| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1161.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 500.00 | 00090963440497 | SOLON ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. DOC FEITO EM 28/12/2012, PORÉM SÓ ENTROU EM 02/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 500.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A TESOUREIRA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-9057, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 365.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2012. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 379.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 90.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO IMOVEL QUE SEVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 82.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 218.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO IMOVEL QUE SEVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PROFESSOR WUALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PORFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SÍTIO PINTOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 85.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 246.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 334.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2012. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 246.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 192.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/01/2013. LINHAS: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 194.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/12/2012. LINHAS: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 2.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2013 | 89250.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRADOR DE PNEUS, COM GRADE, TRAÇÃO INTEGRAL 4X4, POTENCIA MÍNIMA DE 100 HP, PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 1.050 HORAS TRABALHADAS - ESTA DESPESA FOI EMPENHADA EM 26/12/2012 ATRAVES DA NOTA FISCAL N.º 64, ONDE FOI PARAGO PARTE DA NOTA R$: 25.000,00, PORÉM, POR ERRO DO CREDOR A MESMA NOTA FOI CANCELADA EM 31/12/2012 E EM SUBSTITUIÇÃO FOI EMITIDA UMA NOVA NOTA EM 04/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2013 | 48.53 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 188.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CPONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/12/2012 E01/01/2013. LINHAS: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO PARA O LIXÃO MUNICIPAL DE TODO O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 1019.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIAS DE 31/10/2012. PRINCIPAL: 989,61 // MULTA: 29,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO fpm EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 104.12 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIM,ENTO EM 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 939.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2012. PRINCIPAL: 920,82 // MULTA: 18,42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 48.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 300.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SERVIDOR WALLISON FIRMINO DOS SANTOS, PORFESSOR DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 273.96 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICILA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 2.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 600.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 186.90 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE, EM HOMENAGEM AO SENHOR JOSÉ GONÇALVES, QUE FOI VEREADOR NO MUNICÍPIO E FALECEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 43.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O VICE-PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 1082.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 934.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 1101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 153.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 818.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 80.34 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 2038.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 5238.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 881.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 31.24 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO ESTVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 29.58 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2013 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 867.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIEMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULO KOMBI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 450.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 1880.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERETENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2013 | 176.77 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, TESOUREIRA E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2013 | 60.17 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO ESTVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 61.49 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2013 | 2150.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A 13ª LEGISLATURA, REALIZADAS NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 4250.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A POSSE DOS VEREADORES, DA IGREJA PARA A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, DO AUDITPORIO PARA A POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E CLUBE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO A POSSE DOS ELEITOS PARA A 13ª LEGISLATURA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 153.17 | 01354636000102 | U O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 118.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2013 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2013 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 4001.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 828.80 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 2092.25 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 7.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 2389.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2013 | 180.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2013 | 885.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2013 | 142.01 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 1569.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 3293.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184 / MPY-1364 / MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 119.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 655.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201 - RENAVAM:123962846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 455.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2013 | 1545.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 4311.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOQ-2473, MOP*4289 E MPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 17194.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS.4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 1048.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DO POÇO (BOMBA ELÉTRICA), LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E PREDIOS PÚBLICOS, DEVIDO AFORTE SECA QUE O MUNIOCÍPIO ESTA ENFRENTANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 15.75 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 185.33 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 964.67 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184 - SERVIÇOS DE PINTURA (FRANQUIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 24.96 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 6441.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 158.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 1120.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 242.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 17932.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA N.º 85 COM VENCIMENTO EM 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 739.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 9317.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 213.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 3371.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 72.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 46881.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 13257.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 6771.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 37589.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 3.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 00144.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 209.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 3654.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 6020.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 700.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 20703.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 2334.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 19013.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 173.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 02/02/2012 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 159.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/09/2012 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 83.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 2108.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 350.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS (PARTE PRAÇA DE EVENTOS E PARTE RODOVIARIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 215.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 100.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NOSDIAS 19 E 20 DE JANIERO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 828.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE E ARREDORES E 03 (TRES) DIARIAS NOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRAÇA MANOEL TMAZ DE ASSIS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 3257.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTAS (GINECOLOGISTA) E EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOPEDAGEM PARA A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO OFERECIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇÃO DO MUNICIPIO, ALÉM DA EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 500.00 | 00025337777572 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 02 (DUAS) VIAGENSDE OLIVEDOS A JOAO PESSOA E VIRCE VERSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, VEICULO DE PLACA KSD 5330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 50.60 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2013 | 37.77 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS ADULTO PARA OS SENHORES: JOSE JOÃO DA COSTA E MILTON FIRMINO DA LUZ, ALEM DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO À CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2013 | 19356.93 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL AO SR. PEDRO DA SILVA GALVÃO, INSCRITO SOB O N.º 2003.006247-2; TRANSFERENCI DO FPM PARA CONTA DASIGNADA PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 600.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARCOS SHOW DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A 13º LEGISLATURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 2400.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 CADEIRAS, 200 MESES, 200 TOALHAS DE MESA, 02 PRANCHÃO DE MADEIRA, 01 FREZEER E 08 CAVALETES DE MADEIRA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A 13º LEGISLATURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 2330.00 | 00001349774405 | JOEL ABREL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1.000 PRATOS, 1.000 TAÇAS, 1.000 TALHERES, 02 RECHAUD RETANGULAR, 22 BANDEIJAS PARA ARROZ E SALADAS, 400 CAPAS DE CADEIRAS PARA JANTAR PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A 13º LEGISLATURA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 300.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A 13º LEGISLATURA DO MUNICÍPO DE OLIVEDOS REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 71.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 66.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 95.58 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 2150.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉICO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2013 | 130.00 | 33683111003890 | SERPRO - EMPRESA DO MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 860.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 42020.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 72.37 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2013 | 70.52 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2013 | 920.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2013 | 900.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D UM MOTOBOMBA PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2013 | 1045.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OD MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2013 | 127.62 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIM,ENTO EM 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2013 | 33.42 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2013 | 1219.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2013 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2013 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2013 | 425.00 | 00088367614372 | CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA MNX 2201 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2013 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TECNICA, NOS VEICULOS DE PLACA: MOK-9042 E MNX-2201, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2013 | 7.40 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2013 | 74.47 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2013 | 914.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/12/2012. PRINCIPAL: 896,85 // JUROS: 17,93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2013 | 877.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCPONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2013 | 1068.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2013 | 143.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2013 | 4971.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2013 | 1457.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2013 | 300.00 | 00007031250447 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRUGIA DE HERNIA UMBILICAL CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2013 | 1890.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO PE-220, PERTECNENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 1100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2013 | 480.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHO PE-220, PERTECENTE AO GRUPO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2013 | 211.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 2.627 COPIAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, ALEM DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO Q2612A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2013 | 40.04 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2013 | 80.01 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIO DO SETOR PARA TARTAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2013 | 2110.00 | 00052707296449 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS BRANCOS MEDINDO 2,75X1,10 PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2013 | 385.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREITO EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENÇAO DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2013 | 660.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENÇAO DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHO STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 32.07 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2013 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2013 | 330.00 | 00002945388448 | LAELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2013 | 330.00 | 00002374121445 | LUIZ IMPERIANO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2013 | 360.00 | 00092877222420 | IVERALDO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2013 | 390.00 | 00011208530445 | DAVID DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2013 | 360.00 | 00070112741460 | MOISES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2013 | 360.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 595.00 | 00072616431491 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2013 | 360.00 | 00006817563496 | JOSE HILTON MARREIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 330.00 | 00007103707413 | TIAGO JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 330.00 | 00070005215463 | JEFFERSON MARREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 240.00 | 00009033108488 | JOAO ANSELMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2013 | 1126.81 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2013 | 705.98 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO BOM FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2013 | 1376.39 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2013 | 4320.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2013 | 5224.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2013 | 21340.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SEREM DOADOS COMO KIT ESCOLAR A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2013 | 1165.38 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA M,ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2013 | 146.85 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2013 | 1344.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184 - SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2013 | 2079.54 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2013 | 73.81 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2013 | 972.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DO POÇO (BOMBA ELÉTRICA), LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E PREDIOS PÚBLICOS, DEVIDO AFORTE SECA QUE O MUNIOCÍPIO ESTA ENFRENTANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2013 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2013 | 660.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 1660.00 | 00025070177400 | JOACIR JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO OSTENCIVO E DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DSO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADOS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2013 | 1660.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 18980.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2013 | 4450.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2013 | 109.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2013 | 1630.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2013 | 1630.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2013 | 73.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2013 | 2977.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MPY-1364 / MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 65.78 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 6441.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2013 | 2000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA DIRF 2013 (ANO CALENDARIO 2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 540.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2013 | 1053.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2013 | 4046.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOQ-2473, MOP*4289 E MPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2013 | 467.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2013 | 807.04 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃOP COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2013 | 180.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2013 | 46711.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2013 | 46711.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2013 | 17357.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2013 | 6690.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2013 | 37792.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2013 | 8828.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 3371.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2013 | 4927.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2013 | 4017.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2013 | 3672.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2013 | 2440.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2013 | 33.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2013 | 1220.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2013 | 293.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2013 | 21041.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 3654.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2013 | 6020.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 830.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 2960.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 200.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 700.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO Nº 194 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE PSF-2 DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 2175.69 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 100.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, VICE-PREFEITO E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO Q2612 E 01 CARTUCHO CE285A, AMBOS PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 146.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 50.05 | 01354636000102 | U O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 920.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS EM CARTEIRAS E CADEIRAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS GRADES DO COLEGIO MUNICIAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA REPOSIÇAO DE FECHADURAS E VIDROS DO AUDITORIO E REFEITORIO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 1075.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 8.255 COPIAS XEROGRAFICAS E 100 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL INFANTIL PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 504.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.290 COPIAS XEROGRAFICAS E 30 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL TIPO 1, PARA O PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO MLT-D105L E 01 CARTUCHO PE220, AMBOS PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 800.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 7500.00 | 10635861000108 | SILVA ARAUJO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 1024.31 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 700.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO Nº 150 CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 1396.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO BOM FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 158.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 02/03/2012 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 128.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CONSELHO TUTELAT, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/03/2012 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 300.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 500.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 180.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 678.00 | 00001264563485 | AMARILDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 36.00 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 2842.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DISA 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004043313438 | JAKELINE MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 17993.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA N.º 86 COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, ALÉM DA EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 860.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 51.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 69.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1,381 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 800.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 35.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 250.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, FRANQUIA DOS VIDROS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 53.75 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 17045.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 2938.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) E EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 162.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 162.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 207.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 54.62 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIO DO SETOR PARA TARTAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 1265.00 | 00002975089465 | VITORIA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS EM PLANTÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR PREDIO LOCADO AO SETROR DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000394 | 01/03/2013 | 1710.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 309.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 0.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 417.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 238.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 9.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 288.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 490.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2013 | 865.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS PARA EVENTOS EDUCATIVOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADESIVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2013 | 4290.00 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2013 | 1.50 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 02 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2013 | 500.00 | 00002314539494 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA SUA FILHA A MENOR JAIANE DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2013 | 86.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOÃO PAULO VASCONCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2013 | 216.74 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2013 | 53.79 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2013 | 57.86 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2013 | 90.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2013 | 10597.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBO DO ANO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2013 | 21326.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBO DO ANO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃODE MARCAPASSO NO SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃODE MARCAPASSO NA SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2013 | 15296.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBO DO ANO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2013 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2013 | 12.59 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2013 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SELO ADESIVO INMETRO 2011 E 01 TAMPA 1318, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2013 | 70.52 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2013 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2013 | 57.30 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2013 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2013 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2013 | 23.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2013 | 325.00 | 00007911100446 | JOSEBEL LEOPOLDINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS EM 13 (TREZE) DIARIAS NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 1605.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000430 | 12/03/2013 | 1600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEREREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000431 | 12/03/2013 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEREREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000433 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2013 | 250.00 | 00004474182464 | MARIA DAS DORES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM OO AEROPORTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2013 | 315.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2013 | 375.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS TRODAT MEDINDO 25,00X15,00, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 1500.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2013 | 1036.35 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2013 | 1407.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTNEÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2013 | 1048.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 73.08 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2013 | 4265.66 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2013 | 4180.44 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2013 | 38.44 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2013 | 300.00 | 00002374121445 | LUIZ IMPERIANO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2013 | 360.00 | 00009033108488 | JOAO ANSELMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2013 | 360.00 | 00007103707413 | TIAGO JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2013 | 490.00 | 00072616431491 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2013 | 360.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2013 | 360.00 | 00006945723496 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DE BARREIRO NA LOCALIDADE DA FAZENDA SANTA, ZONA RURALDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2013 | 360.00 | 00092877222420 | IVERALDO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2013 | 360.00 | 00011208530445 | DAVID DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2013 | 360.00 | 00070112741460 | MOISES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2013 | 330.00 | 00070005215463 | JEFFERSON MARREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2013 | 330.00 | 00070023406461 | RONALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO DA LOCALIDADE FZAENDA SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2013 | 1160.00 | 00031446370763 | ANTONIO FRANKLIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS COM ENCHEDEIRA E CAÇAMBA NA LIMPEZA DO BARREIRO DA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2013 | 339.00 | 00098165712420 | RITA DE CASSIA GONÇALVES IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2013 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2013 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2013 | 333.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0000468 | 15/03/2013 | 10234.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2013 | 463.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2013 | 1214.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2013 | 1169.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE (11.233-X) EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/03/2013 | 507.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2013 | 117.26 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2013 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SRA. MARTA LUCIA G. SOUSA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/03/2013 | 142.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2013 | 1651.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2013 | 3677.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2013 | 150.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO N ALOCALIDADE DE PDRA D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2013 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000485 | 20/03/2013 | 3410.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2013 | 1595.85 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO SETOR NO QUAL NÃO É CONCEDIDA A GARANTIA, NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2013 | 153.24 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122013 | 0000488 | 20/03/2013 | 920.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2013 | 5864.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO INSS DEVIDO PELO MUNICÍPIO PARA APROVAÇÃO DE NOVO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2013 | 136.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISGTRANDO AULOES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM O ENEM 2012, SENDO OS AULÕES REALIZADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012 - ESPANHOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2013 | 260.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2013 | 136.00 | 00070112741460 | MOISES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISGTRANDO AULOES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM O ENEM 2012, SENDO OS AULÕES REALIZADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012 - MATEMÁTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2013 | 272.00 | 00005252951438 | ROZEANE PORTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISGTRANDO AULOES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM O ENEM 2012, SENDO OS AULÕES REALIZADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012 - HISTÓRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2013 | 136.00 | 00008310124473 | VICTOR RAFAEL LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISGTRANDO AULOES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FIZERAM O ENEM 2012, SENDO OS AULÕES REALIZADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012 - HISTÓRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AROEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃODE MARCAPASSO NA SRA. SABINA FERREIRA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2013 | 6568.90 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, ARROZ, PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2013 | 250.00 | 00090957474415 | GENESIO PEREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXUILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000511 | 25/03/2013 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000512 | 25/03/2013 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0000513 | 25/03/2013 | 5617.15 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PIOPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000514 | 25/03/2013 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0000517 | 25/03/2013 | 6180.