| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000001 | 02/01/2013 | 380.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00229 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 757.01 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00785 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 2328.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS PRESTADOS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00099 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0000004 | 03/01/2013 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ASSESSORIA E CONTRTROLE LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000347 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 300.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS DO MDS PARA AVALIACAO DA SITUACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS COM CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DE IDADE RESIDENTES NO SEMIARIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05592 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 1289.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05587 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 1289.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 1289.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 1289.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 1289.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 495.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000390 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 2014.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 00012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 1411.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSERTOS DE PNEUS, CARROCAS E VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 350.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0000017 | 08/01/2013 | 400.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 1.000 UNIDADES DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00097 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000392011 | 0000014 | 08/01/2013 | 520.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS ALTOMOTORES DOS VEICULOS DE PLACAS MMW-3244/NPR-6603/MNF-2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000013 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 039/2011(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 1084.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 300.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 99.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 022372 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 111.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0116546 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 130.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINNACEIRO DA NOTA FISCAL 05825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 250.00 | 00003165910413 | MARCIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRA SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(POEIRAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 477669 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 250.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS MMW-3244/NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05602 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 081020 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0530592 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 109.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 023095 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 99.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÓES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00348 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2013 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 0116573 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2013 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, HIP-HOP E JIU-JITSU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACIONAL SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 310278 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/01/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, HIP-HOP E JIU-JITSU ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 022648 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2013 | 1023.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000349 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0000028 | 10/01/2013 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT.AUDIT.E ASSES S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS JURIDICOS ADMINITRATIVOS E TRIBUTARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE ASSESSORIA JURIDICA DE NUMERO 004/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 235.14 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMISSAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198 , CONFORME FATURA 009727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO A PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0158555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 4192.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 7972.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 1368.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 127.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALDO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0116549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000065 | 10/01/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05821 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 382455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRA DA NOTA FISCAL 05821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 041/2011(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 3267.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAS RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2013 | 300.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 790.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 080993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0366951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 022532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINNACEIRO DA NOTA FISCAL 05824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINNACEIRO DA NOTA FISCAL 05822 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 216.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0116558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 19436.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 280.00 | 12918298000100 | JOÃO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000572 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 166.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 3751.55 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00093 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 556.27 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011812 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 081007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL 022704 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 600.00 | 00056573316487 | JERONIMO DA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05601 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 185.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0161956 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 10/01/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05823 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 1359.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000350 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 520.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 0116548 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2013 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 05823 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2013 | 250.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0324137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 0161951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUEL SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, CONFORME NOTA FISCAL 024089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM Nº 51 , DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 90.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 200.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 41.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINASTICA , CONFORME NOTA FISCAL 022802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 60 , DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 81.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 022184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 , DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161968 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 600.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0161972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 27, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº 04, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE HOSPEDA OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RE NDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 378046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 50.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS ROCHA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 88, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA DA PAZ GOMES LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 130.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO INTALADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0161968 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0386606 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2013 | 250.00 | 00047912413472 | JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINNCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 100.00 | 00004739088401 | MARIA LUCIMARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0316790 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2013 | 47.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 023203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2013 | 120.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/01/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N , DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0494239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 11/01/2013 | 840.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO SABRAE COM OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO DA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05600 ANEXA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/01/2013 | 1455.