TOPIC L PLACA EYZ 0675; ONIBUS NQD 2636; ONIBUS OFC 7898; MICRO-ONIBUS OGA 9650) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3566 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2013 | 1469.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002990 | 18/12/2013 | 1150.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MNF 3190; FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3562 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2013 | 2850.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E RESPRESENTAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1580, DE 19 DE JULHO DE 2012, QUE "AFASTA A EXIGÊNCIA DE ADESÃO AO PACTO PELA SAÚDE, OU ASSINATURA DO TERMO GESTÃO, DE TRATA A PORTARIA Nº 399 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA FINS DE REPASSE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE A ESTADOS E MUNICÍPIOS". NO INTUITO DE GARANTIR QUE OS RECURSOS DA UNIÃO REFERENTE À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEJAM TRANSFERIDOS DIRETAMENTE AO FUNDO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Para Todos | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002996 | 18/12/2013 | 88.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO DE PLACA OFX 6654 DA SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3568 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002991 | 18/12/2013 | 473.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA DE PLACA OEU 2093 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3561 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002985 | 18/12/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002997 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002989 | 18/12/2013 | 1961.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EUE 5516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002988 | 18/12/2013 | 5209.47 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: CAMINHAO M. BENZ-L PLACA MUK 5429; RETRO ESCAVADEIRA B 110B CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002992 | 18/12/2013 | 7495.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHAO DURASTRAR 6X4 C/CAÇAMBA; RETRO ESCAVADEIRA; MOTONIVELADORA; CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/12/2013 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 230 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/12/2013 | 2719.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/12/2013 | 2509.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/12/2013 | 2451.35 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/12/2013 | 1204.55 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/12/2013 | 891.52 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETES (Nº 973397;973398) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/12/2013 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NFS 20167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2013 | 95.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2013 | 91.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003009 | 20/12/2013 | 3500.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CADERNETAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 693 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2013 | 300.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UEPB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2013 | 247.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2013, FATURAS 216.135; 215.343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2013 | 1729.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2013- CONFORME NF 505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, FATURA 215.721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2013 | 1399.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIAS E ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FATURAS 216.253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FATURAS 214.323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003010 | 20/12/2013 | 400.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE 50 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO -SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2013 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467 5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2013 | 241.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7467 5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Manutenção das Atividades do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2013 | 3380.52 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7468 3 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2013 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2013 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2013 | 327.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTA PREFEITURA E DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FATURA 214.320; 214.324; 215724; 215.880; 214.319; 214.326; 856.383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2013 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, FATURA 214.302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2013 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, FATURA 215.152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manuntenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2013 | 5102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, FATURA 1.204.508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Realização de Obras de Restauração de Calçamento de Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003040 | 23/12/2013 | 12862.63 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS EM ANEXO,7. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/12/2013 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NF 989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2013 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MêS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NF 991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/12/2013 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/12/2013 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003037 | 23/12/2013 | 1801.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1828 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutencao do PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003039 | 23/12/2013 | 1703.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1829 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/12/2013 | 172.72 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIARIAS Nº 627837; 627839; 470628 NO TRECHO PATOS/PB - JOÃO PESSOA/PB DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/12/2013 | 445.80 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS - RIO DE JANEIRO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE BILHETE (Nº 973413) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003028 | 23/12/2013 | 3175.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF 1834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2013 | 350.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO COMPRA DE 70 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003038 | 23/12/2013 | 1954.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF 1830 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003041 | 23/12/2013 | 3421.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF 1833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação e Nutrição | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003042 | 23/12/2013 | 3603.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF 1832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003035 | 23/12/2013 | 3216.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1831 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/12/2013 | 2614.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 79 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/12/2013 | 798.00 | 11807239000194 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/12/2013 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003050 | 26/12/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2013, CONFORME NFS 141 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003047 | 26/12/2013 | 1110.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003048 | 26/12/2013 | 1970.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/12/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOAL EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003046 | 26/12/2013 | 3270.00 | 14724481000192 | ALG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -GERALDO JANDUIR DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003052 | 27/12/2013 | 4068.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2013 | 2630.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UM COMPUTADOR PC C/ CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - CONFORME NFS 980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2013 | 170.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIRAMOTRIA REALIZADO EM PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2013 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, JATO DE TINTA E LASER, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1680 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2013 | 1255.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E OUTROS PERIFÉRICOS DE COMPUTADOR DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2013 | 58.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA Nº 489948 NO TRECHO PATOS/PB - JOÃO PESSOA/PB DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2013 | 382.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. FATURA Nº 81476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2013 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS 154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0003058 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2013 | 3372.