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PIOPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000504 | 25/03/2013 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000505 | 25/03/2013 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000506 | 25/03/2013 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2013 | 62.48 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOSETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2013 | 20.35 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000518 | 25/03/2013 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000507 | 25/03/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000508 | 25/03/2013 | 263.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000510 | 25/03/2013 | 528.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2013 | 2016.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E O TRE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000529 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000530 | 26/03/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2013 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ELEODORO ANTONIO IMPERRIANO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2013 | 7658.55 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEIXE CAVALINHA, 1.395 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2013 | 1000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA: FLYGT 2,2 KW 380V, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE LIXO NAS RUAS E NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000543 | 27/03/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 20321.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 02, 16 E 25 DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000534 | 27/03/2013 | 21336.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2013 | 1265.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2013 | 1265.00 | 00002975089465 | VITORIA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS EM PLANTÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000541 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2013 | 22790.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2013 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 4332.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2013 | 6020.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2013 | 117.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2013 | 48.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2013 | 119.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 694.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2013 | 6441.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2013 | 47360.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2013 | 16043.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2013 | 6832.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2013 | 38402.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2013 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2013 | 3371.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2013 | 14118.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2013 | 11563.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2013 | 13257.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2013 | 4245.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 18042.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A PARCELA N.º 87, COM VENCIMENTO EM 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000562 | 28/03/2013 | 128.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000548 | 28/03/2013 | 5650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 810.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 4950.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOQ-2473, MOP-4289 E MPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2013 | 441.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MESMARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000557 | 28/03/2013 | 8255.19 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 341.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2013 | 52.50 | 08099945000114 | TEMPERO DE CASA - ALDITA FARIAS DE MORAES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2013 | 69.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000565 | 28/03/2013 | 2499.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MPY-1364 / MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000564 | 28/03/2013 | 1185.97 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2013 | 665.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS MLT-D105L PERTECENTE A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2013 | 2480.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) E EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2013 | 50.05 | 01354636000102 | U O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2013 | 1200.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, ALÉM DA EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2013 | 310.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 6.205 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO CREDOR, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO LEX X-342, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2013 | 310.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2013 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO 01 CARTUCHO MLT-D105L E 01 CARTUCHO PE-220, PERTECENTES A COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2013 | 1040.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2013 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO 01 CARTUCHO LEX E-120 E 01 CARTUCHO PE-220, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 3767.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 5244.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SENDO UM TOTAL DE 04 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MES DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2013 | 490.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A RECICLAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2013 | 398.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENSINO PRESTADOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AS MENSALIDADES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013, DO PROFESSOR ERALDO PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 4922.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, SENDO 04 VIAGENS DO MES DE FEVEREIRO E 19 VIAGENS DO MES DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2013 | 389.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2013 | 24.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 5244.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, SENDO 04 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO E 19 VIAGENS NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2013 | 505.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA BIBLIOTECAS MUNICIPAL, ARMÁRIOS E TAMPA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, CARTEIRAS E ARMARIOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2013 | 7560.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO 07 VIAGENS EM FEVEREIRO, SENDO 04 DIAS DE AULAS E 03 DIAS DE PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES E 20 DIAS DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2013 | 20.35 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2013 | 4922.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, SENDO 04 DIAS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 450.00 | 00025337777572 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) VIAGENS DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA E E 02 (DUAS) VIAGENS DE OLIVEDOS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, VEICULO DE PLACA KSD 5330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2013 | 720.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2013 | 2760.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2013 | 2576.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2013 | 690.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2013 | 181.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/04/2012 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2013 | 138.00 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2013 | 400.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EM SOLDAS NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, ALEM DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO SDE UMA BASE DE SISTENÇÃO PARA O MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOB-4787, PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2013 | 976.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA LOCALIZADA EM UM POÇO NA FAZENDA CAMPOS, ONDE ESSE POÇO FORNECE AGUA PARA ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2013 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2013 | 128.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO SIA/SUA WEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2013 | 30.34 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2013 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2013 | 600.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA PB 057, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE OLIVEDOS A BR 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2013 | 84.50 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S - JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2013 | 2502.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2013 | 2079.81 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NA MOTO DE PLACA: LX 733-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2013 | 6074.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2013 | 398.50 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2013 | 69.30 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2013 | 749.90 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - GRUPO ESCOLAR DAS BARROCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2013 | 10.35 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2013 | 25.85 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2013 | 109.79 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2013 | 220.00 | 00989520000330 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINAÇÃO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE, VACINA: HPV GSK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2013 | 1005.10 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2013 | 107.71 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2013 | 1342.30 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DEMAIS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREITO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARROCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2013 | 4060.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2013 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2013 | 443.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2013 | 1457.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2013 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2013 | 3725.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, NAS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2013 | 52.23 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2013 | 106.00 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 60.30 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2013 | 4.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2013 | 783.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERNETE A COMPETENCIA DE 28/02/2013. PRINCIPAL: 776,06 + MULTA: 7,76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2013 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 49.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 16062.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2013 | 19914.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2013 | 12450.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 40% E MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2013 | 15364.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2013 | 1622.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2013 | 2373.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2013 | 20.35 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2013 | 1292.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2013 | 62.17 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2013 | 16.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2013 | 310.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PE€AS PARA VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RM DO JOELHO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. VALDEILZA SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2013 | 3135.23 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2013 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2013 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2013 | 732.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2013 | 1169.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE (11.233-X) EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2013 | 720.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2013 | 1604.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2013 | 4239.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2013 | 311.09 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2013 | 1765.48 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DE NACINAL DE GESTORES EM ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/04/2013 | 598.30 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2013 | 741.58 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2013 | 907.57 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2013 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DOP MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2013 | 488.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2013 | 59.19 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2013 | 54.18 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2013 | 250.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, CADEIRA DO ODONTOLOGO E BALANÇAS PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2013 | 132.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, MAYANA ARAUJO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2013 | 70.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2013 | 1137.50 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2013 | 188.33 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2013 | 98.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - PLACA: DTE-0081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2013 | 44.00 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETAIA MUNICIPAL E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2013 | 511.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNS-1497 - RENAVAM:179777521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2013 | 770.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, RENAVAN: 322753546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2013 | 610.41 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534, RENAVAN: 206295030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2013 | 967.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOB-4787, RENAVAN: 180174592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2013 | 100.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - PLACA: DTE-0081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2013 | 41.80 | 06098102000178 | HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2013 | 36.06 | 53269924000154 | TRATTORIA DO GUAPPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2013 | 12.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - VEICULO PLACA: FEN-2130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473, RENAVAN: 778237753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 4620.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 84 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2013 | 666.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164, RENAVAN: 324155310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2013 | 876.41 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514, RENAVAN: 206294042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2013 | 100.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - PLACA: DTE-0081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2013 | 89.15 | 51150837000158 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DO ANO DE 201, NACIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2013 | 20.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - PLACA: ETW-3736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2013 | 20.00 | 02155309000186 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DO PONTO 1129 - CENTER NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013 - PLACA: DTD-5728. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO PACTOM PELA EDUCAÇÃO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO MLT-D105L PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2013 | 528.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10.568 COPIAS NO MES DE ABRIL PARA O CELOGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2013 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS PE-220 E 01 CARTUCHO ML2850/3050, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2013 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2013 | 218.85 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.377 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO CREDOR, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS Q2612A E 01 CARTUCHO CE285A, PERTECENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2013 | 24.00 | 06098102000178 | HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2013 | 64.00 | 00005561102427 | JOSEANE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2013 | 6020.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2013 | 2034.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2013 | 20766.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2013 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2013 | 6142.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PETI EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADES DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2013 | 44466.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2013 | 16125.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2013 | 6283.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2013 | 39540.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2013 | 8682.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2013 | 3371.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2013 | 15514.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2013 | 12594.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2013 | 34.05 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTUCUPAREM DO 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2013 | 13257.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2013 | 3660.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2013 | 2203.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2013 | 18694.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DECULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2013 | 70.29 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2013 | 694.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 335.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 4973.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOQ-2473, MOP-4289 E MPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 562.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: MMOQ-2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 2646.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2013 | 430.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 2940.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) E EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2013 | 505.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 20 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2013 | 412.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 980.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: MOP-4289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 20780.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 185.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/05/2012 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 128.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CONSELHO TUTELAT, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/05/2012 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 3.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 287.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 19622.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A PARCELA N.º 88, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 1628.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, DELEGADO E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, ALÉM DA EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 797.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/03/2013. PRINCIPAL: 790,04 + MULTA: 7,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 59.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 36.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 495.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 255.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-6455 - TROCA DE BOMBA D`ÁGUA, SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 1952.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 509.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-6455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 703.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 5016.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 82.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 1040.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 303.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. COLÉGIO MUNICÍPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 2232.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 7176.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 5016.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, SENDO 04 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO E 19 VIAGENS NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 4708.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 4708.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, SENDO 04 VIAGENS DO MES DE FEVEREIRO E 19 VIAGENS DO MES DE MARÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 6440.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO 01 VIAGEM DE PLANEJAMENTO E 22 VIAGENS PARA AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO - COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 959.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA LOCALIZADA EM UM POÇO NA FAZENDA CAMPOS, ONDE ESSE POÇO FORNECE AGUA PARA ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS RETIRADA DE LIXO NAS RUAS E NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2013 | 1020.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 300.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) PARA O BANOBRISTA DA MAQUINA QUE REALIZA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OD MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2013 | 93.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONUMO DE AGUA PORPARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL - PREFEITURA E GARAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2013 | 700.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2013 | 451.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONUMO DE AGUA PORPARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2013 | 451.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONUMO DE AGUA PORPARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 27.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2013 | 4500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LIQUIDIFICADOR ARNO, 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 02 EXTRATOR DE SUCO, 01 FOGÃO DE 04 BOCAS, 02 FOGÕES 02 BOCAS, 03 LIQUIDIFICADOR ARNO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESCOLAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO FACA, ONDE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2013 | 456.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2013 | 3418.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2013 | 944.01 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2013 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 25 E 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2013 | 114.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013 E 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2013 | 250.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REWALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN-8851-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O SENHORE: JOSE INACIO DA SILVA, ALEM DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO AO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2013 | 300.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2013 | 2720.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA A SEDE E DA SADE PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 575.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CENTRO DE SAUDE - VENCIMANETO EM 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2013 | 2099.99 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2013 | 400.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2013 | 3135.23 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2013 | 4788.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2013 | 250.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CER EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2013 | 1116.25 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2013 | 320.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACINETE CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2013 | 390.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE UM CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2013 | 111.50 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEGAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2013 | 39.85 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2013 | 350.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTADIA DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPÍO E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NA MOTO DE PLACA: LX 733-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SUA FILHA RESIDENTE NO SÍTIO JURUBEBA PARA O SITIO JUA, AFIM DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, LOCALIZADO NO SÍTIOAROEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2013 | 339.00 | 00005933953440 | MARIA DE LOURDES MARREIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GORETE ANIBAL DE SOUZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA. QUE ESTAV DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2013 | 805.00 | 00072616431491 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE FAZENDA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000951 | 06/05/2013 | 18000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO, TIPO: MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 HORAS/MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2013 | 1284.66 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2013 | 579.60 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2013 | 531.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2013 | 1254.55 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 41 KG DE QUEIJO DE COALHO E 100 DUZIAS DE OVOSDE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2013 | 1483.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2013 | 1035.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO FORNECIDO 90 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2013 | 678.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2013 | 2750.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRILDO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2013 | 300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2013 | 114.69 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/05/2013 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/05/2013 | 2135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2013 | 1183.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2013 | 4183.64 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2013 | 3855.30 | 35485309000101 | DEMONTIE BRINQUEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SETREM DISTRIBUIDAS COM AS MÃES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO EM 10 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2013 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPW 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2013 | 81.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2013 | 6291.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MA MAQUINA MOTONIVELADORA LODACA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SUA FILHA RESIDENTE NO SÍTIO CABAÇO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2013 | 1259.23 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2013 | 464.29 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2013 | 5167.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2013 | 4239.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2013 | 600.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTES PREDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2013 | 1335.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/05/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2013 | 178.05 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PETI, SENDO UM TOTAL DE 118,7 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2013 | 147.00 | 00023772867472 | JOÃO ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 98 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2013 | 200.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFARMAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2013 | 265.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO SEMEADORES DA PAZ NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2013 | 400.00 | 00010095706410 | FABIO JUNIOR QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2013 | 6784.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSERTO E REVISÃO GERAL DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRA, ALEM DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 01 APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (TESTE ERGOMÉTRICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2013 | 300.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DO SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2013 | 8534.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2013 | 19592.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS DEMIAS FUNCIOANRIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2013 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2013 | 5959.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ANTENA DE SINAL DA TV CORREIO, CONSERTO DOS CATAVENTOS E POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE ALGODÃO, ANGICOS, JUA E PAU D`ARCO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2013 | 1300.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGPUC COM OS DADOS REFERENTES AS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 DOS SEGUINTES PROGRAMAS DO FNDE: PNAE, PNATE E PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2013 | 11087.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 40% E MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2013 | 19641.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 60% E MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2013 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2013 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2013 | 160.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2013 | 1601.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2013 | 640.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2013 | 160.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/05/2013 | 174.30 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMINIOS - DNAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2013 | 299.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: MOK-9042 , RENAVAM: 206254857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2013 | 1362.29 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2013 | 782.50 | 10742152000113 | VILA RICA TECIDOS - J D TECIDOS E ART. DO VEST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2013 | 1356.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE OLIVEDOS E O TRE-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2013 | 120.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DA 2ª VIA E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO LAVRADA NO LIVRO N.º 57 FLS. 71/72V, NESTE CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2013 | 203.03 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2013 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2013 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/05/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2013 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/05/2013 | 500.