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2013 | 1455.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05593 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2013 | 1455.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05594 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/01/2013 | 540.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, TORNEAMENTO E REVISAO MECANICA CORRETIVA DOS TRATORES AGRALE, VALMET E CARROCAO DE LIXO PERTENCENTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 11/01/2013 | 620.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 11/01/2013 | 1455.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/01/2013 | 1500.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/01/2013 | 710.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/01/2013 | 280.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 11/01/2013 | 220.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000138 | 11/01/2013 | 820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01933 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/01/2013 | 160.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252012 | 0000140 | 11/01/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RECARGA DE TONER DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0485 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2013 | 160.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/01/2013 | 660.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 11/01/2013 | 420.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/01/2013 | 340.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/01/2013 | 750.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0000132 | 11/01/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 11/01/2013 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252012 | 0000137 | 11/01/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 11/01/2013 | 460.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/01/2013 | 180.00 | 00007385979459 | MARIA AUCICLEIA PAULINO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05 VESTIDOS DAS BALIZAS DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05597 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2013 | 200.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 GELADEIRA E 01 FREEZER PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05629 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252012 | 0000144 | 11/01/2013 | 340.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00487 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 11/01/2013 | 170.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 11/01/2013 | 212.50 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA, REVISAO E LIMPEZA DOS SITEMA DE ARREFECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPALS DE EDUCAÇAO DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00317 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 11/01/2013 | 600.50 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02384 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 11/01/2013 | 460.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000163 | 14/01/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET, ATRAVES DE LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05603 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2013 | 1357.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL 092290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000158 | 14/01/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05604 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000161 | 14/01/2013 | 4800.00 | 00004440574475 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LUX-8680 TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05605 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/01/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/01/2013 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05606 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/01/2013 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACO SOCIAL RELACIONADO AO PESO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/01/2013 | 567.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 135 CUEIROS DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5608 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2013 | 110.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM 11:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2013 | 1145.00 | 00056573294491 | AGUITONIO SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE COMBOGOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05611 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2013 | 25.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(10 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05647 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2013 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 15/01/2013 | 4610.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/01/2013 | 322.00 | 00005576315480 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/01/2013 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2013 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2013 | 5215.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO SPUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 409984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2013 | 130.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2013 | 160.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2013 | 15942.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1076146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2013 | 70.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2013 | 30.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2013 | 100.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/01/2013 | 395.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05638 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2013 | 197.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(79 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05649 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2013 | 5.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM PORTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05664 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2013 | 120.00 | 00008696027485 | JOSE JUCEILDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO USADO EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E AO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05615 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2013 | 180.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORAS DE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2013 | 7.60 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05652 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/01/2013 | 370.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05619 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2013 | 860.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL E REPOSICAO DE PECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05620 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2013 | 31.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/01/2013 | 420.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DOS CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05630 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/01/2013 | 275.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS PORTOES, GRADES E BOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/01/2013 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/01/2013 | 5.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2013 | 120.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (48 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05658 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2013 | 70.60 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2013 | 85.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE FAMUP/PMNF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/01/2013 | 9.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/01/2013 | 210.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 21:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 15/01/2013 | 27.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL(11 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05656 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2013 | 168.40 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2013 | 100.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2013 | 210.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DO CAMINHO DE PAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2013 | 253.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA PARAC DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05609 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2013 | 145.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 15/01/2013 | 375.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E 01 QUADRO DE 30X40 CM COM MOLDURA DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/01/2013 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05633 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2013 | 670.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 67:00 HORAS DE MOTO-SOM DESTINADO A VEICULACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2013 | 5.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/01/2013 | 60.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 15/01/2013 | 100.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA DESTINADA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05613 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/01/2013 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05626 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/01/2013 | 95.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO PORTAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ ALVES DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05660 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/01/2013 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/01/2013 | 170.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05643 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/01/2013 | 500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05618 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/01/2013 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/01/2013 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELACIONADO AO CENTRO MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 15/01/2013 | 102.