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003059 | 29/12/2013 | 615.70 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/DEZ E 29/DEZ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 96 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003060 | 29/12/2013 | 249.10 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/DEZ E 29/DEZ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 95 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003061 | 29/12/2013 | 1736.40 | 13497975000119 | SOL E BRASA - BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENTRE 01/DEZ E 29/DEZ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QND NECESSÁRIO CONFORME NF 97 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2013 | 1661.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2013 | 1.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Relação de Trabalho | Atividades Previdenciárias e demais Benefícios | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO Fpm, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003101 | 30/12/2013 | 474.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA DE PLACA OEU 2093 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2013 | 603.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME NF 7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2013 | 4317.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2013 | 1695.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2013 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003104 | 30/12/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003105 | 30/12/2013 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 1000440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2013 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4998 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2013 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2013 | 425.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM PATOS PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5000 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2013 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2013 | 507.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GABINETE - HILLUX PLACA EUE 5516, CONFORME NF 1747 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2013 | 592.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GABINETE - HILLUX PLACA EUE 5516, CONFORME NF 1736 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003098 | 30/12/2013 | 1963.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EUE 5516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2013 | 29786.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2013 | 6551.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2013 | 745.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2013 | 8606.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA SUPERVISORA DE ÁREA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2013 | 779.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2013 | 56097.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E DA COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO/FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003094 | 30/12/2013 | 357.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (VEÍCULOS - CAMINHONETA C 20 CUSTON PLACA CAA - 5458; SIENA FIRE MOL 5978), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003095 | 30/12/2013 | 3271.18 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ONIBUS MNH 7158; JINBEI TOPIC (VAN) EYZ 0675; ONIBUS NQD 2636; ONIBUS OFC 7898; MICRO-ONIBUS OGA 9650), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3614 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2013 | 3964.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 700 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2013 | 4396.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 701 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2013 | 2080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 703 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4977 4977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2013 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4978 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2013 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, INRENTE A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006489857413 | JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POLONORDESTE JUÁ, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4980 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2013 | 2942.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 150 AMPERES MOURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 1742 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2013 | 10394.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 %, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2013 | 4457.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 - SEC DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013- CONFORME NF 1741 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2013 | 3810.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BANDEJA INFERIOR ESQUERDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20 DE PLACA CAA 5458 - SEC DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013- CONFORME NF 1740 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2013 | 4228.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 150 AMPERES MOURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 - SEC DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013- CONFORME NF 1739 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2013 | 6884.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003093 | 30/12/2013 | 96.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTOCICLETA POP OFX 6654 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003102 | 30/12/2013 | 10914.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS FIAT MILLER WAY OFY 3584; FIAT UNO AGA 5784; FIAT UNO OEU 0774; FIAT DOBRO ADVENTURE HWL 9385 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSITIDO PELO MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 36073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2013 | 660.00 | 00001692632582 | HARDILLES DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2013 | 940.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE- UNO DE PLACA OFY - 3584, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 702 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEM - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO O DE 2013, CONFORME NFS 4981 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007939593498 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DOS MUNICÍPES RESIDENTES EM CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4982 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2013 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, EM PASSAGEM VELHA - PASSAGEM -PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2013 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4985 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2013 | 500.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4986 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2013 | 500.00 | 00005124546476 | ELIZABETE BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO E DO SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4987 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME 4989 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4990 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2013 | 500.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4991 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2013 | 680.00 | 00002597085422 | RIVALDO ALVES TEXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP 100 PLACA OFG 2130/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4992 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2013 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO CNES E SIA/SUS INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4993 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2013 | 20198.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003185 | 30/12/2013 | 9380.30 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9003 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2013 | 3104.73 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2013 | 898.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 60 AMPERES MOURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO PLACA OGA 5784 CONFORME NF 1735 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2013 | 2237.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC SAÚDE DO MUNICÍPIO - FIAT UNO PLACA OGA 5784 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013- CONFORME NF 1745 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2013 | 1589.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BIELA MOTOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HWL 9385 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013- CONFORME NF 1744 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2013 | 1199.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BIELA MOTOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEC DE SAÚDE FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013- CONFORME NF 1743 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2013 | 4089.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEC DE SAÚDE FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013- CONFORME NF 1734 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALÁRIO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2013 | 2330.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003097 | 30/12/2013 | 473.