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NO TANQUE PIPA, SOLDAS EM CARROÇAS DE LIMPEZA PÚBLICA, E FORNECIMENTO DE VIDROS PARA AS JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2013 | 1242.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW 6184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2013 | 300.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINODE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2013 | 700.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADES PARA A CAIXA DE ESGOTO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPA DA CISTERNA PARA O GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/05/2013 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV 6514 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV 6514 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2013 | 200.00 | 00081956231749 | JUAREZ MARTINS DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/05/2013 | 100.00 | 00006021882458 | SUENE JOVEM DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2013 | 3216.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERETENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2013 | 1192.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2013 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOB 4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2013 | 44.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2013 | 1274.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2013 | 64.46 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2013 | 52.78 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2013 | 51.17 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2013 | 110.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2013 | 1169.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE (11.233-X) EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2013 | 1799.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2013 | 60.00 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OEY-3767 - CONTRATO ACCGE 12996/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2013 | 2145.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 39 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2013 | 41.31 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2013 | 450.00 | 00022559809400 | JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PALESTRANTE I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR, COOPERAÇÃO FEDERATIVA DE REGIME DA COLABORAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2013 | 1024.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2013 | 500.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIEMNTAÇÃO DA COORDENADORA LOCAL DO PNAIC, MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDONÇA E DA ORIENTADORA DE ESTUDOS RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DO ANO DE 2013 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2013 | 850.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPANHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTEAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2013 | 377.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2013 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO ELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS AO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2013 | 3884.44 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2013 | 2300.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2013 | 2939.95 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL - PREDIOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2013 | 174.90 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/05/2013 | 101.10 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE INTERNETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/05/2013 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2013 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/05/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VENCIMANETO EM 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2013 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2013 | 164.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CENTRO DE SAUDE - VENCIMANETO EM 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/05/2013 | 90.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/05/2013 | 90.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/05/2013 | 64.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2665. DANDO ATRAVES DO PRESENTE RECIBO ASSINADO EM 01 VIA PLENA E GERAL QUITAÇÃO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2013 | 113.58 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS DE PLOTAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/05/2013 | 80.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO Q2612A, PERTECENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART PARA PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2013 | 275.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 5.510 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2013 | 436.70 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 8.734 COPIAS PRODUZIDAS, LOCaALIZADO NO COLEGIO M,ONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2013 | 300.00 | 00049668919491 | LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA PULSÃO DE MATERIAL COM BIOPSIA, POR SE R PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO PE-220, PERTECNENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2013 | 250.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER SCX-4600 PERTECENTE A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2013 | 400.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERS. VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2013 | 79.97 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2013 | 68.80 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2013 | 2365.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2013 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2013 | 4725.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497 E OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PETI EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2013 | 5586.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, NPY-2164, OEY-3767, NPY-2404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2013 | 556.87 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO QUE SERVE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO - COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO - COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2013 | 2232.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2013 | 1272.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2013. PRINCIPAL: R$ 1.272,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2013 | 770.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 1778.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFED AMANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2013 | 266.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2013 | 1088.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO 01 CARTUCHO MLT-D105L E 01 CARTUCHO PE-220, PERTECENTES A COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2013 | 13134.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2013 | 1358.34 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESDCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2013 | 243.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2013 | 2150.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS PARTICIPANTES DA I CANFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2013 | 16756.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2013 | 3371.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2013 | 274.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 16428.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2013 | 3953.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2013 | 70.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2013 | 46453.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2013 | 38587.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2013 | 9474.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2013 | 19613.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2013 | 350.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2013 | 6820.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2013 | 7899.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2013 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2013 | 20000.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANC-IA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2013 | 2768.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 193.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/06/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2013 | 126.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SEVER AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2013 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O SENHOR: JOALISON EPITACIO DOS SANTOS, ALEM DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2013 | 17993.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2013 | 110.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 2.208 COPIAS PRODUZIDAS, LOCALIZADO NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2013 | 68.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 1372 COPIAS PRODUZIDAS, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2013 | 212.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2013 | 332.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2013 | 448.05 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 298,05 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2013 | 161.01 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 98 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2013 | 456.51 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/06/2013 | 1890.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 04 E 18 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2013 | 3004.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANH, ALMOÇO E LANCHES PARA AS DUAS EQUIPES DO PSF MEDICO PLANTONISTA, ONDNTOLOGOS, SECRETARIA DE SAUDE E QUEIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS DURANTE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO Nº 194 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE PSF-2 DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2013 | 2687.49 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEMAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2013 | 2726.54 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2013 | 570.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2013 | 671.46 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2013 | 220.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPOS FOCLORICOS QUE SE APRESENTARAM NA I COFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2013 | 1040.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PLANEJAMENTO DO MES DE MAIO E DURANTE O ENCONTRO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2013 | 6160.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO 02 VIAGENS DE PLANEJAMENTO E 20 VIAGENS PARA AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2013 | 4560.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 2150.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 2340.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2013 | 4280.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 20(VINTE)VIAGENS DO MES DE MAIO DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DO TRANSPORTE DAFILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2013 | 1964.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2013 | 4560.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 20(VINTE) VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2013 | 4280.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2013 | 200.00 | 00042152771400 | MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 200 CAPAS DE TECIDO PARACOBERTURA DAS CADEIRAS DO AUDITORIO MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DA I COFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NA MOTO DE PLACA: LX 733-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008763803488 | RENILDO LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW PARA A COFERENCIA MNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2013 | 1778.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHAÃ,ALMOÇO E LANCHE PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CIDADES REALIZADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2013 | 2860.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHEE JANTA, PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPÍO, PARA AS EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE TODO O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2013 | 400.00 | 00042152771400 | MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 200 CAPAS DE TECIDO PARA COBERTURA DAS CADEIRAS DO AUDITORIO MUNICIPAL DA CIDADE REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2013 | 311.08 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2013 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2013 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2013 | 800.00 | 00009327516443 | RICAVLA LARRIANY XAVIER GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2013 | 20.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2013 | 678.00 | 00005257693402 | ALLUSKA POLIANA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORAD DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2013 | 2900.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL E URANA DURANTE O MES DE MAIIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2013 | 1080.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/06/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/06/2013 | 200.00 | 00004449584449 | DR EVENDRO SABINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ELEODORO ANTONIO IMPEREIANO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/06/2013 | 200.00 | 00004449584449 | DR EVENDRO SABINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GENIRA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/06/2013 | 200.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/06/2013 | 90.35 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/06/2013 | 10080.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERCAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO MOTONIVELADORA, SENDO UM TOTAL DE 84 HORAS TRABALHADAS. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2013 | 357.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA LOCALIZADA EM UM POÇO NA FAZENDA CAMPOS, ONDE ESSE POÇO FORNECE AGUA PARA ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2013 | 3404.13 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAQUINA MOTONIVELADORA LOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2013 | 116.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2013 | 649.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2013 | 3618.86 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2013 | 5167.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2013 | 740.00 | 00062106872887 | GILSON ANTONIO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIPOGRAFIAS PRESTADOS NO TERRENO LOCALIZADO POR TRAZ DO COLÉGIO MINICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2013 | 95.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2013 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ALUGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2013 | 25.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2013 | 16.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2013 | 52.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2013 | 69.96 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2013 | 63.27 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2013 | 61.16 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2013 | 45.94 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2013 | 63.00 | 05866902000129 | BOI BOM CHURRASCARIA E LANCHONETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA COMPRA DOS ENXOVAIS DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/06/2013 | 1670.81 | 05623659000380 | DOUGLAS M. DA SILVA - ME - DO RE MI KIDS - FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM MONTADAS EM KIT PARA SEREM DOADAS A GESTANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2013 | 6685.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE MINHA MÃE LUZIA BERNARDINO QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2013 | 8581.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2013 | 2.50 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA EMISSÃO DO BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2013 | 1443.52 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRO-JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2013 | 248.60 | 00002061355480 | MARGARIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 11(ONZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, SENDO 03(TRES) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 08(OITO) NO MES DE MAIODO CORRENTE NO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2013 | 248.60 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 03(TRES) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 08(OITO) DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2013 | 226.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 10(DEZ) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, SENDO 03(TRES) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 07(SETE) NO MES DE MAIODO CORRENTE NO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2013 | 158.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 07(SETE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, SENDO 01(UMA) DIARIA NO MES DE ABRIL E 06(SEIS) NO MES DE MAIODO CORRENTE NO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2013 | 1243.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2013 | 540.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2013 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2013 | 51.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS DEMIAS FUNCIOANRIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2013 | 20016.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2013 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2013 | 5994.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2013 | 787.35 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2013 | 20740.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2013 | 386.40 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2013 | 1147.77 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2013 | 22.53 | 12924858000121 | REALEZA ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OSECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2013 | 521.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2013 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2013 | 1150.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO FORNECIDO 100 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2013 | 900.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA APRESENTAÇÕES NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, NO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO E NOXII ARRAIAL DE SÃO FRANCISO REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2013 | 10861.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2013 | 257.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROPUPAS PARA ALUNOS DO GRUPO ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA AS APRESENTAÇÕES NAS CONFERENCIAS MUNICIAIS, NO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO E NO XII ARRAIAL DESÃO FRANCISCO, TODOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2013 | 1601.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2013 | 660.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/06/2013 | 1956.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/06/2013 | 158.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINODE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE OS MESES DE FMAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/06/2013 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2013 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2013 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2013 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/06/2013 | 167.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPW 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/06/2013 | 404.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW 6184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/06/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM RIVALDO PORTO DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/06/2013 | 938.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2013 | 608.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY- 2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMESHISTOPATÓLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRS. FRANCISCA NASCIMENTO PINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2013 | 368.00 | 00001855226456 | INACIO FRANCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA 1ª OFICINA DE FORTALECIMENTO AO PMAQ, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2013 | 3159.60 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/06/2013 | 52.58 | 11953456000192 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMODA PREPARADA PARA O PREFEITO E O MOTORISTA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/06/2013 | 57.00 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2013 | 36.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2013 | 65.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2013 | 1408.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2013 | 19.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/06/2013 | 58.17 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2013 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PUBLICIDAE E DESIGNER DOS EVENTOS DA PREFEITURADE OLIVEDOS CORRESPONDENTENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/06/2013 | 1169.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE (11.233-X) EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGE-6670 E MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2013 | 46.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2013 | 680.00 | 00066335256991 | JUVANDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FLORES EM E.V.A, OFERECIDO AOS ALUNOS DO PR-JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2013 | 90.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (AUDIOMETRIA E IMPERDANCIOMETRIA) PARA MEU FILHO JOSÉ LUCAS DA ROCHA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2013 | 750.42 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DA FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2013 | 176.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2013 | 491.64 | 00001384879447 | ERICKA DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 1(QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA NA FAZENDA SANTANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2013 | 1140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ACCGE: 133120001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2013 | 4377.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2013 | 1843.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2013 | 6500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 TENDAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2013 | 150.81 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2013 | 20.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2013 | 187.70 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2013 | 3128.02 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2013 | 361.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2013 | 2017.80 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA ALINE FERNANDES DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIM, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2013 | 300.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA ALINE FERNANDES DOS SANTOS, DURANTE OS MESS DE MAIO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2013 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/C, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2013 | 380.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/C, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2013 | 1089.66 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE COMEMORARIVA DO PERIODO JUNINO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, ASE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2013 | 3400.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 12º EDIÇÃO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO PARA OS FESEJOS JUNINOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2013 | 153.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000312013 | 0001352 | 21/06/2013 | 30000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E DE COBERTURA PARA O PALCO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001353 | 21/06/2013 | 32500.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: NO DIA 22/06/2013: SUSSA DE MONTEIRO, FORROZÃO GENTE BOA, LUCIO E BANDA; NO DIA 23/06/2013: ERIKA MARQUES E BANDA, FORROZÃO COBIÇADOS E JUNINHO E FORRO DA STIGAÇÃO, NO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2013 | 3300.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SÃO JOÃO NO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2013 | 850.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM ABERTURA DE LETREIRO DO PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12º EDIÇÃO, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2013 | 112.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2013 | 720.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, LOCALIZADO NO SÍTIO AROEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2013 | 385.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPÍO E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2013 | 6335.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 12º ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013, EM PRAÇO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2013 | 7392.00 | 01017325000140 | REDE DE FOGOS SÇO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO O ESPAÇO RESERVADO AO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2013 | 110.00 | 00010775330477 | FABRICIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2013 | 110.00 | 00001793076499 | JOSEILTON GOMES FREITAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO D ELIXO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2013 | 220.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO D ELIXO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 20 A 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2013 | 110.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO D ELIXO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2013 | 110.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2013 | 110.00 | 00067180035572 | JOSE LUIZ DIONISIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNO RECOLHIMENTO DE LIXO NO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2013 | 738.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS PARAA CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 240 ADESIVOS PARA ESCALAS MEDINDO 30X10, E 240 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, SENDO TODO O MATERIAL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2013 | 1680.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA O DIA DAS MÃES, DE UMA FAIXA E ADESIVOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES E 02 SUPER BANNER PARA OS FESTEIJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2013 | 3300.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2013 | 220.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. FRANCICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2013 | 55.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXONO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/06/2013 | 110.00 | 00062501054415 | ADILSAN LIMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2013 | 168.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS PODUZIDAS CONFORME CONTRATO: FORAM PRODUZIDAS 3.364 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2013 | 27.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO FOPAG EM FAVOR DE MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2013 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO Q2612A, PERTECENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2013 | 168.20 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3.364 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2013 | 206.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2013 | 2076.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2013 | 983.27 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2013 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONER PE-220 E TONER MLT-D105L. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER MLT- D105L PERTECENTE A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2013 | 4520.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001395 | 28/06/2013 | 21500.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2013 | 4520.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 20466.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 26128.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 1901.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 1320.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 6820.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2013 | 8591.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2013 | 2892.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2013 | 5326.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 64823.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 21018.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 8797.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 42820.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 12097.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 3913.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 19615.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 16237.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 13134.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 4603.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2013 | 243.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 2542.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2013 | 767.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AIO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2013 | 110.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO ARRAIAL DE SAO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 18414.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 3490.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2013 | 984.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA AS BANDAS: SUSSA DE MONTEIRO, LUCIO MELO E BANDA, FORROZÃO GENTE BOA, JUNHO E FORRO DA STIGAÇÃO, ERIKA MARQUES E BANDA MAGIA E BANDA COBIÇADOS DO FORRO, EQUIPES DE SEGURNAÇA E POLICIAIS QUE FIZERAL A SEGURANÇÃ DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 400.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS NA DIFUSORA NOVO MILENIO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO XII ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2013 | 789.87 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECNENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPÍO, PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2013 | 2428.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2013 | 247.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2013 | 6148.87 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, OGE-6670 E MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2013 | 6700.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2013 | 7400.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2013 | 5092.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, NPY-2164 E NPY-2404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2013 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO (ESPECIAL GIGANTE) COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2013 | 110.00 | 00092867286468 | PETRONIO FREITAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO 12ª EDIÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2013 | 1600.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA BALÕES A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE PARA A XII EDIÇÃO DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001499 | 01/07/2013 | 2228.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHAM PARA AS EQUIPES DE: PALCO, SOM E GERADOR, SEGURANÇAS, ORNAMENTAÇÃO E AS DIVERSAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO 12º ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E23 DE JUNHO DO ANO DE 2013 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000262013 | 0001492 | 01/07/2013 | 26880.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO, TIPO: MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 224 HORAS/MAQUINAS. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2013 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS UTILIZADA PARA RETIRADA DE AGUA DE POÇO DESTA LOCALIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E ABASTECIMENTO DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO - COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2013 | 1914.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DEVIDO PELO MUNICÍPIO, VISANDO BENEFICIASR OS AGRICULTORES MAIS CARENTRES DO MUNICÍPIO - COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2013 | 42.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2013 | 125.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2013 | 181.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/07/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001490 | 01/07/2013 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO (ESPECIAL GIGANTE) COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. FALECIDO: CLEONICE CAVALCANTE DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2013 | 383.