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (41 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005657 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/01/2013 | 62.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(25 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05648 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2013 | 300.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs, HORAS DE E LOCUCAO DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2013 | 105.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (42 BARRICAS DAGUA), DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2013 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2013 | 120.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (48 BARRICAS DAGUA), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005655 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2013 | 225.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05616 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/01/2013 | 1695.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 611141 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 16/01/2013 | 100.00 | 00063087545287 | VALDEMIR EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DA CANOA DO COSTA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 16/01/2013 | 1040.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 16/01/2013 | 1490.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05679 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0000231 | 16/01/2013 | 113775.97 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO DOMICILIAR COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2012(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00005 ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 17/01/2013 | 1650.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ABSORCAO DE SOLO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA PEDRO GONDIM TRAVESSA COM A RUA JOSE HINALDO BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/01/2013 | 99.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/01/2013 | 1179.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAS RELATIVO AO DIA 18 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/01/2013 | 290.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 18/01/2013 | 350.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000243 | 18/01/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 01122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 18/01/2013 | 6485.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO CEF/FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/01/2013 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/01/2013 | 80.00 | 02233622000276 | GOTEMBURG VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 017581 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/01/2013 | 230.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00841 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 18/01/2013 | 150.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05803 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 18/01/2013 | 200.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERICICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/01/2013 | 644.00 | 00091823552404 | HUGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DA APAE, ATRAVES DA LICITACAO 013/2012(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05684 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/01/2013 | 90.00 | 02977362000162 | A Costa Comercio Atacadista de Produt. Farmaceuticos Ltda ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 021983 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/01/2013 | 650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050484 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/01/2013 | 450.00 | 00009431894467 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05801 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/01/2013 | 1490.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/01/2013 | 1490.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/01/2013 | 1490.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/01/2013 | 985.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/01/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/01/2013 | 1400.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 70 CONJUNTO DE CALCAS E CAMISAS DESTINADOS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05703 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0000254 | 23/01/2013 | 560.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 SONORIZACOES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05702 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 TERNOS COMPLETOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000092012 | 0000258 | 23/01/2013 | 560.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 SONORIZACOES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2012(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05702 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/01/2013 | 2260.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA, 34 CALCAS PARA OS ALUNOS DA CAPOEIRA E 24 CONSERTOS DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 24/01/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19 DE JANEIRO EM EXERCICIO O PREGAO PRESENCAIL DE NUMERO 001/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/01/2013 | 3149.32 | 07320871000301 | CLASSIC OPER DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/01/2013 | 870.38 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0091 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000263 | 25/01/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01933 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(CARTACONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2013 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2013 | 2634.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050620 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2013 | 232.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050621 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/01/2013 | 50.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 19845 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/01/2013 | 309.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050622 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/01/2013 | 1215.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00886 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/01/2013 | 1558.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/01/2013 | 1558.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/01/2013 | 1558.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2013 | 1558.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2013 | 805.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 19849 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2013 | 243.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 19848 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPIAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2013 | 1302.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051438 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2013 | 432.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051444 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/01/2013 | 486.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05499 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/01/2013 | 1178.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 19868 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/01/2013 | 7026.09 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00092 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/01/2013 | 586.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 42856 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000284 | 28/01/2013 | 2434.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0866 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000293 | 28/01/2013 | 6262.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0870 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000295 | 28/01/2013 | 190.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 0868 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/01/2013 | 213.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 42824 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/01/2013 | 1131.20 | 05146354000162 | FRANCILEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00867 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/01/2013 | 284.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 42836 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000288 | 28/01/2013 | 1798.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00863 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000294 | 28/01/2013 | 138.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00863 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000285 | 28/01/2013 | 627.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00853 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000287 | 28/01/2013 | 14.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00855 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENS DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000289 | 28/01/2013 | 180.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00852 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA DISPENSA DENUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000298 | 28/01/2013 | 571.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00860 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2013 | 200.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE REGISTRO, DOCUMENTARIO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000281 | 28/01/2013 | 644.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00857 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000292 | 28/01/2013 | 830.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00861 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000290 | 28/01/2013 | 144.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00850 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000301 | 28/01/2013 | 178.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00859 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000286 | 28/01/2013 | 766.