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190 VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME NF 3612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000032013 | 0003100 | 30/12/2013 | 665.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MNF 3190; A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2013 | 600.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, INERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5001 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2013 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2013 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5003 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2013 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2013 | 13970.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2013 | 5610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2013 | 4790.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2013 | 1254.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2013 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2013 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES.CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5005 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção do ECD/PPI/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2013 | 2847.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2013 | 964.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 150 AMPERES MOURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M. BENZ 1113 DE PLACA MUK 5429 SEC DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1737 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2013 | 2438.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA ESQUERDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH AGRICULTURA, CONFORME NF 1746 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2013 | 2700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 150 AMPERES MOURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH AGRICULTURA, CONFORME NF 1738 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2013 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 5006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2013 | 1702.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2013 | 15010.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2013 | 711.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS-SEM C/C, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2013 | 9661.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003096 | 30/12/2013 | 5229.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: CAMINHAO M. BENZ-L PLACA MUK 5429; RETRO ESCAVADEIRA B 110B CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003099 | 30/12/2013 | 9195.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: MOTONIVELADORA; TRATOR MASSEY FERGUSON; RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 CAÇAMBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF 3610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2013 | 660.00 | 00095115056453 | PEDRO MOREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB,INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2013 | 660.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NFS 4995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 4996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Rede de Esgotos e Galerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4997 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003146 | 31/12/2013 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ L113 DE PLACA MUK 5429 ANO 1986 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implementação da Infra-Estrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/12/2013 | 7710.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS COMO ASSESSOR TECNICO INCLUSIVE SECRETARIO E OUTROS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/12/2013 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO , INER DE ASSESSOR TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/12/2013 | 1300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DO SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/12/2013 | 3688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Integrado do Campo | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/12/2013 | 2360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA NH SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/12/2013 | 1226.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL9014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/12/2013 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/12/2013 | 2266.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DE OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Casa da Familia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/12/2013 | 1125.00 | 00001023281457 | JOANA CAVALCANTE SILVA MONTENEGRO | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL - TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NFS 4976 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/12/2013 | 5132.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CONTRATADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM E EM OUTRAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003143 | 31/12/2013 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190 ANO 2013 DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003145 | 31/12/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190 ANO 1991 DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/12/2013 | 5680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003205 | 31/12/2013 | 1420.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOSEM VEÍCULO DOBLO PLACA HWL 9385 - SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 979 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003206 | 31/12/2013 | 1230.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOSEM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA 5784- SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003207 | 31/12/2013 | 1240.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOSEM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU 0774 SEC DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 976 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003208 | 31/12/2013 | 1290.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 977 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003148 | 31/12/2013 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUBLO ADVENTURE PLACA HWL 9385 ANO 2004 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 263 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003149 | 31/12/2013 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX PLACA MOL 5978 ANO 2007 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 265 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/12/2013 | 8900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, FUS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/12/2013 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E PALESTRAS DURANTE AS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - SAÚDE DO HOMEM REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO EM TODO O MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003204 | 31/12/2013 | 2032.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/12/2013 | 2070.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ÔNIBUS DE PLACA NQD-2636, SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 981 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/12/2013 | 2100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 982 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/12/2013 | 2155.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM D-20 DE PLACA 5458 - SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003140 | 31/12/2013 | 2608.57 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KBJ 0103 ANO 1984. DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 259 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003141 | 31/12/2013 | 2985.71 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JIMBEI TOPIC (L) DE PLACA EYZ 0675 ANO 2011. DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 269 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003144 | 31/12/2013 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C20 CUSTON S. DE PLACA CAA 5458, ANO 1989. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/12/2013 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (Magistério) 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/12/2013 | 2034.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/12/2013 | 2105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/12/2013 | 5326.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ADMINISTRADOR ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003147 | 31/12/2013 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 DE PLACA EUE 5516 ANO 2011 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/12/2013 | 5658.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE E DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/12/2013 | 550.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CAMINHONETE HILUX DE PLACA EUE 5516, GANINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/12/2013 | 678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/12/2013 | 7413.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003142 | 31/12/2013 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093 ANO 2013 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO , INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS 266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/12/2013 | 3184.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3192
Última atualização: 11/06/2024