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE - VENCIMANETO EM 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2013 | 13.79 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001495 | 01/07/2013 | 3000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) E EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2013 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE PSF II - VENCIMANETO EM 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2013 | 65.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2013 | 347.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001488 | 01/07/2013 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE PARTICIPARAM DO PALNEJAMENTO MENSAL E DO ENCONTRO DO PNAIC,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2013 | 43.00 | 07542450000155 | MARTA GERUSA ABRANTES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2013 | 35.75 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2013 | 50.05 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE INTERNETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2013 | 301.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001479 | 01/07/2013 | 1032.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHAÃ,ALMOÇO E LANCHE PARA POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO E EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2013 | 101.26 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2013 | 37.47 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2013 | 8.63 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2013 | 10.21 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2013 | 23.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2013 | 61.72 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2013 | 5200.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELAÓRIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001476 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001480 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2013 | 28.00 | 10204788000101 | RESTAURANTE LANCHONETE E PASTELARIA CAÇAROLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2013 | 189.97 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2013 | 311.08 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2013 | 7000.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE OLIVEDOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS UNIVERSIDADES EM CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA: MVN-2978/PB DA CIDADE DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE DODO O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2013 | 450.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO OFERECIDO PARA MANUSEIO DAS MAQUINAS DOADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2013 | 3420.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 15(QUINZE) VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2013 | 640.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2013 | 3210.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001519 | 02/07/2013 | 3420.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2013 | 1745.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2013 | 3210.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 15(QUINZE) VIAGENS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2013 | 5600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO 02 VIAGENS DE PLANEJAMENTO E 20 VIAGENS PARA AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2013 | 120.00 | 00013953109472 | DR. ODON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VICENTE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2013 | 1800.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2013 | 2598.34 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001534 | 02/07/2013 | 3159.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2013 | 1695.00 | 00003564250450 | JOELMA ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DE MALHADA DE AREIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001542 | 02/07/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2013 | 220.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIADO SOCORRO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2013 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 01 E 15 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2013 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATÓLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SR. RIVALDO PORTO DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001556 | 02/07/2013 | 3710.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2013 | 200.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES LABORATÓRIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2013 | 70.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESATADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VICENTE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2013 | 80.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2013 | 307.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2013 | 113.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2013 | 135.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2013 | 158.20 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7(SETE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2013 | 423.66 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001514 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001545 | 02/07/2013 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Convite | 000082013 | 0001520 | 02/07/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES JUNHO MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2013 | 630.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2013 | 136.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2013 | 136.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2013 | 6.00 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2013 | 6.00 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001571 | 03/07/2013 | 364.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTADIA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001570 | 03/07/2013 | 3029.54 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2013 | 587.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2013 | 245.00 | 00001972641409 | MARIA DE FATIMA CHAVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001572 | 03/07/2013 | 408.46 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2013 | 310.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ARRAIALDA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2013 | 546.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPOS FOCLORICOS QUE SE APRESENTARAM NA I COFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002810214492 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE PVC DO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO NA LOCALIDADE JUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2013 | 350.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA: DVC-7189 PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, VIAGEM DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANTO O PESSOAL DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CULTO DA REFERIDA IGREJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2013 | 111.86 | 09131978000167 | PALHOÇA TOCA DO BODE - FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2013 | 3571.45 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, ALÉM DA RESERVA DE HOTEL PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2013 | 55.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0001580 | 05/07/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENT REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2013 | 9.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS P´RESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2013 | 14.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2013 | 47.52 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001581 | 05/07/2013 | 2600.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL E URANA DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212013 | 0001591 | 05/07/2013 | 2160.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/07/2013 | 508.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS LETRIROS DO PORTAL DE ENTRADA DO PORTAL DO 12º ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/07/2013 | 65.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO - MANOEL ALEXANDRE DE ALMEIDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2013 | 100.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM DENTE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001596 | 08/07/2013 | 5801.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTONIVELADORA LOCADA PELO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS P´RESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10(DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2013 | 295.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2013 | 750.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOE CONSERTO DE CATA VENTOS E BOMBAS D'AGUA NOS POÇOS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LEONARDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2013 | 110.00 | 00007868880406 | DR. TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOS LEONARDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2013 | 120.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMESCITOPATÓLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, AO SR.VICENTE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2013 | 59.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2013 | 51.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2013 | 11750.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2013 | 26972.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2013 | 1715.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2013 | 70.40 | 09109567001902 | ROYAL TULIP - LUXURY HOTELS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2013 | 945.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2013: PRINCIPAL: R$927,24 + MULTA: R$18,54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2013 | 21045.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2013 | 565.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2013 | 1247.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO fpm EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2013 | 52.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001612 | 10/07/2013 | 4248.66 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2013 | 678.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001628 | 10/07/2013 | 5395.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDAPELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2013 | 6759.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2013 | 1118.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2013 | 8945.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2013 | 700.00 | 00009669549477 | LUANA COUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA LENTE DE CONTATO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0001618 | 10/07/2013 | 831.27 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS COLETIVOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0001621 | 10/07/2013 | 854.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRO-JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ADAILTON GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2013 | 400.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2013 | 500.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM SUELIO ANIZIO GOMES GUIMARAES, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2013 | 263.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2013 | 120.93 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2013 | 73.01 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2013 | 1210.95 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2013 | 769.80 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 21 KG DE QUEIJO DE COALHO E 75 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2013 | 322.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2013 | 966.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2013 | 46.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2013 | 400.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2013 | 2278.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2013 | 1681.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2013 | 4081.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2013 | 1097.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2013 | 153.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2013 | 1300.00 | 00006073015461 | JOZILDA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ESTERECTOMIA - CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO POR SER PESSOA CARANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2013 | 200.00 | 00002085455492 | MARINALDA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA O IRMÃOMARICELIO LOURENÇO DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2013 | 50.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA ALINE FERNANDES DOS SANTOSPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/07/2013 | 200.00 | 00005961330494 | DURCINALVA QUIRINO JORJE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM MEDICAMENTO MANIPULADO PARA FILHA EMILLY JORGE GOMES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/07/2013 | 50.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIM POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2013 | 1452.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2013 | 1000.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2013 | 2617.60 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PATROL E DE UMA RETROESCAVADEIRA QUE FOI DOADA AO MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2013 | 220.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESATADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO JOELHO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/07/2013 | 1178.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS QUE ESTA DE LICENÇA INSS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302013 | 0001663 | 17/07/2013 | 7288.30 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADIMINISTRÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/07/2013 | 200.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO NA PROMOTORIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2013 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA EM LIMA VASCONCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001670 | 18/07/2013 | 2475.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 45 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001669 | 18/07/2013 | 1453.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES CONFERENCIAS MUICIPAIS: DE AÇÃO SOCIAL, DE CULTURA E DE MEIO AMBIENTE, TODAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2013 | 54.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2013 | 137.73 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, TESOUREIRA E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVPOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001673 | 19/07/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ACCGE0133490001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2013 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO fpm EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10(DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2013 | 150.00 | 00008516733416 | ALEX PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA GIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2013 | 828.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MNX 2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE O MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001684 | 22/07/2013 | 757.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MOB-4787 - DIESEL COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001681 | 22/07/2013 | 3553.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNS-1497 E MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/07/2013 | 1600.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO AMBULABCIA DOBLÔ, SERVIÇOS DE REPAROS DE CAIXA DE MACHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0001685 | 22/07/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2013 | 111.43 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2013 | 94.38 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2013 | 203.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2013 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PACOTE TIMPANOSPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA SELMA ALMEIDA DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2013 | 1250.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2013 | 789.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | LIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX 2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/07/2013 | 1297.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | LIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOK 9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2013 | 730.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2013 | 2600.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA COM OTORRINO NA SRA. TEREZA SELMA ALMEIDA DE SOUZA, REALIZADA EM 23/07/2013 NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO (PROCARDIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2013 | 4945.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM MARIA DO DESENTERRO GALDINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2013 | 65.00 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2013 | 6137.12 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM IMÓIS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2013 | 252.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA NA FAZENDA CAMPOS, BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES E PREDIOS PÚBLICOS, COM AGUA, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA AREGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2013 | 89.76 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2013 | 87.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2013 | 167.78 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, TESOUREIRA E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2013 | 29.84 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2013 | 15.03 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2013 | 38.88 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2013 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2013 | 13.01 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VENCIMANETO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001719 | 26/07/2013 | 4800.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉICO NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PROTESES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001721 | 26/07/2013 | 3870.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001714 | 26/07/2013 | 878.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 15.570 COPIAS PRODUZIDAS, LOCALIZADA NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/07/2013 | 2367.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA NFe Nº 000000004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001716 | 26/07/2013 | 150.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 15.570 COPIAS PRODUZIDAS, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001717 | 26/07/2013 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER SCX-D105L E DE 01 CARTUCHO DE TONER PE-220, ALEM DOS SERVIÇSO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA XEROX PE-220, TODOS PERTENCETES AO SETORDE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001722 | 26/07/2013 | 258.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 5.165 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001723 | 26/07/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER: 01 Q2612A E 01 CE285A, AMBOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/07/2013 | 3000.00 | 00000858777436 | JACKS LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE AO SERVIÇOS DE LANTERNAGE E PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DO TETO E MALA DO FIAT UNO COR BRANCA DE PLACA MOV 6514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2013 | 550.00 | 10455481000183 | M.L. TOMAZ COM. E TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, PARA O DESTIBO: CAMPINA GRANDE/SOLEDADE/CAMPINA GRANDE, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO PAROCO DE SOLEDADE, PARA TRANSPORTE DA BANDA FILARMONICA DO 2º BATALHAO DA PM DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TOCAR NA PROCISSÃO DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2013 | 20.49 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PETI EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2013 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSf EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2013 | 362.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001739 | 30/07/2013 | 2650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001740 | 30/07/2013 | 5359.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOQ-2473, MOP-4289, OEY-3717, NPY-2164 E NPY-2404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001744 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 20 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001760 | 30/07/2013 | 27075.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001767 | 30/07/2013 | 3182.24 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2013 | 21735.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2013 | 386.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2013 | 25988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2013 | 7498.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2013 | 130.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2013 | 58.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001736 | 30/07/2013 | 884.76 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2013 | 240.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001756 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001765 | 30/07/2013 | 2293.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201 E OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2013 | 54245.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2013 | 18015.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2013 | 7291.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2013 | 45103.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2013 | 12502.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2013 | 2891.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2013 | 16755.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2013 | 4611.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2013 | 13134.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2013 | 243.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001742 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001751 | 30/07/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0001752 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001759 | 30/07/2013 | 3123.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000272013 | 0001743 | 30/07/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PUBLICIDAE E DESIGNER DOS EVENTOS DA PREFEITURADE OLIVEDOS CORRESPONDENTENTES AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001754 | 30/07/2013 | 136.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2013 | 306.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2013 | 778.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2013 | 130.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2013 | 182.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/08/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2013 | 1768.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2013 | 1175.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001745 | 30/07/2013 | 1599.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTONIVELADORA LOCADA PELO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001762 | 30/07/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES JULHO MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001763 | 30/07/2013 | 316.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MOB-4787 - DIESEL B S10 NO ONU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2013 | 21560.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2013 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS P´RESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2013 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CMAPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001772 | 31/07/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001778 | 31/07/2013 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2013 | 343.05 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PETI, SENDO UM TOTAL DE 228,7 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2013 | 180.80 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7(SETE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2013 | 220.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANÇA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TEVE COMO TEMÁTICA "AGESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2013 | 226.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2013 | 441.00 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2013 | 457.90 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEAUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, FEITOSEM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2013 | 640.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MVN-2978/PB DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (BAIA DA TRAIÇÃO) TRANSPORTANDO EVANGELICOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPÇÃO DE CULTO FESTIVO, VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2013 | 4922.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 15(QUINZE) VIAGENS DO MES DE JLNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2013 | 4922.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2013 | 6440.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO 02 VIAGENS DE PLANEJAMENTO E 20 VIAGENS PARA AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2013 | 5244.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001789 | 31/07/2013 | 5244.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2013 | 280.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESESPECIALIZADOS PARA O ESPOSO JOSE ARNOBIO DA COSTA POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2013 | 2070.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSFII, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001879 | 01/08/2013 | 2650.52 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEJULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001883 | 01/08/2013 | 3332.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO E PROTÉTICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212013 | 0001843 | 01/08/2013 | 2504.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002061355480 | MARGARIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSILENE JANUARIO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÉMIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001855 | 01/08/2013 | 2568.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR O TRANSPORTE DE SUA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001871 | 01/08/2013 | 1290.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE PARTICIPARAM DO PALNEJAMENTO MENSAL E DO ENCONTRO DO PNAIC, ALÉM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARTICIPARAM DA ENTREAGA DOS NOTBOOCKS DOADOS PELO FNDE PARA ENTREA A ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2013 | 10.26 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2013 | 7.78 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001877 | 01/08/2013 | 1280.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHEE JANTA, PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPÍO, PARA AS EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE TODO O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2013 | 26.59 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2013 | 98.95 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2013 | 135.60 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2013 | 320.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2013 | 320.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2013 | 320.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA MNF-8263, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001868 | 01/08/2013 | 800.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHâ, ALMOÇO LANCHE) PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DO ANO DE 2013, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001873 | 01/08/2013 | 1275.48 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2013 | 113.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2013 | 129.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2013 | 34.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2013 | 84.92 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARAS PARA A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2013 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2013 | 311.08 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2013 | 86.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001891 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2013 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2013 | 339.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA TER APRESENTADO ATESTADO MEDICO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2013 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW EDO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SERVIÇOS DO MANUTENÇÃO NA REDE DEESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, AMBOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2013 | 550.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2013 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 13 UNIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/08/2013 | 8000.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/08/2013 | 37.95 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/08/2013 | 23.00 | 10615539000109 | A SOPARIA - MARIA DE FATIMA LUCENA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/08/2013 | 50.05 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/08/2013 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0001913 | 06/08/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/08/2013 | 31.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/08/2013 | 20.02 | 11953456000192 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PREFEITO QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/08/2013 | 1075.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/08/2013 | 1185.98 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/08/2013 | 300.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/08/2013 | 339.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/08/2013 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DE MANSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/08/2013 | 425.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS QUE LIGA OLIVEDOS A CIDADE DE CUBATI, NA ALTURA DA LOCALIDADE DENOMINADA TUBIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/08/2013 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MASSAPÊ PARA O SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/08/2013 | 280.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA LIMPESA DA FOSSE SEPTICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2013 | 1600.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DO 1º SEGMENTO COM OS TEMAS: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DOS CURSOS DO EJA, EJA E ENSINO PROFISSIONAL E OFICINAS COM OS JOGOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/08/2013 | 1052.18 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/08/2013 | 52.12 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/08/2013 | 272.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/08/2013 | 102.74 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/08/2013 | 1044.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2013. PRINCIPAL: 992,45 + MULTA: 42,57 + JUROS: 9,92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2013 | 166.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2011, DIFERENÇA DETECTADA PELA REFEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/08/2013 | 28.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2013 | 110.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2010, DIFERENÇA DETECTADA PELA REFEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2013 | 26.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/08/2013 | 109.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/02/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/08/2013 | 35.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/08/2013 | 108.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/08/2013 | 38.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2013 | 62.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2013 | 39.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2013 | 42.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2013 | 44.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2013 | 99.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2013 | 23.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2013 | 37.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2013 | 19.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2010, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2013 | 43.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011, CONFORME DIFERENÇA DETECTADA NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2013 | 595.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 119 GARRAFÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2013 | 25.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2013 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATÓLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO DESTERRO GALDINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001929 | 08/08/2013 | 5779.