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0862 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000291 | 28/01/2013 | 527.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0862 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000282 | 28/01/2013 | 994.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00864 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONELHO TUTELAR E DA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000283 | 28/01/2013 | 379.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00864 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2013 | 2615.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAS RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2013 | 350.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2013 | 200.00 | 13291567000106 | POUSADA OLIVEIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM(02 DIARIAS) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2013 | 1140.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTE, ALINHAMENTO, BANHO QUIMICO E RETIFICACAO DO BLOCO DO VEICULO DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2013 | 289.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00691 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2013 | 923.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL ,,,692 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA USADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2013 | 560.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOQ-212 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00192 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2013 | 7544.67 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL E REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 05717 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2013 | 158.97 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000287 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2013 | 9206.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2013 | 2261.60 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000286 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2013 | 20394.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2013 | 72175.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2013 | 10572.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2013 | 2271.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00301 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2013 | 7578.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2013 | 3470.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2013 | 933.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2013 | 4686.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00302 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2013 | 2227.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2013 | 894.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00300 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2013 | 13764.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2013 | 4333.67 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2013 | 27103.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS) A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2013 | 4158.50 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2013 | 22454.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2013 | 28105.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 45.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2013 | 3700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2013 | 1695.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2013 | 3700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2013 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2013 | 433.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2013 | 26605.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2013 | 161204.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2013 | 48494.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2013 | 299.20 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM E REVELACOA DE 68 FOTOS 10X15 NA CERIMONHA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2013 | 1650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2013 | 25340.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2013 | 4174.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2013 | 1945.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00296 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2013 | 50.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES EM NOTA FISCAL 000290 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2013 | 11554.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2013 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2013 | 1239.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2013 | 1378.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2013 | 128.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00295 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 002/2012(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2013 | 6102.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2013 | 4356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2013 | 1378.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2013 | 1844.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO) A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2013 | 280.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E VISTORIA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPI CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2013 | 38511.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2013 | 6056.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2013 | 4832.09 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000289 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2013 | 4365.60 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000289 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2013 | 71.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00294 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2013 | 980.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE-SOCIAL, EXECUCACAO, ORGANIZACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00099 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2013 | 74.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2013 | 1552.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2013 | 640.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DELACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2013 | 250.00 | 00008364016466 | EMILY KARONILY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONVITES PARA FORNATURA DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00100 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2013 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORSIO PUBLICO INTERMUNICI- PAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO- CIMSC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 1500.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENTREGAR ENCOMENDASDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000075 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 5000.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000390 | 01/02/2013 | 6367.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026295 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 2014.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇAO, REPARAÇAO MECANICA, SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 029/2011 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00012 AENXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 424.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 080996 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 198.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/03/04, CONFORME NOTA FISCAL 05417 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS PRESTADOS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 149.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 483415 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 022484 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 1814.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 05421 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 538203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS , CONFORME NOTA FISCAL 023208 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005416 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTU-VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM FUNCIONARIA MARIA JOSE SOARES MACEDO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO 03 A 08 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO RELACIONADO AO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 010347 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 108.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 080994 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 67.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 022760 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 022644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000397 | 01/02/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 372152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 118.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 081006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALDONA EM ORGAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 080997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 5.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALDONA EM ORGAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000469 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 0321248 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000383 | 01/02/2013 | 329.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00877 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 023316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 383143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000391 | 01/02/2013 | 2470.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, PEDRA LAVRADA, FREI MARTINHO, BARAUNAS, EXTREMOX E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05719 ANEXA. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000394 | 01/02/2013 | 840.