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001932 | 08/08/2013 | 4313.73 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2013 | 420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO MODELOS: 275/80R22.5 E G358 235MM/O. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0001945 | 08/08/2013 | 677.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0001951 | 08/08/2013 | 2159.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0001952 | 08/08/2013 | 578.94 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/08/2013 | 1120.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0001928 | 08/08/2013 | 1034.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0001955 | 08/08/2013 | 690.03 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/08/2013 | 425.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA: "UMA POLITICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURAL", REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DO ANODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/08/2013 | 375.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO ANO DE 2013, FAIXA 3,5X6,0 E ADESIVOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/08/2013 | 435.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ANO DE 2013, FAIXA 3,5X60, BANNER E ADESIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2013 | 12229.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/08/2013 | 310.00 | 00002466798409 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNS-1497, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001974 | 09/08/2013 | 3570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/08/2013 | 51.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001980 | 09/08/2013 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001983 | 09/08/2013 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2013 | 1608.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001988 | 09/08/2013 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2013 | 22818.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001992 | 09/08/2013 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001956 | 09/08/2013 | 1192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001958 | 09/08/2013 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001959 | 09/08/2013 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0001962 | 09/08/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/08/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001970 | 09/08/2013 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001976 | 09/08/2013 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY- 2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/08/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001981 | 09/08/2013 | 1195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/08/2013 | 16948.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001984 | 09/08/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001986 | 09/08/2013 | 1702.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY- 2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001989 | 09/08/2013 | 3829.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001961 | 09/08/2013 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VAYAGE PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001965 | 09/08/2013 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001969 | 09/08/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/08/2013 | 1445.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/08/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2013 A 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001960 | 09/08/2013 | 2450.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 13471/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2013 | 3576.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2013 | 375.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA O DIA DAS MÃES, DE UMA FAIXA E ADESIVOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 01 FAIXA 3,5X60 E ADESIVOS PARA ESCACELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2013 | 1887.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/08/2013 | 800.00 | 00025337777572 | FRANCINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA, 01 (UMA) VIAGENS DE OLIVEDOS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA E 02 (DUAS) VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A LOCALIDADE BARROCAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA OEW-6647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001973 | 09/08/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ACCGE: 0134710001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2013 | 17072.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2013 | 48.95 | 07462889000178 | RESTAURANTE NO CAPRICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNIÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2013 | 600.00 | 00008985846477 | JOSE ERISTELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRODIO DA IGREJA CATÓLICA NA LOCALIDADE DO SÍTIO SANTA MARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/08/2013 | 200.00 | 00006021882458 | SUENE JOVEM DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00004801224407 | EDRISIO PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2013 | 1795.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, TENSIOMETRO, NEBULIZADOR, BALANCAS, AUTOCLAVE, ECG, DETECTOR FETAL, FOCO GINECOLOGICOE COMPRESSOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2013 | 6200.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2013 | 4000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA CONSULTORRIA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002001 | 12/08/2013 | 281.79 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002003 | 12/08/2013 | 340.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2013 | 290.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2013 | 3664.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS DE CERAMICA C/ 2VELAS E TORNEIRA E TAMPA; 05 ARMARIOS DEAÇO C/ 3 BANDEIJAS 1,50MT ALT E 01 ARMARIO DE AÇO C/ 4 BANDEIJAS 1,98MTALT, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2013 | 1379.43 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO BOLOS DE MILHO E DE MANDIOCA, NUM TOTAL DE 131 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2013 | 920.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO GALINHA CAIPIRA, NUM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2013 | 769.80 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 21 KG DE QUEIJO DE COALHO E 75 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/08/2013 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATÓLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. VICENTE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002017 | 13/08/2013 | 2468.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002018 | 13/08/2013 | 2968.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/08/2013 | 53.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/08/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/08/2013 | 67.65 | 07462889000178 | RESTAURANTE NO CAPRICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNIÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2013 | 1895.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2013 | 86.10 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO TESOUREIRA E EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2013 | 320.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACINETE CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2013 | 400.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2013 | 5.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/08/2013 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSAE DTPA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO SUZANNI BEATRIZ SOUZA E SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/08/2013 | 350.00 | 00044705417453 | ANTONIO MOREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2013 | 500.00 | 00008850264461 | ISRAEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TECNICA, NO VEICULO DE PLACA: MNX-2201, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/08/2013 | 41.67 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/08/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/08/2013 | 660.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, AMBOS NASEDE DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002028 | 19/08/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/08/2013 | 339.80 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/08/2013 | 3598.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK`S ACER MODELO V5 471 68, SENDO 01 PARA O GABINETE DO PREFEITO E OUTRO PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/08/2013 | 48.89 | 09314796000121 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/08/2013 | 76.67 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/08/2013 | 35.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2013 | 86.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2013 | 2034.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE OLIVEDOS E O TRE-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2013 | 2033.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2013 | 931.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2013 | 32.63 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2013 | 1050.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NO REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2013 | 200.00 | 00041429664487 | CARLOS SERGIO GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TAXI LOCOMOVENDO AS DUAS FUNCIONARIAS, RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA E MARIA ELEONORA COSTA BORGES DE MENDONÇA DURANTE OS DIAS DE TREINAMENTO DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2013 | 694.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROPUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVIDO DE 07 DE SETEMBRO, A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2013 | 7.35 | 14523861000169 | TAMBAU HORTIFRUTI LTDA - VERD FRUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS FUNCIOANRIAS RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA E Mª ELEONORA COSTA BORGES DE MENDONÇA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2013 | 152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2013 | 50.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIM POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2013 | 50.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA SUA FILHA ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2013 | 3978.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2013 | 378.00 | 05233886000137 | RESTAURANTE SANTO ANTONIO - SEBASTIÃO ERIMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DO GRUPO RESNASCER E SEUS ACOMPANHAMENTO EM VIAGEM REALIZADA PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, NO SERTÃO PARAÍBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002057 | 21/08/2013 | 3025.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 55 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002058 | 21/08/2013 | 905.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002059 | 21/08/2013 | 690.73 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2013 | 23.30 | 08827677000100 | NOVA DIGITAL COM. SERV. REPRESENTA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA PARA O TRECHO JOÃO PESSOA À CAMPINA GRANDE, QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DETREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002062 | 21/08/2013 | 329.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2013 | 132.50 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2013 | 1242.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2013 | 1750.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS BANDA FORMADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE DIEFILARÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2013 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2013 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE SALES DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2013 | 769.63 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR. RENILDO SANTOS LOURENÇO, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SENDO PASSAGEM APENAS DE IDA PARA SÃO PAULO, SAIDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/08/2013 | 75.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/08/2013 | 31.70 | 03800282000108 | JOSE RINALDO BRITO CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/08/2013 | 39.45 | 12941019000111 | CASA LUCENIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 263 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/08/2013 | 220.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA MANIPOULAÇÃO DE ANESTESIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE SALES DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/08/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - GARAGEM MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/08/2013 | 200.00 | 00002387037464 | MARCIENIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/08/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE - VENCIMANETO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/08/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIOLOCADO AO SETOR DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSFII, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002074 | 27/08/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VALOR DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/08/2013 | 36.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/08/2013 | 115.28 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E OS CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/08/2013 | 48.85 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/08/2013 | 33.03 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/08/2013 | 50.05 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/08/2013 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002093 | 28/08/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER: HP2612A, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002095 | 28/08/2013 | 144.20 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 2.884 COPIAS PRODUZIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/08/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2013 | 132.99 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO, MOTORISTA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2013 | 300.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. HOSPEDES: GRIGORIO DE ALMEIDA SOUTO, HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ E JOSE ALEXANDRE BORGES COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002094 | 28/08/2013 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTECNENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002096 | 28/08/2013 | 2292.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2013 | 87.90 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 09 COPIAS DE PLOTER COLORIDAS E PXB E 06 IMPRESSÕES EM A/3 PXB, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002089 | 28/08/2013 | 230.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 4.602 COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002091 | 28/08/2013 | 803.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3.231 COPIAS EM BALCÃO, SERVIÇOS REALIZADOS EM 90 ENCADERNAÇÕES EM EXPIRAL TIPO 1, ALÉM DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PE-220, TODOS OS SERVIÇOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/08/2013 | 425.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9897 E RENAVAM: 559700083, DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO 1º EMPLACAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002097 | 28/08/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER SCX-D105L PERTECENTE A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/08/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/08/2013 | 49759.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/08/2013 | 16756.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/08/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/08/2013 | 26500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/08/2013 | 12278.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/08/2013 | 9377.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/08/2013 | 2565.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2013 | 16755.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/08/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002108 | 29/08/2013 | 1119.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MOB-4787 - DIESEL B S10 NO ONU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002110 | 29/08/2013 | 3118.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, DIESEL B S10 NO ONU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/08/2013 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2013 | 17731.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2013 | 14055.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2013 | 3953.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002116 | 29/08/2013 | 8920.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002100 | 29/08/2013 | 29501.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2013 | 3539.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002102 | 29/08/2013 | 4828.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOQ-2473, NPY-2164 E NPY-2404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2013 | 12.42 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2013 | 21721.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/08/2013 | 26259.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/08/2013 | 8098.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2013 | 18.50 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA - CELIA MARIA SOUTO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002107 | 29/08/2013 | 2963.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/08/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/08/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/08/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002105 | 29/08/2013 | 249.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/08/2013 | 2757.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/08/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2013 | 786.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, ALÉM DO PASEP DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2013 | 305.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2013 | 600.00 | 11460194000124 | ELCON CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DAS DCTF`S DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, SENDO O TOTAL DE 12 DECLARAÇÃO CUSTANDO R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002129 | 30/08/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002130 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0002132 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0002118 | 30/08/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2013 | 438.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2013 | 59.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002126 | 30/08/2013 | 240.85 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS, SNEDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 4.817 COPIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOD E 2013 - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2013 | 362.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2013 | 1102.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BASICAS MASCULINAS PP POLIESTER E POLIAM E 16 CAMISAS POLOS MASCULINAS PP EM POLIESTER E POLIAM PARA SEREM DOADAS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DO SINAL DE TV NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2013 | 760.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA NA FAZENDA CAMPOS, BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES E PREDIOS PÚBLICOS, COM AGUA, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA AREGIÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, VENCIMENTO EM 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2013 | 385.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TV NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2013 | 123.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2013 | 234.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/09/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2013 | 720.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS MASCULINAS PP POLIESTER E POLIAM PARA SEREM DOADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA RENASCER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002138 | 31/08/2013 | 15110.60 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2013 | 5016.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2013 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2013 | 6160.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2013 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2013 | 4708.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 22 (VINTEE DUAS) VIAGENS DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2013 | 1040.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE PARTICIPARAM DO PALNEJAMENTO MENSAL E DO ENCONTRO DO PNAIC, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2013 | 51.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA TER APRESENTADO ATESTADO MEDICO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2013 | 101.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MASSAPÊ PARA O SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/09/2013 | 4708.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/09/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR O TRANSPORTE DE SUA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/09/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/09/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/09/2013 | 5016.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/09/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2013 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2013 | 4403.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM PARA VISITAS A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/09/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/09/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTAR DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/09/2013 | 2160.21 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/09/2013 | 3292.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO E PROTÉTICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/09/2013 | 785.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2013 | 311.08 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2013 | 33.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/09/2013 | 27.38 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2013 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHEE PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2013 | 1540.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO,E EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/09/2013 | 303.53 | 08289097000106 | FORÇA DIGITAL C.P.E. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE UM BATERIA PARA NOTBOOK ACER ASPIRE 531 PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/09/2013 | 50.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA GUAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/09/2013 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/09/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/09/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/09/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/09/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/09/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/09/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/09/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2013 | 1686.79 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2013 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/09/2013 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/09/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/09/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/09/2013 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇPO E LANCHE PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA CONFERENCI AMUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/09/2013 | 735.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2013 | 135.60 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/09/2013 | 320.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2013 | 391.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/09/2013 | 248.60 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2013 | 158.20 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2013 | 678.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2013 | 384.20 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/09/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2013 | 27.38 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2013 | 30.00 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/09/2013 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 17 E 31 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002265 | 03/09/2013 | 4800.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉICO NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PROTESES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2013 | 2417.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/09/2013 | 500.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUETAER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SITIO BALAÇO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DUARANTE OS MESES DE JULHO ER AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/09/2013 | 165.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2013 | 982.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIARIOS DE CLASSES E BOLETINS DE AVALIAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2013 | 55.11 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2013 | 206.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNEICMENTO DE TECIDO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UTILIZAREM DOS DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO D E2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2013 | 300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIARIOS DE CLASSE DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2013 | 2995.58 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/09/2013 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 13 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/09/2013 | 4000.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO SETOR NO QUAL NÃO É CONCEDIDA A GARANTIA, NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/09/2013 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE LOURDES GOMES SOUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/09/2013 | 1119.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL DOADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/09/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/09/2013 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GISELIA BORGES DE OLIVEIRA - MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/09/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO/GRAFICO E VISUAL PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2013 | 37.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/09/2013 | 168.79 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/09/2013 | 6.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/09/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2013 | 23.40 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS COLORIDAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/09/2013 | 1905.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/09/2013 | 350.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2013 | 400.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/09/2013 | 1120.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2013 | 787.35 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 22 KG DE QUEIJO DE COALHO E 75 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2013 | 2304.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/09/2013 | 800.00 | 00067542204491 | MARCELIO VIRGINIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2013 | 690.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO GALINHA CAIPIRA, NUM TOTAL DE 60 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2013 | 1126.71 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO BLOS DE MILHO E DE MANDIOCA., SENDO UM TOTAL DE 107 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 135650001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2013 | 54.76 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2013 | 26.29 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2013 | 1498.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/09/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/2013 A 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2013 | 13.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2013 | 20497.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2013 | 26.20 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2013 | 3576.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2013 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/09/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2013 | 11095.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2013 | 21492.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2013 | 1805.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2013 | 7396.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR DO FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PEDRO JOSE DOS SANTOS - BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2013 | 10208.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2013 | 74.70 | 03800282000108 | JOSE RINALDO BRITO CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/09/2013 | 100.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/09/2013 | 130.13 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE BENEFICIÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2013 | 320.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2013 | 678.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2013 | 2700.00 | 00062106872887 | GILSON ANTONIO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00062106872887 | GILSON ANTONIO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO E PLANTA DO TERRENO SITUADO EM FRENTE A RUA MANOEL PEREIRA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/09/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/09/2013 | 680.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 136 GARRAFÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/09/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 10 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DO ALTAR DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/09/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 10 DIARIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DO ALTAR DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, ALÉM DE REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/09/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/09/2013 | 5175.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/09/2013 | 4795.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/09/2013 | 1577.08 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS COMO LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/09/2013 | 3305.40 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/09/2013 | 770.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/09/2013 | 770.03 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/09/2013 | 500.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/09/2013 | 1779.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/09/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA - USG DE ORGÃOS ISOLADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/09/2013 | 1931.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/09/2013 | 49.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/09/2013 | 40.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/09/2013 | 40.50 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A POCINHOSE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/09/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/09/2013 | 8.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/09/2013 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/09/2013 | 100.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 13471/1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1690 DE 08 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/09/2013 | 64.35 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/09/2013 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/09/2013 | 1073.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/09/2013 | 70.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/09/2013 | 1907.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVVIDO O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNIICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/09/2013 | 2090.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/09/2013 | 4014.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/09/2013 | 497.10 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PETI, SENDO UM TOTAL DE 331,4 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/09/2013 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 4 TOLDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/09/2013 | 100.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA DIFUSORA NOVO MILENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/09/2013 | 312.90 | 12926172000170 | J.P.A. HOTEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18/09/2013 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/09/2013 | 10.05 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/09/2013 | 23.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2013 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2013 | 57.70 | 16603804000115 | BUONNA PASTA - MARIA BETANIA DE ANDRADE QUEIROGA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2013 | 111.87 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃODE MARCAPASSO NA SRA. SABINA FERREIRA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2013 | 3300.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2013 | 2577.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2013 | 1098.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2013 | 30.00 | 00004476676456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2013 | 2560.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 16 BOLAS DE CAMPO PENALTY PARA SEREM DOADAS AOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES - EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2013 | 50.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2013 | 35.44 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2013 | 22.38 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/09/2013 | 12.42 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/09/2013 | 37.40 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/09/2013 | 36.50 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/09/2013 | 13.51 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, COM VENCIMENTO EM 26/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSFII, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/09/2013 | 2550.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO (ESPECIAL GIGANTE) COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. FALECIDO: ADRIANA LINS DA SILVA E CREUZA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/09/2013 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO (ESPECIAL GIGANTE) COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. ANTONIO DE PADUA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2013 | 989.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA NA FAZENDA CAMPOS, BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES E PREDIOS PÚBLICOS, COM AGUA, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA AREGIÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 DIARIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA O FOSSÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2013 | 750.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/09/2013 | 6.78 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2013 | 1157.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2013 | 27.38 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/09/2013 | 15.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/09/2013 | 80.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. HOSPEDES: GRIGORIO DE ALMEIDA SOUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/09/2013 | 18.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/09/2013 | 18.07 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2013 | 450.27 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/09/2013 | 1693.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/09/2013 | 2823.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/09/2013 | 689.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/09/2013 | 594.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 11.888 COPIAS EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013 - COLEGIO MONSENHOR SATNISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2013 | 103.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 2.063 COPIAS EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2013 | 1097.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.320 COPIAS EM BALCÃO, 30 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, 02 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER XEROX PE-220 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER SCX ML-2850E 02 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SCX MLT-D105L, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/09/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PUBLICIDAE E DESIGNER DOS EVENTOS DA PREFEITURADE OLIVEDOS CORRESPONDENTENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/09/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/09/2013 | 139.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS, SENDO UM TOTAL DE 2.798 COPIAS PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/09/2013 | 385.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 11 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DO ALTAR DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO E REPAROS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/09/2013 | 660.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 11 DIARIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DO ALTAR DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, ALÉM DE REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/09/2013 | 300.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/09/2013 | 300.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/09/2013 | 300.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VETERANO DE OLIVEDOS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2013 | 300.00 | 00005630447483 | ISRAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2013 | 300.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2013 | 300.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/09/2013 | 300.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2013 | 300.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2013 | 300.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/09/2013 | 300.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/09/2013 | 300.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/09/2013 | 300.00 | 00077939590430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/09/2013 | 300.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/09/2013 | 300.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2013 | 300.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2013 | 1053.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2013 | 4493.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAÇAMBA: OGD-9597, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA GARAGEM MUN ICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2013 | 116.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2013 | 17881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2013 | 3465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2013 | 2720.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2013 | 136.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2013 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2013 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2013 | 786.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2013 | 8611.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2013 | 4494.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 21 (VINTEE UMA) VIAGENS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2013 | 4788.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2013 | 640.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 16 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2013 | 4788.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2013 | 4494.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE EUMA) VIAGENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2013 | 7280.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2013 | 48037.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2013 | 16756.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2013 | 4867.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2013 | 33243.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2013 | 9377.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2013 | 2305.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2013 | 16857.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2013 | 14105.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2013 | 3953.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002439 | 30/09/2013 | 27131.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2013 | 6719.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOQ-2473, NPY-2164 E NPY-2404 E MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2013 | 20157.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2013 | 26259.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2013 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2013 | 8698.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002515 | 01/10/2013 | 4800.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉICO NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PROTESES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 14 E 21 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002538 | 01/10/2013 | 4000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO, PROTÉTICO E PESSOA CARENTES EM OBSERVAÇÃO NO PSOTO DE SAUDE LOCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002543 | 01/10/2013 | 2117.16 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO DE 2013, ALEM DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NA CAMPANHA D VACINAÇÃO CANINA REALIZADA DE 16 A 28 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002560 | 01/10/2013 | 8770.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002562 | 01/10/2013 | 3580.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002563 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2013 | 352.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002571 | 01/10/2013 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2013 | 785.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLDAS EM BARRA DE FERROS DA QUADRA O VILASÃO, E OS SERVIÇOS REFERNETE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,30X1,25 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2013 | 678.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA ESTAR DE LICENÇA REMUNERADO PELO INSS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO AO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002536 | 01/10/2013 | 1763.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002546 | 01/10/2013 | 1100.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOS PEDAGÓGICOS, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E QUIPE DA SECRETARIA DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL ENCONTRO PEDAGÓGICO, APRESENTAÇÃO E DEBATE DO PNAEC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2013 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUETAER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SITIO BALAÇO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DUARANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2013 | 610.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AJUSTE DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPONENTES DA FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW USAREM NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2013 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MASSAPÊ PARA O SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2013 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR O TRANSPORTE DE SUA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002568 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2013 | 248.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2013 | 66.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS REPASSE REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002542 | 01/10/2013 | 1600.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO,E EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VALOR DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2013 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2013 | 1120.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2013 | 113.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 05(CINCO) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2013 | 158.20 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2013 | 135.60 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002539 | 01/10/2013 | 1155.84 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2013 | 135.60 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002541 | 01/10/2013 | 250.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2013 | 362.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2013 | 198.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2013 | 350.10 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 233,4 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2013 | 128.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2013 | 311.07 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMSEM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO PERTECENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, MODELO: VOYAGE TREND 1.6MI 8V FLEX A/G 4 PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2013 | 53.08 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS REPASSE REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2013 | 277.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2013 | 3690.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,SENDO 17 FAIXAS 3,5X60; 14 BANNERS 1,30X80; 01 MINI BANNER 60X40, CARREGADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002583 | 02/10/2013 | 2995.58 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHOS DE NUMERO 2260 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2013 | 615.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2013 | 9.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0002587 | 03/10/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0002588 | 03/10/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/10/2013 | 200.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/10/2013 | 53.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/10/2013 | 1190.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/10/2013 | 2300.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/10/2013 | 5080.08 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL AO SR. PEDRO DA SILVA GALVÃO, INSCRITO SOB O N.º 2003.006247-2; TRANSFERENCI DO FPM PARA CONTA DASIGNADA PELA JUSTIÇA, ATENDENDO AO OFICIO GAPRE N.º 411/2013, DE 17 DE SETEMBRO DO 2013, RECEBIDO EM 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002593 | 07/10/2013 | 966.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002598 | 07/10/2013 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VAYAGE PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/10/2013 | 678.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002599 | 07/10/2013 | 4296.22 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREOGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, EM ATIVIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002601 | 07/10/2013 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/10/2013 | 320.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS E COMPONENTES DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002606 | 07/10/2013 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2013 | 320.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (CARRINHO DE MÃO, PLACAS, ARGOLAS E ANIMAIS) EM MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/10/2013 | 300.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMNTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/10/2013 | 440.00 | 00005561545418 | HOSANA OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002604 | 07/10/2013 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,VEICULO: KOMBI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002608 | 07/10/2013 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULO: FIAT BRANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002609 | 07/10/2013 | 4670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002611 | 07/10/2013 | 4909.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002612 | 07/10/2013 | 1990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MOB 4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/10/2013 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/10/2013 | 945.25 | 08957326000113 | BRITO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS CA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/10/2013 | 2018.84 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2013 | 1840.00 | 35485309000101 | DEMONTIE BRINQUEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/10/2013 | 466.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA: NPY-2164, KOMBI, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/10/2013 | 14.20 | 11889631000120 | XIKITA BACANA ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/10/2013 | 69.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 460 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2013 | 48.95 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/10/2013 | 9.63 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0002616 | 08/10/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 136690001.=, PERIODO DE 08/09/2013 A 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/10/2013 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2013 | 123.99 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/10/2013 | 38.80 | 17341467000106 | SUBWAY - SPCP SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇAÕ E FORNECIMENTO DE LANCHE PATA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/10/2013 | 260.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/C, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/10/2013 | 612.50 | 35485309000101 | DEMONTIE BRINQUEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/10/2013 | 485.00 | 02343447000199 | GRANFINA BOTIKE - PEIXOTO CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORASTIVAS DO DIAS DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2013 | 49.00 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE E CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2013 | 82.50 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARAS PARA A TESOUREIRA E A EQUIPE DE CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0002629 | 10/10/2013 | 806.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2013 | 45.00 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE E CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2013 | 3.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2013 | 20228.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2013 | 3576.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2013 | 3500.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2013 | 3.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2013 | 3000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534/PB - LANTENAGEM E PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DO TETO, E SERVIÇOS NA MALA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2013 | 45.85 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002632 | 10/10/2013 | 1485.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2013 | 10965.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2013 | 21077.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002638 | 10/10/2013 | 2779.17 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2013 | 1751.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002642 | 10/10/2013 | 7431.54 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2013 | 7306.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR DO FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2013 | 10377.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR DO PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/10/2013 | 355.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/10/2013 | 1505.87 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2013 E 22/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/10/2013 | 1225.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 245 GARRAFÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2013 | 436.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/10/2013 | 400.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/10/2013 | 720.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE BENEFICIÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0002654 | 11/10/2013 | 402.53 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/10/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002658 | 14/10/2013 | 4110.60 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB:1906 - EM SUBSTRITUIAÇÃO A PARTE DO EMPENHO 2138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2013 | 1035.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO GALINHA CAIPIRA, NUM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2013 | 450.80 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 70 KG DE FEIJÃO MACASSAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2013 | 1042.47 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO BOLOS DE MILHO E DE MANDIOCA., SENDO UM TOTAL DE 99 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212013 | 0002664 | 14/10/2013 | 2520.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002662 | 14/10/2013 | 2360.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/10/2013 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUSA - EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2013 | 139.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002673 | 15/10/2013 | 581.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/10/2013 | 2217.98 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVEM E ADULTO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/10/2013 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MNX 2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/10/2013 | 430.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | LIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/10/2013 | 1046.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/10/2013 | 1656.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2013 | 3995.37 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDOS OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/10/2013 | 1834.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA PORPARTE DE PREDEIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2013 | 1212.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/10/2013 | 1212.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/10/2013 | 2180.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO 8º FEST BANDAS (MARCIAL E FANFARRAS), REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, ONDE PARTICIPARAM PANDAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IPVA REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002681 | 17/10/2013 | 2530.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 46 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2013 | 0.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000332013 | 0002685 | 21/10/2013 | 342.80 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/10/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TECNICA, NO VEICULO DE PLACA: MOK-9042, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/10/2013 | 787.35 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 22 KG DE QUEIJO DE COALHO E 75 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/10/2013 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ELEODORO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000332013 | 0002695 | 22/10/2013 | 564.50 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2013 | 11.80 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/10/2013 | 2950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR KAVO 2 CABEÇOTES 2HP 220/V/60HZ PARA EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2013 | 34.35 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2013 | 53.08 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/10/2013 | 11.04 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IPVA REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/10/2013 | 50.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000332013 | 0002689 | 22/10/2013 | 659.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0002699 | 22/10/2013 | 2037.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM IMÓIS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/10/2013 | 82.58 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/10/2013 | 19.90 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/10/2013 | 30.34 | 13962743000194 | TAMBAÚ GRILL - JAIME ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0002708 | 23/10/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/10/2013 | 13.50 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/10/2013 | 13.76 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/10/2013 | 10.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/10/2013 | 157.19 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/10/2013 | 13.83 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/10/2013 | 180.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DO MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA TREINAMENTO REFERENTE AO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/10/2013 | 20.79 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/10/2013 | 23.30 | 08827677000100 | NOVA DIGITAL COM. SERV. REPRESENTA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMISSÃO DE PASSAGEM EM FAVOR DA FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/10/2013 | 20.16 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002727 | 24/10/2013 | 3198.67 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0002729 | 24/10/2013 | 312.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/10/2013 | 510.00 | 10982694000163 | ZE NOVO RESTAURANTE E POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUANDO OS MESMOS PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO COM O CEREST NA CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/10/2013 | 9.67 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/10/2013 | 19.54 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/10/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/10/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , COM VENCIMENTOS EM 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/10/2013 | 83.77 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/10/2013 | 20.78 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/10/2013 | 985.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA NA FAZENDA CAMPOS, BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, PESSOAS CARENTES E PREDIOS PÚBLICOS, COM AGUA, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA AREGIÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, VENCIMENTO EM 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/10/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/10/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/10/2013 | 274.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSIMAR GONÇALVES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/10/2013 | 15.00 | 41120692000199 | SERV - TAXI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REALIZAÇÃO DE UMA CORRIDA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/10/2013 | 15.00 | 11896040000180 | COOPERTAXI-PB - COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONIMOS DE VEIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REALIZAÇÃO DE UMA CORRIDA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/10/2013 | 10.00 | 00085432300478 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REALIZAÇÃO DE UMA CORRIDA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PLACA: NQA-8622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/10/2013 | 12.44 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIOAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/10/2013 | 1000.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/10/2013 | 3300.00 | 06035017000160 | POUSADA E RESTAURANTE MAGIA DO VERDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PREOFESSORES COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002742 | 28/10/2013 | 1932.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/10/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002747 | 29/10/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2013 | 849.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2013 - PRINCIPAL: 844,00 + MULTA: 5,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002753 | 29/10/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2013 | 10.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002755 | 29/10/2013 | 142.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA RETIRADA DE 2.847 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DRANTER O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/10/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VALOR DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2013 | 89.90 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, O FUNCIONARIOS E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2013 | 250.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA SIA MÃE A SRA. MARLUCE GOMES CANANEA DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002759 | 29/10/2013 | 2380.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, RECEITUARIO ESPECIAL, AVEIAM E CARTÃO DA CRIANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002745 | 29/10/2013 | 2520.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL PARA A PROVA BRASIL 9º ANO E 5º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002748 | 29/10/2013 | 207.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.134 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002751 | 29/10/2013 | 514.75 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10.295 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002752 | 29/10/2013 | 1510.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER XEROX PE-220; RECONDICIONAMENTO DE TONER SAMSUNG D-105L; 220 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL TIPO 01; 6.300 COPIAS XEROGRAFICAS RETIRADAS EM BALCÃO. PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0002746 | 29/10/2013 | 6036.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2013 | 3415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2013 | 17812.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2013 | 179.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2013 | 129.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2013 | 264.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2013 | 16756.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2013 | 3953.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2013 | 24546.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2013 | 14289.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2013 | 346.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2013 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPÍO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2013 | 9377.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2013 | 70.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2013 | 130.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | LIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2013 | 2305.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2013 | 16755.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2013 | 14080.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2013 | 47615.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2013 | 7220.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2013 | 20393.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2013 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2013 | 50.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2013 | 431.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2013 | 26259.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2013 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2013 | 26.95 | 11400467000145 | SUBWAY - LUPE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2013 | 268.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2013 | 789.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS REPASSE REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IPVA REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002820 | 30/10/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPRESSOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002829 | 31/10/2013 | 371.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002848 | 31/10/2013 | 1707.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO,E EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS REPASSE REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REPASSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0002830 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002834 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE OLIVEDOS E O TRE-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002851 | 31/10/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002854 | 31/10/2013 | 2517.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002831 | 31/10/2013 | 4448.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NPY-2164 E NPY-2404 E MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002832 | 31/10/2013 | 27100.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2013 | 400.00 | 00097711640404 | MARIA GORETTE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESTEROSCOPIA COM BIOPSIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002850 | 31/10/2013 | 4014.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO E PROTÉTICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA A COMINANCIA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2013 | 400.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 10 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002836 | 31/10/2013 | 6720.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002838 | 31/10/2013 | 4788.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002841 | 31/10/2013 | 4332.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 19 (DEZENOVE) VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002846 | 31/10/2013 | 2013.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOS PEDAGÓGICOS, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E QUIPE DA SECRETARIA DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL ENCONTRO PEDAGÓGICO, APRESENTAÇÃO E DEBATE DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENCONTRO DO PROJETO TRILHAS E FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002849 | 31/10/2013 | 4066.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 19 (DEZENOVE) VIAGENS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002853 | 31/10/2013 | 4066.