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO SABRAE COM OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO DA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05718 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 501380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS E AS OFICINAS DE GINASTICA E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 022915 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0314447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 05420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DA MAIOR IDADE E OFICINA DA GINASTICA, CONFORME NOTA FISCAL 022915 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 41.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 023739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUEL NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE LOLO, CONFORME NOTA FISCAL 024202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 1493.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 1493.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 1493.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 1493.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 339725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000419 | 04/02/2013 | 68.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000880 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000420 | 04/02/2013 | 194.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00879 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000421 | 04/02/2013 | 1247.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00873 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000422 | 04/02/2013 | 292.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00873 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000423 | 04/02/2013 | 623.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00875 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000424 | 04/02/2013 | 219.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00881 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000425 | 04/02/2013 | 317.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA NOTA FISCAL 00872 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000426 | 04/02/2013 | 190.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA NOTA FISCAL 00871 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000427 | 04/02/2013 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00876 ANEXA, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS E OFICINAS DAS GINASTICA , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 05/02/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 05358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 05/02/2013 | 5.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 05358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000451 | 05/02/2013 | 152.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00307 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCAIL 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/02/2013 | 1082.72 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000297 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000446 | 05/02/2013 | 82.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00311 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000429 | 05/02/2013 | 2437.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00308 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/02/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/02/2013 | 5.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 05353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 05/02/2013 | 460.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00310 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 05/02/2013 | 1050.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/02/2013 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 05/02/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 05359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/02/2013 | 5.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 05359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 170.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 05/02/2013 | 5.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 05361 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000438 | 05/02/2013 | 180.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMS-8237 TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PEDRA LAVRADA O TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000444 | 05/02/2013 | 808.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00312 ANEXA, DESTINADO AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/02/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 05361 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/02/2013 | 1513.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00306 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 E A MOTO MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 05/02/2013 | 5964.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00304 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000434 | 05/02/2013 | 4953.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00309 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 E A MOTO MOK-2014 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 05/02/2013 | 385.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MMI-4286 A SERVIOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00405 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000439 | 05/02/2013 | 2828.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00305 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 05/02/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSATALADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 005354 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 05/02/2013 | 5.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 005354 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000441 | 05/02/2013 | 55.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00313 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 06/02/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE BEMFAM E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/02/2013 | 1994.25 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000292 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2013 | 102.15 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2013 | 28.00 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000294 ANEXA, DESTINADOS A MOTOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/02/2013 | 1625.91 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00299 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 06/02/2013 | 1375.12 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 06/02/2013 | 398.07 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM NOTA FISCAL 000298 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 06/02/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/02/2013 | 50.99 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES EM NOTA FISCAL 000293 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 06/02/2013 | 2780.19 | 08984148000110 | Posto Alvorada | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00295 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (PREGAO PRE-SENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 07/02/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 07/02/2013 | 1370.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 07/02/2013 | 1370.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 07/02/2013 | 72.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 0125257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 07/02/2013 | 1370.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 07/02/2013 | 1370.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/02/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SEBASTIAO EVARISTOD Nº 55 DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/02/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/02/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RECARGA DE TONER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/02/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/02/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 07/02/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIASNA DA COSTA Nº 33, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 0162655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 07/02/2013 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 07/02/2013 | 120.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 07/02/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/02/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/02/2013 | 100.00 | 00004739088401 | MARIA LUCIMARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO VICENTE DE PAULA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº 04, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE GERALDO OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 07/02/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RECARGA DE TONER DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 07/02/2013 | 72.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0125274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 07/02/2013 | 50.00 | 00003397672430 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 07/02/2013 | 60.00 | 00059849347104 | MAURICIO GALDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCICLEIDE MARIA ERNESTO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 07/02/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 88, DESTINADO AO ALOJAMENTO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/02/2013 | 79.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 I NSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0125278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 07/02/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/02/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 07/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02265 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 07/02/2013 | 120.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 07/02/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 07/02/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 07/02/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 07/02/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ROSILDA DE OLIVEIRA FERNENDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/02/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 07/02/2013 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 07/02/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 07/02/2013 | 90.00 | 00004467333185 | GERALDO DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SIRUADA A RUA DARIO ERNESTO DOS SANTOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/02/2013 | 7201.