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE EUMA) VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2013 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2013 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2013 | 678.00 | 00001587936410 | LOURDES NEIDE CHAVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇão oliveira e frança, auxiliar de serviços gerais no grupo escolar faustino da costa. que estava afastada para tratamento de saude, durante o mes deoutubro do ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002867 | 31/10/2013 | 7443.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0002865 | 31/10/2013 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO (ESPECIAL GIGANTE) COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO A CIDADE DE OLIVEDOS. FALECIDO: MARIA DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002843 | 31/10/2013 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002847 | 31/10/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002858 | 31/10/2013 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2013 | 140.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002842 | 31/10/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2013 | 12.00 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002859 | 31/10/2013 | 896.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002861 | 31/10/2013 | 6825.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PATROL E DO CAMINHÃO CAÇAMBA-OGD-9597, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2013 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2013 | 3840.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BASICAS MASCULINAS PP POLIESTER E POLIAM E 120 CAMISAS POLOS MASCULINAS PIQUET PARA SEREM DOADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2013 | 56.10 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2013 | 32.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/11/2013 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/11/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2013 | 678.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA ESTAR DE LICENÇA REMUNERADO PELO INSS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/11/2013 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MASSAPÊ PARA O SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/11/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR O TRANSPORTE DE SUA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/11/2013 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUETAER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SITIO BALAÇO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DUARANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/11/2013 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/11/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2013 | 1939.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002914 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/11/2013 | 560.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 05 E 19 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00052703525400 | JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA, CONFORME ATESTADO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOSEFA APOLONIO DE LIMA - CONTRATE DE TC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002890 | 04/11/2013 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002891 | 04/11/2013 | 1790.84 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/11/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232013 | 0002900 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/11/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002919 | 04/11/2013 | 2784.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/11/2013 | 130.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EM VULCANIZOS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2013 | 660.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA PINTURA DO PREDIO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL E DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PROXIMAS AO REFERIDO CEMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/11/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/11/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/11/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2013 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2013 | 205.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/11/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/11/2013 | 678.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/11/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/11/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002886 | 04/11/2013 | 1131.16 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/11/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/11/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/11/2013 | 135.60 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/11/2013 | 113.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/11/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/11/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/11/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/11/2013 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/C, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2013 | 224.01 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 149,34 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2013 | 135.60 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2013 | 406.80 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE OUTURO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2013 | 352.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/11/2013 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/11/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/11/2013 | 60.00 | 00041216547491 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X, POR SER PESSA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/11/2013 | 111.52 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO, MOTORISTA CONTADORES QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/11/2013 | 58.52 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/11/2013 | 86.04 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/11/2013 | 22.38 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASUSNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/11/2013 | 678.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/11/2013 | 678.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/11/2013 | 300.00 | 00090963318420 | EDNA OLIMPIO IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ALERGIA PARA SEU FILHO MENOR EVERTON IMPERIANO OLIMPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002935 | 07/11/2013 | 828.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/11/2013 | 339.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0002934 | 07/11/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 13748, PERIODO DE 08/10/2013 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/11/2013 | 2370.29 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, ALÉM DA RESERVA DE HOTEL PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/11/2013 | 1212.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/11/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2013 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2013 | 1806.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2013 | 3576.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/11/2013 | 20281.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/11/2013 | 8031.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONSTATADAS PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/11/2013 | 10346.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR DO PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/11/2013 | 7280.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR DO FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2013 | 1751.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/11/2013 | 11112.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/11/2013 | 21071.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/11/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2013 | 21.34 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2013 | 500.00 | 00007069705433 | KHOMA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2013 | 300.00 | 00008985846477 | JOSE ERISTELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2013 | 955.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2013 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SAMUEL FRANCISCO GONÇALVES - EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ADILSON PEREIRA ALMEIDA - CONTRATE PARA TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/11/2013 | 400.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO PEÇAS, PERTECENTE AOS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002963 | 11/11/2013 | 1920.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/11/2013 | 139.88 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/11/2013 | 1313.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2013 E 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2013 | 78.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VETERANO DE OLIVEDOS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/11/2013 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2013 | 150.00 | 00077939590430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2013 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2013 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/11/2013 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/11/2013 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2013 | 150.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2013 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2013 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2013 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE OBRAS A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO, COM EMISSÃO DE ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164 - RENAVAN: 324155310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2013 | 580.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SUGURO DO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2013 | 204.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. CAIO BORGES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2013 | 250.00 | 00081956231749 | JUAREZ MARTINS DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/11/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR DARLAN FAGNER EPIFANIO ANDRADE - EXAME CARDIOLOGICO DE M.A.P.A. 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000352013 | 0002986 | 12/11/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0002987 | 12/11/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/11/2013 | 260.00 | 08592222000152 | LABORATÓRIO CLÍNICO BEZERRA DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/11/2013 | 62.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002989 | 13/11/2013 | 615.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERETENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002990 | 13/11/2013 | 1350.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002992 | 13/11/2013 | 4390.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0002998 | 14/11/2013 | 882.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA SERVIDA AO PROGRA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2013 | 1040.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 208 GARRAFÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/11/2013 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002994 | 14/11/2013 | 4154.38 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002995 | 14/11/2013 | 5945.88 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/11/2013 | 200.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DI A13 DE NOVEMBRO, E PARA O ENCONTRO PRESENCILA DOS COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/11/2013 | 657.25 | 14756264000184 | BAR CAPITÃO LULA - BAR E RESTAURANTE FREITAS & PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS OS MEMBROS DOS GRUPOS ATENIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/11/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/11/2013 | 590.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/11/2013 | 5333.50 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB:1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/11/2013 | 4276.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB:1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/11/2013 | 658.50 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/11/2013 | 1913.75 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/11/2013 | 1972.95 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMANCIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CATENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/11/2013 | 600.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UVA - UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/11/2013 | 3911.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2013 | 132.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2013 | 157.19 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2013 | 441.00 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/11/2013 | 978.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/11/2013 | 575.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO GALINHA CAIPIRA, NUM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/11/2013 | 600.21 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECENDO BOLOS DE MILHO E DE MANDIOCA., SENDO UM TOTAL DE 57 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/11/2013 | 515.20 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 80 KG DE FEIJÃO MACASSAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0003009 | 19/11/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/11/2013 | 2693.60 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃPO DE EQUIPAMETOS DE LOÇA E UTENCILIO DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/11/2013 | 1662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/11/2013 | 1937.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/11/2013 | 13.00 | 02970642000491 | BOB`S - JOÃO PESSOA - FAST FOOD LANCHONETES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2013 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE BATISTA DE SOUSA - EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003027 | 21/11/2013 | 103.24 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0003028 | 21/11/2013 | 447.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0003030 | 21/11/2013 | 3033.02 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/11/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/11/2013 | 76.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/11/2013 | 400.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2013, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/11/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/11/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/11/2013 | 1043.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/11/2013 | 1019.75 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 20 KG DE QUEIJO DE COALHO E 125 DUZIAS DE OVOSDE GALINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/11/2013 | 30.80 | 05124620000156 | GIRAFFAS - BRASILIA - GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2013 | 24.30 | 05124620000156 | GIRAFFAS - BRASILIA - GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/11/2013 | 54.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/11/2013 | 72.00 | 16869123000101 | AIRTON PEDRO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/11/2013 | 30.00 | 41120692000199 | SERV - TAXI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORTES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2013/2014 E NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A AQUISIÇÃO DA VACINA DE AFTOSA PARA O REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/11/2013 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TECNICA, NOS VEICULOS DE PLACA: MNB-1906 E OGE-6670, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/11/2013 | 12.00 | 13838996000150 | JAMPA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA D EPROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/11/2013 | 12.74 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS´PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/11/2013 | 20.00 | 41120692000199 | SERV - TAXI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670 - RENAVAN: 508168279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212013 | 0003058 | 27/11/2013 | 2250.00 | 14466615000112 | W.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906 - RENAVAN: 832541079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0003063 | 27/11/2013 | 120.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO REALIZADA UM TOTAL DE 2.407 COPIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0003066 | 27/11/2013 | 151.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SENDO REALIZADA UM TOTAL DE 3.030 COPIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/11/2013 | 34.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DA COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - JOÃO PESSOA SOLEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012013 | 0003069 | 27/11/2013 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE-220 E SCX-D105, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/11/2013 | 15.00 | 41120692000199 | SERV - TAXI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE PROGRAMA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003065 | 27/11/2013 | 2915.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 53 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/11/2013 | 13.53 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF II, COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/11/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR LAYS CAROLINE VASCONCELOS COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003050 | 27/11/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SCX-D105L, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/11/2013 | 53.08 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/11/2013 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/11/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/11/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/11/2013 | 17.16 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003071 | 27/11/2013 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA RETIRADA DE 4.200 COPIAS EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DRANTER O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/11/2013 | 23.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003074 | 27/11/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP Q2612A, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/11/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/11/2013 | 2430.00 | 12607453000160 | RA€OES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CONSTRUÇÃO DA CERCA EM TORNO DO TERRENO ONDE SERÁ REALIZADO A CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO - CONSTRUÇÃO DE CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2013 | 56.65 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2013 | 71.35 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003086 | 28/11/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2013 | 240.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE EEG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. BRAZ EMILIANO A. CHAVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2013 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/11/2013 | 9637.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/11/2013 | 2305.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2013 | 16755.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2013 | 14660.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2013 | 47615.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2013 | 14080.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670 , RENAVAM: 508168279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2013 | 17940.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2013 | 4343.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2013 | 567.00 | 00001922131482 | RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - ORIENTADORA DE ESTUDOS DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2013 | 64.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2013 | 440.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2013 | 8443.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003158 | 29/11/2013 | 8800.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2013 | 68.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2013 | 30109.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/11/2013 | 850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2013 | 409.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2013. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003109 | 29/11/2013 | 29400.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2013 | 26138.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003149 | 29/11/2013 | 5037.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NPY-2164, MOV-6514 E OET-3717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ARQUITERUTA PARA O PROJETO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS PADRÕES OFICIAIS COM UMA AREA TOTAL DE 108 M2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2013 | 7270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2013 | 20154.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003102 | 29/11/2013 | 2264.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003118 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0003126 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/11/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2013 | 100.37 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPW-6184 - VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2013 | 75.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184 - SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/11/2013 | 56.08 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2013 | 332.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2013. LINHA: (83) 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003096 | 29/11/2013 | 275.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/11/2013 | 786.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/11/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2013 | 1368.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2013. PRINCIPAL: 1.354,62 + MULTA: 13,41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003127 | 29/11/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTOLR DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONOT EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003090 | 29/11/2013 | 1719.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA MOB-4787, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/11/2013 | 680.19 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, ONDE ESSE POÇO FORNECE A AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PREDIOS PÚBLICOS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2013 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2013 | 18501.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003119 | 29/11/2013 | 7776.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PATROL E DO CAMINHÃO CAÇAMBA OGD-9597, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2013 | 3440.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/11/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2013 | 1545.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2013 | 427.05 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 284,7 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2013 | 125.00 | 11014384000118 | CAVALCANTE & ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, A TESOUREIRA E O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2013 | 146.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2013 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2013 | 196.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/12/2013 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003206 | 02/12/2013 | 1269.96 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/12/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/12/2013 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/N, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2013 | 160.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003182 | 02/12/2013 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003186 | 02/12/2013 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003217 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003224 | 02/12/2013 | 850.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPÍO DURANTE A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA OFERECIDA NO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2013 | 75.50 | 04095393000115 | JOSE VINICIOS G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003195 | 02/12/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2013 | 27.00 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A POCINHOSE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/12/2013 | 320.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS EM PNEUS DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003196 | 02/12/2013 | 1200.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO,E EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/12/2013 | 66.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003181 | 02/12/2013 | 2776.04 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003215 | 02/12/2013 | 1980.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0003220 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, DURANTE O MES DE NOVEBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003227 | 02/12/2013 | 3068.82 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003229 | 02/12/2013 | 2800.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO, PROTÉTICO E PESSOA CARENTES EM OBSERVAÇÃO NO PSOTO DE SAUDE LOCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/12/2013 | 555.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 09 E 30 28 DE NOVEMRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2013 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODORO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2013 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/12/2013 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR O TRANSPORTE DE SUA FILHA DO SITO CABAÇO PARA A SEDE EM FUNÇAO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003178 | 02/12/2013 | 4066.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 19 (DEZOITO) VIAGENS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA ESTAR DE LICENÇA REMUNERADO PELO INSS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003184 | 02/12/2013 | 6160.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2013 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUETAER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SITIO BALAÇO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DUARANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003194 | 02/12/2013 | 547.18 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003199 | 02/12/2013 | 2000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOS PEDAGÓGICOS, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E QUIPE DA SECRETARIA DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL ENCONTRO PEDAGÓGICO, E NO 2º DIA DE APRESENTAÇÃO E DEBATE DO PME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2013 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003204 | 02/12/2013 | 4066.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2013 | 406.80 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA MATEUS DE COUTO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, NA SITIO CURRALINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, FUNCIONARIA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2013 | 280.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 07 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2013 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ADADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA HELENA PARA O SITIO BARROCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003214 | 02/12/2013 | 4788.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DA FILHA RESIDENTENO SITIO JURUBEBA PARA O SITIO JUÁ PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003222 | 02/12/2013 | 4332.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 19 (DEZENOVE) VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR A DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MASSAPÊ PARA O SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003244 | 03/12/2013 | 2018.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/12/2013 | 200.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2013 | 155.46 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/12/2013 | 800.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM PARTO CEZARIANO REALIZADO EM 03 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME ATESTADO MEDICOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0003242 | 03/12/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0003246 | 03/12/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000272013 | 0003236 | 03/12/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPRESSOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2013 | 1285.70 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS NATALINAS PARA SEREM UTILIZADAS ENFEITANDO PRAÇAS E PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VALOR DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/12/2013 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2013 | 100.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA DIFUSORA NOVO MILENIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/12/2013 | 194.17 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, O MOTORISTA E PESSOAS DA COMUNIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/12/2013 | 1712.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS NATALINAS PARA SEREM UTILIZADAS ENFEITANDO PRAÇAS E PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/12/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/12/2013 | 50.00 | 00002752599439 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/12/2013 | 31.30 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/12/2013 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEÍCULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/12/2013 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEÍCULO PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/12/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/12/2013 | 339.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/12/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/12/2013 | 774.00 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 129 BRAÇAS DE CERCA DE ARAME FARPADO AO REDO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/12/2013 | 774.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 129 BRAÇAS DE CERCA AO REDO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/12/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2013 | 339.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E OUTRAS DESPESAS PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO NA PROMOTORIA DURANTE OS MESES DE JULHO ANOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/12/2013 | 1520.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003256 | 06/12/2013 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003262 | 06/12/2013 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/12/2013 | 100.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRAMITES DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICAS JUNTO AO DETRAN PB NO VEICULO DE PLACA: OGE-6670/PB, MARCA: MARCOPOLO/VOLARE CHASSI:93PB54M10DC045427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003264 | 06/12/2013 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNS-1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003257 | 06/12/2013 | 3333.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/12/2013 | 678.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003268 | 06/12/2013 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003270 | 06/12/2013 | 501.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003271 | 06/12/2013 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003261 | 06/12/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003267 | 06/12/2013 | 3490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003273 | 07/12/2013 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003275 | 07/12/2013 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003274 | 07/12/2013 | 3355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003276 | 07/12/2013 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003279 | 09/12/2013 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-90442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003281 | 09/12/2013 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃOD DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003288 | 09/12/2013 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2013 | 31.30 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003283 | 09/12/2013 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, UNO PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2013 | 78.87 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E PESSOAS DO MUNICIPIO E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003287 | 09/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2013 | 102.14 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTADORES QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/12/2013 | 1455.75 | 26418749000147 | KUBITSCHEK PLAZA HOTEL - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2013 | 1910.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ACCGE: 13918, PERIODO DE 07/11/2013 A 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2013 | 111.00 | 17386510000141 | ARQCIVIL COPIADORA - IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOOTAGEM DE PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003285 | 09/12/2013 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VETERANO DE OLIVEDOS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2013 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2013 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2013 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2013 | 150.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2013 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2013 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2013 | 150.00 | 00077939590430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2013 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2013 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2013 | 20524.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2013 | 3576.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2013 | 169.30 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2013 | 13.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2013 | 919.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003304 | 10/12/2013 | 2176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003310 | 10/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, UNO PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003311 | 10/12/2013 | 1990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003320 | 10/12/2013 | 1971.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003323 | 10/12/2013 | 2227.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2013 | 49.05 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2013 | 450.00 | 00005406091700 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR GERAL DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2013 | 3200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ORIENTAÇÕES JURIDICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VALOR DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2013 | 200.00 | 00010646555480 | ANDERSON RENATO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA SUB 23 DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2013 | 500.00 | 00006121232439 | CICERO MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR GERAL 23 DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2013 | 350.00 | 00009431471400 | JESSE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR GERAL DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2013 | 300.00 | 00010111762464 | JOSELITO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA SUB 30 DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2013 | 200.00 | 00011407104438 | TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA SUB 23 DA 3ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003294 | 10/12/2013 | 160.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E CAMPANHAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2013 | 10310.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMAS SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2013 | 7209.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETOR FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0003322 | 10/12/2013 | 2400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - RECEITUARIO, PASTA PARA LAUDOS E EXAMES E FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BLATB EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO A BEMFAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003308 | 10/12/2013 | 2280.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2013 | 1751.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2013 | 11052.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2013 | 80.97 | 17386510000141 | ARQCIVIL COPIADORA - IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGM DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2013 | 21406.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003325 | 10/12/2013 | 783.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/12/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TECNICA, NO VEICULO DE PLACA: OGC-9936, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003345 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/12/2013 | 1078.50 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB:1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2013 | 250.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MAIA MADALENA COLAÇO LEONARDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/12/2013 | 146.01 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, O MOTORISTA E OUTRAS PESSOAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0003341 | 11/12/2013 | 1540.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/12/2013 | 544.00 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 13 2ª VIAS DE REGISTROS CIVIL PARA PESSOAS CARENTES EXPEDIDAS NO DIA DE CIDADANIA REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM 02 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/12/2013 | 1418.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2013 E 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/12/2013 | 200.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA SUA FILHA ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/12/2013 | 200.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIM POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/12/2013 | 678.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/12/2013 | 500.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2013 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0003353 | 12/12/2013 | 1028.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/12/2013 | 1200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003355 | 13/12/2013 | 2000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PESSOAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/12/2013 | 800.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS AVISOS DE COBRANÇA DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/12/2013 | 1125.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 225 GARRAFÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/12/2013 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/12/2013 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/12/2013 | 81.00 | 08893387000164 | PALHOÇA CÉU E MAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2013 | 101.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/12/2013 | 818.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA EPP | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282013 | 0003366 | 16/12/2013 | 2493.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPUIPAMENTO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0003372 | 16/12/2013 | 2265.45 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2013 | 19.53 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003365 | 16/12/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003367 | 16/12/2013 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2013 | 1500.00 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SE REALIZAR EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/12/2013 | 880.00 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA - ME | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS AS GRAVIDAS ATENDIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/12/2013 | 2300.00 | 05623659000380 | DOUGLAS M. DA SILVA - ME - DO RE MI KIDS - FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM MONTADAS EM KIT PARA SEREM DOADAS A GESTANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/12/2013 | 0.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/12/2013 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/12/2013 | 128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/12/2013 | 250.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CORNETÕES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - BANDA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/12/2013 | 982.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/12/2013 | 395.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/12/2013 | 48398.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/12/2013 | 15656.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/12/2013 | 6823.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/12/2013 | 38426.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/12/2013 | 9511.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/12/2013 | 2305.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/12/2013 | 13635.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO 13º SALARIIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/12/2013 | 11493.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/12/2013 | 1130.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/12/2013 | 11470.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/12/2013 | 2809.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/12/2013 | 1963.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/12/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/12/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/12/2013 | 452.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2013 | 789.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/12/2013 | 2102.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/12/2013 | 1765.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2013 | 3991.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/12/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/12/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/12/2013 | 7006.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/12/2013 | 17928.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/12/2013 | 2753.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/12/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/12/2013 | 977.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/12/2013 | 2893.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2013 | 1977.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2013 | 3733.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/12/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2013 | 20499.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2013 | 5364.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2013 | 19167.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2013 | 6995.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2013 | 1980.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/12/2013 | 1899.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/12/2013 | 5947.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2013 | 7404.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/12/2013 | 1133.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/12/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2013 | 266.10 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA SERVIDA AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, SENDO UM TOTAL DE 177,4 KG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/12/2013 | 220.00 | 00041474163491 | JURANDI OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE MUDANÇA DE FAIXAS DOS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PETI E PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/12/2013 | 200.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃPO DE EQUIPAMETOS DE LOÇA E UTENCILIO DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2013 | 2879.54 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO O JANTAR SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SE REALIZAR EM 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/12/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2013 | 94.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/12/2013 | 11.60 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/12/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 100 QUILOS DE CARNE BOVINA DOS TIPOS> COXÃO MOLE, COXÃO DURO, PATINHO E CONTRA FILÉ PARA SER SERVIDA NO JANTAR DE CONFRATERNIOZAÇÃO DOS FUNCIONAROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA20 DE DEEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/12/2013 | 20.12 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2013 | 1250.53 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO EM 20 DE DEZEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/12/2013 | 150.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (TESTE DE ALIMENTOS) PARA SUA FILHA A MENOR MARIA GABRIELLY DOS SANTOS ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003402 | 19/12/2013 | 2145.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA S DIVERSAS REALIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 39 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/12/2013 | 250.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCLECIA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2013 | 591.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GRADES DE FERRO PARA O JANELÃO E 01 GRADE DE FERRO PARA PORTA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO LOCALIZADO NO SITIO CAMPOS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2013 | 614.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GRADES DE FERRO PARA O JANELÃO E 01 GRADE DE FERRO PARA PORTA DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SÍTIO FACA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/12/2013 | 624.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GRADES DE FERRO PARA O JANELÃO E 01 GRADE DE FERRO PARA PORTA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2013 | 200.00 | 00023631449453 | JOSE AMAURI LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 TAMPÕES PARA MESAS, ASEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/12/2013 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADAS NO PROGRAMA RADIOFONICO CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/12/2013 | 550.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RICK JASSEN NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003412 | 20/12/2013 | 3200.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DO JANTAR E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2013 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS E EM CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0003408 | 20/12/2013 | 6075.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERETENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2013 | 350.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO PÚBLICOS E EM CALAÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/12/2013 | 411.60 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, ONDE ESSE POÇO FORNECE A AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PREDIOS PÚBLICOS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003416 | 20/12/2013 | 4400.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEIUCLO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2013 | 60.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2013 | 2048.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIEMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/12/2013 | 1395.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/12/2013 | 14.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF II, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352013 | 0003430 | 23/12/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0003431 | 23/12/2013 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/12/2013 | 870.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/12/2013 | 395.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃPO DE EQUIPAMETOS DE LOÇA E UTENCILIO DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/12/2013 | 11.67 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013 - POLIANO PASCHOAL GUIMARÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000302013 | 0003432 | 24/12/2013 | 6413.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ADIMINISTRÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/12/2013 | 80.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/12/2013 | 1356.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE OLIVEDOS E O TRE-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/12/2013 | 24.57 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDAE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00013308181487 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA MARILENE EPIFANIO AZEVEDO DE MORAIS, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2013 | 2271.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/12/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/12/2013 | 1356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/12/2013 | 786.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/12/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/12/2013 | 47615.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/12/2013 | 17810.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/12/2013 | 6786.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/12/2013 | 37739.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/12/2013 | 9377.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/12/2013 | 2305.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/12/2013 | 16755.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2013 | 14140.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/12/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/12/2013 | 14055.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/12/2013 | 3953.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/12/2013 | 2356.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/12/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/12/2013 | 1495.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/12/2013 | 3858.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/12/2013 | 2712.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/12/2013 | 4978.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2013 | 18583.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/12/2013 | 3390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2013 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2013 | 7119.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2013 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/12/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/12/2013 | 6000.00 | 83333294000109 | FUNERARIA SANTA MARIA - JUVENAL ALVES DE ARAÚJJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SEGUINTES TRANSLADOS: TAILANDIA A TUCURUI - PARÁ; TUCURUI A TAILANDIA - PARÁ; E TAILANDIA - PARÁ A OLIVEDOS - PARAÍBA; COM O CORPO DO SR. GERONIMO FIRMINO BARROS, QUE É DE FAÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO E FALECEU NA CIDADE DE TAILANDIA, ESTADO DO PARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/12/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/12/2013 | 19715.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/12/2013 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRODUTIVIDADE PAGA A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/12/2013 | 28464.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/12/2013 | 678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/12/2013 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/12/2013 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/12/2013 | 2850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOSD COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/12/2013 | 7270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/12/2013 | 7600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PREGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/12/2013 | 504.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2013 | 881.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/12/2013 | 160.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/12/2013 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2013 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2013 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2013 | 150.00 | 00077939590430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2013 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DECUST PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/N, CENTRO OLIVEVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/12/2013 | 160.00 | 00023248653353 | MARIA DAS GRACAS SILVA DDE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/12/2013 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2013 | 678.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2013 | 50.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/12/2013 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA TEMATICA COM PESSOAS DO BPC EM ESPECIAL O GRUPO RENASCER E SUAS FAMILIAS, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/12/2013 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/12/2013 | 250.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/12/2013 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/12/2013 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/12/2013 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/12/2013 | 240.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS PREPARADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 10 DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/12/2013 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2013 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2013 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/12/2013 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/12/2013 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/12/2013 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2013 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/12/2013 | 150.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/12/2013 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/12/2013 | 100.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/12/2013 | 150.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VETERANO DE OLIVEDOS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003447 | 27/12/2013 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MESE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003465 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003522 | 27/12/2013 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIÁRIA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E RETIRADA DE MATOS DA SEDE E ARREDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003489 | 27/12/2013 | 3250.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE DE PLACA KLV 9954 DURANTE O MES NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/12/2013 | 678.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/12/2013 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/12/2013 | 340.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/12/2013 | 678.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS VIGIANDO A PRAÇA MANOEL THOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2013 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER; PE-220, SCX-D105 E SCX-4200, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003448 | 27/12/2013 | 3210.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, SENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE)VIAGENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2013 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2013 | 678.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSNEHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/12/2013 | 1764.43 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO TECNICAS NO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003460 | 27/12/2013 | 3210.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, EM 15 (QUINZE) VIAGENS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/12/2013 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO TRANPORTEDAS FILHAS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GUPRO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/12/2013 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLOTECA MUNICIPAL, REFENTE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003482 | 27/12/2013 | 6119.99 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003483 | 27/12/2013 | 5320.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/12/2013 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA SEDE AO SITIO FACA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003499 | 27/12/2013 | 3420.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003506 | 27/12/2013 | 4104.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM 18 (DEZOITO) VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/12/2013 | 678.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE LIMA VASCONCELOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A SERVIDORA ESTAR DE LICENÇA REMUNERADO PELO INSS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/12/2013 | 480.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO OU SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FAIXA (3M X 0,60M), ADESIVOS C/ LOGOMARCA, MEDALHAS ESC. MUN. FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E BANNER`S. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2013 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUETAER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SITIO BALAÇO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/12/2013 | 983.30 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2013 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) PLANTÕES MEDICOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 07, 21 E 28 DE DEZEMRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003476 | 27/12/2013 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPP 3015, TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHO A OLIVEDOSE VIRCE VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2013 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/12/2013 | 547.67 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO TECNICA EM UMA BALANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/12/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTECNENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0003520 | 27/12/2013 | 1100.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOSCOMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000272013 | 0003450 | 27/12/2013 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPRESSOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/12/2013 | 31.75 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013 - EVANEIDE LINS ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/12/2013 | 800.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/12/2013 | 281.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX 4118 E UMA IMPRESSORA BROTHER, AMBAS PARA A RETIRADA COPIAS POR PARTE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADAS UM TOTAL DE 5.638CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2013 | 1121.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2013. PRINCIPAL: 1.113,83 + MULTA: 7,35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/12/2013 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER: SCX-4200 E HP12A, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LASER PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/12/2013 | 83.45 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO EM 20 DE DEZEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2013 - ARQUIMEDES ALMEIDA IMPERIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003462 | 27/12/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003484 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/12/2013 | 112.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, O MOTORISTA, A TESOUREIRA E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0003507 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2013 | 50.00 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO GAINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/12/2013 | 110.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. HOSPEDE: GRIGORIO DE ALMEIDA SOUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003535 | 30/12/2013 | 3301.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NPW-6184 E MOV-6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003550 | 30/12/2013 | 5200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003534 | 30/12/2013 | 123.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003538 | 30/12/2013 | 1655.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA OS POLICIAIS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO,E EQUIPES DE CONTABILIDADE E DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2013 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE EMPENHO DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçãO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2013 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2013 | 12031.77 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL AO SR. PEDRO DA SILVA GALVÃO, INSCRITO SOB O N.º 2003.006247-2; TRANSFERENCI DO FPM PARA CONTA DASIGNADA PELA JUSTIÇA, ATENDENDO AO OFICIO GAPRE N.º 411/2013, DE 30 DE DEZEMBRO DO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS DCTF`S DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, PARA REGULARIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003528 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2013 | 1000.00 | 14681592000169 | PAULA RAFAELA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU E ARMAÇÕES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003539 | 30/12/2013 | 2082.32 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NRN 4914 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2013 | 400.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DO SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003544 | 30/12/2013 | 5457.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NPY-2164, MOV-6514, MOP-4289 E OEU-4547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2013 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003548 | 30/12/2013 | 2528.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ODONTÓLOGOS, MEDICOS PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), EQUIPES DO PSF, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BIOQUIMICA, FARMACÉUTICO, PROTÉTICO E PESSOA CARENTES EM OBSERVAÇÃO NO PSOTO DE SAUDE LOCAL, DURANTE O MES DE DEEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2013 | 540.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN 8851 - PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE DE ENDEMIAS JANIGLEY TAVARES DA SILVA DURANTE VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003562 | 30/12/2013 | 29100.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2013 | 20161.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2013 | 53.20 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 14ª - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOPR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2013 | 1596.42 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB:1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2013 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 14ª - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOPR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2013 | 144.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2013 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEICULO DE PLACA: MNB-1906, PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003552 | 30/12/2013 | 1682.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2013 | 127.69 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 14ª - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOPR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003560 | 30/12/2013 | 8461.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNS-1497, MOK-9042 E OGE-6670 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003561 | 30/12/2013 | 1980.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E COMIDAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDOS NAS FESTAS DE CONCLUSÃO DOS CONCLUINTES DO 5º E 9º ANO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA OS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO, FESTAS REALIZADAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003536 | 30/12/2013 | 7746.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA, DA PATROL E DO CAMINHÃO CAÇAMBA OGD-9597, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2013 | 361.60 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008850264461 | ISRAEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVIçOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003563 | 30/12/2013 | 1798.29 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CAMINHÃO PLACA: MOB-4787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003526 | 30/12/2013 | 661.68 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO SITO JUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COLETIVO DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2013 | 226.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 06(SEIS) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLETIVO DO PRO JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2013 | 6826.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/12/2013 | 9099.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2013 | 7107.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2013 | 10466.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/12/2013 | 10478.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/12/2013 | 1609.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/12/2013 | 237.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/12/2013 | 10876.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/12/2013 | 21277.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2013 | 1751.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇAO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2013 | 569.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/12/2013 | 40000.00 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A DESPESAS DESCONSIDERADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS NO ANO DE 2008, ACORDO FEITO PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/12/2013 | 15279.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/12/2013 | 20438.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/12/2013 | 800.00 | 00009691348438 | MARIA COUTO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/12/2013 | 34.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024