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 07/02/2013 | 5141.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 07/02/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 07/02/2013 | 401.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 078681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/02/2013 | 72.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO A PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0121914 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 07/02/2013 | 1075.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL 008316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/02/2013 | 81.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 078694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/02/2013 | 305.00 | 12918298000100 | JOÃO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/02/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 07/02/2013 | 35.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINA- DO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00487 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/02/2013 | 50.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 07/02/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 07/02/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 07/02/2013 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 337-1412 INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 078706 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 07/02/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 078695 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/02/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO E FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/02/2013 | 174.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0125262 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/02/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 07/02/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023238 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 07/02/2013 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RECARGA DE TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00505 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/02/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 07/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL 022817 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/02/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 07/02/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000533 | 08/02/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02010 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000535 | 08/02/2013 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02014 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DA LICITACAO DE NUMEROI 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000536 | 08/02/2013 | 3789.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001443 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000537 | 08/02/2013 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02013 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000542 | 08/02/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02011 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000543 | 08/02/2013 | 3069.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001444 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000544 | 08/02/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02011 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000545 | 08/02/2013 | 1215.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0014448 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000546 | 08/02/2013 | 876.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001449 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000539 | 08/02/2013 | 1730.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001447 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000540 | 08/02/2013 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02009 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000541 | 08/02/2013 | 1650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001446 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 08/02/2013 | 19530.66 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000547 | 08/02/2013 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02016 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000538 | 08/02/2013 | 2449.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01445 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU- NICIPIO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000531 | 08/02/2013 | 1900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02007 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DEPRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000532 | 08/02/2013 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02008 ANEXA, DESTINADO AO CARROCAO DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/02/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/02/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/02/2013 | 837.03 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00031 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 13/02/2013 | 650.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE POLITICAS & NEGOCIOS RELATIVO A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 13/02/2013 | 2500.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA E NIVELAMENTO DA ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000558 | 14/02/2013 | 800.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET ATRAVES DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05731 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000559 | 14/02/2013 | 595.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001455 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 14/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 127/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES/SECCIONAL PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000561 | 14/02/2013 | 1800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001453 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0000557 | 14/02/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02010 ANEXA, DESTINADO AO FIAT DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 14/02/2013 | 29.28 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000556 | 14/02/2013 | 1156.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01456 ANEXA, DESTINADOS AO SANTA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000555 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05730 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 14/02/2013 | 150.00 | 00005001649404 | FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/02/2013 | 500.00 | 00009424359403 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 14/02/2013 | 150.00 | 00004740363402 | SEVERINA GRACILIANA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA GRACILIANA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000566 | 14/02/2013 | 1014.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001452 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000553 | 14/02/2013 | 1555.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01454 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2012(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 14/02/2013 | 1270.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO ONIBUS DE PLACA MPF-9778 (PASSAGENS) DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CRISTALINA-GO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRABALHAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/02/2013 | 82.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (33 BARICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05763 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/02/2013 | 7.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/02/2013 | 1480.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 15/02/2013 | 1480.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/02/2013 | 350.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS COM BORDADO NO BOLSO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 15/02/2013 | 1480.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 15/02/2013 | 2555.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05754 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 15/02/2013 | 605.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, TORNEAMENTO E REVISAO MECANICA CORRETIVA DOS TRATORES AGRALE E CARROCAO DE LIXO PERTENCENTES DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05761 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 15/02/2013 | 190.00 | 00009963734464 | RONEY RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHARIA NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/02/2013 | 1480.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 15/02/2013 | 450.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUES EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 05743 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 15/02/2013 | 120.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO POCO DE ARTESIANO DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADA NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 15/02/2013 | 210.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/02/2013 | 7.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05779 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007227073475 | ROBSON WENDELL DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ROBSON WENDELL DE ARAUJO PONTES DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE SUA MAE A SRA.FRANCILE ARAUJO PONTES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/02/2013 | 60.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACO SOCIAL RELACIONADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/02/2013 | 1075.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS MONTADAS, FAIXAS, CAMISAS PINTADAS, CONVITES ADESIVOS E ARMACAO DE METALON DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 15/02/2013 | 366.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 05748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000618 | 15/02/2013 | 300.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA PARTICIPAREM DE ENTERRO DE FAMILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05746 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/02/2013 | 66.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 15/02/2013 | 675.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS, BANNER E BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05747 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 15/02/2013 | 1510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012312 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 003/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 15/02/2013 | 140.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05782 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000593 | 15/02/2013 | 2070.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0574 5 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000599 | 15/02/2013 | 874.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DA APAE, ATRAVES DA LICITACAO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05738 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 15/02/2013 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E HORAS DE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADO AO PESO DO BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05771 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 15/02/2013 | 173.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04936 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 15/02/2013 | 5000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADA AO COMBATE A SECA DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DO DECRETO DE NUMERO 111/2012 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 15/02/2013 | 45.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 15/02/2013 | 140.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DO CATAVENTOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05740 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 15/02/2013 | 210.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVICOS DA SERCRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 15/02/2013 | 20.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 05780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 15/02/2013 | 220.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 44 FOTOGRAFIAS TIRADAS NA POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 15/02/2013 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05772 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 15/02/2013 | 170.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 17:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 15/02/2013 | 350.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05775 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 15/02/2013 | 235.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 15/02/2013 | 800.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA TORRE DA TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 15/02/2013 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 05770 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/02/2013 | 70.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (28 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05764 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 15/02/2013 | 220.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL(POEIRAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05762 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 15/02/2013 | 385.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05751 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 15/02/2013 | 320.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 32:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05768 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 15/02/2013 | 270.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05781 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 15/02/2013 | 313.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE REVELLION REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 15/02/2013 | 150.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADAS NOS ONIBUS ESOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05776 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 15/02/2013 | 145.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E LONA IMPRESSA DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05750 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 15/02/2013 | 7623.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PIROTECNICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06059 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVELLION REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 15/02/2013 | 480.00 | 00035722509434 | RITA RISOMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CAMISAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 15/02/2013 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 04 CDs USADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/02/2013 | 180.00 | 00010690675470 | ADEMILDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05760 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 15/02/2013 | 150.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO CONSERTO E ENROLAMENTO DA ELETROBOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05757 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 15/02/2013 | 160.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL (66 BARRICAS DAGUA), DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05765 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000620 | 18/02/2013 | 482.20 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0462ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000624 | 18/02/2013 | 667.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0461 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 18/02/2013 | 100.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO PORTAO, GRADES E TAMPA DE CISTERNA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05784 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000661 | 18/02/2013 | 1071.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0448 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 18/02/2013 | 271.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00459 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 18/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000621 | 18/02/2013 | 493.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00439 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 18/02/2013 | 105.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE SELO DE BOMBA, EIXO DE CARROCA E SOLDAS EM PORTAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000625 | 18/02/2013 | 524.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00447 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000629 | 18/02/2013 | 139.17 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000634 | 18/02/2013 | 273.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO USADOS NA RECUPE-RACAO DOS CATAVENTOS RURAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 18/02/2013 | 1155.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DO SR.FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000652 | 18/02/2013 | 1929.24 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00465 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000631 | 18/02/2013 | 570.84 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00458 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000641 | 18/02/2013 | 302.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00442 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/02/2013 | 2500.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000645 | 18/02/2013 | 156.78 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00444 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000649 | 18/02/2013 | 325.43 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00443 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 18/02/2013 | 605.00 | 00005907652489 | MARIA AUCIONEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA AUCIONEIDE DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO D EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 18/02/2013 | 895.27 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00463 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000633 | 18/02/2013 | 1848.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00460 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000637 | 18/02/2013 | 712.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00438 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 18/02/2013 | 180.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXAME MEDICO E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 18/02/2013 | 916.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00435 ANEXA, DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/02/2013 | 280.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAD A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO DINIZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRAS DE OCULOS DE GRAU E MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000658 | 18/02/2013 | 106.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00449 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/02/2013 | 446.21 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0440 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000627 | 18/02/2013 | 1055.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0436 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000632 | 18/02/2013 | 2643.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0434 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000635 | 18/02/2013 | 2358.92 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0455 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000636 | 18/02/2013 | 1333.10 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0446 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000639 | 18/02/2013 | 125.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0455 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000640 | 18/02/2013 | 34.57 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E PARAFUSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0450 ANEXA, DESTINADOS AO CHARAFIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000643 | 18/02/2013 | 645.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0452 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/02/2013 | 682.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0437 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000647 | 18/02/2013 | 584.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0451 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000648 | 18/02/2013 | 1905.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0466 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000653 | 18/02/2013 | 797.32 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0441 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000656 | 18/02/2013 | 1896.57 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VASSOUROES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0464 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000657 | 18/02/2013 | 442.11 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0445 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0016/2011(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 18/02/2013 | 137.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DO SELO E EMENDA DE EIXO DA BOMBA, BANCOS DAS RUAS E CARRETA DE LIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000660 | 18/02/2013 | 282.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL E TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0454 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/02/2013 | 4672.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 07581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/02/2013 | 15131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 1030831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/02/2013 | 5222.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0415314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 19/02/2013 | 2620.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA, DSTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/02/2013 | 3410.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLORES, COROA DE FLORES, MORTALHAS TRANSLADOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00215 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 19/02/2013 | 60.00 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A LUCICLEIDE DA COSTA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/02/2013 | 500.00 | 00011190723441 | DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 19/02/2013 | 300.00 | 00005830370468 | SEVERINA VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SEVERINA VENCESLAU DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/02/2013 | 400.00 | 00006817909465 | LUCIENE GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A LUCILENE GOMES OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/02/2013 | 450.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 08/14/17/18/21/24/29/31 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 19/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 19/02/2013 | 146.84 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/02/2013 | 1309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 684700 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/02/2013 | 33.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00372 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/02/2013 | 230.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCI- CIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/02/2013 | 531.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000691 | 20/02/2013 | 1400.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05790 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/02/2013 | 2281.29 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01215 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 20/02/2013 | 271.53 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME CUPOM FISCAL 028864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 20/02/2013 | 1170.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 20/02/2013 | 2380.00 | 00006015781475 | JOSEMARIO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 34 CARRADAS DAGUA POTAVEL NO CAMINHAO DE PLA MNC-5818 DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FLORES DE BAIXO, ESTRONDO, GAMELAS E RETIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000697 | 20/02/2013 | 80.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05788 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/02/2013 | 70.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 HORAS DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ENTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA 005793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000677 | 20/02/2013 | 809.89 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0171950 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/02/2013 | 500.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E AOS DIAS 01/02 DE FEVEREI- RO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/02/2013 | 630.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000371 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0000680 | 20/02/2013 | 844.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050482 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/02/2013 | 577.80 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00211 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0000683 | 20/02/2013 | 170.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05476 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU MERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 20/02/2013 | 275.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN- TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/02/2013 | 340.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/02/2013 | 780.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 20/02/2013 | 420.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000694 | 20/02/2013 | 540.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05789 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/02/2013 | 710.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/02/2013 | 3401.29 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001214 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 20/02/2013 | 430.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 20/02/2013 | 540.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/02/2013 | 420.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005804 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2013 | 250.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/02/2013 | 100.00 | 00011432332473 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DIADA A JOANA MARIA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/02/2013 | 390.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 21/02/2013 | 1500.00 | 00008386825456 | TIAGO AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETOS E LAUDO DA CONTRUCAO DE PRIVADA HIGIENICAS E UMA ESCOLA NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/02/2013 | 105.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000710 | 22/02/2013 | 193.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 22/02/2013 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSFERENCIA E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0159 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000713 | 22/02/2013 | 112.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051301 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000715 | 22/02/2013 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051294 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000711 | 22/02/2013 | 100.02 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 22/02/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000712 | 22/02/2013 | 1186.14 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0001 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000714 | 22/02/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO , SANFONEIRO, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRINAGUISTA E CONTRABAIXO NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE JANEIRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05808 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000716 | 22/02/2013 | 840.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 SONOZIRACAOES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05807 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 22/02/2013 | 244.00 | 00075175240463 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA E AGUA DE RESI- DENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/02/2013 | 1710.55 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 25/02/2013 | 997.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00101 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 25/02/2013 | 90.00 | 00006800662410 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ROSICLEIDE MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 25/02/2013 | 490.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATOES VALMET, YANMAR E NA CARROCA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00006 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000723 | 25/02/2013 | 1670.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051324 ANEXA, DESTINAOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 25/02/2013 | 480.00 | 00010374218412 | APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DA SRA.JOSEFA GRIGORIO DANTAS DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 25/02/2013 | 1132.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 25/02/2013 | 150.00 | 00092478620197 | MARIA LUCIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA LUCIA MARCELINO GOMES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000722 | 25/02/2013 | 973.47 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00004 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000724 | 25/02/2013 | 6969.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00892 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000726 | 25/02/2013 | 1151.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00887 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000727 | 25/02/2013 | 2028.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00893 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA TRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000730 | 25/02/2013 | 196.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00883 ANEXA, DETINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000732 | 25/02/2013 | 711.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00885 ANEXA, DETINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | MANTER PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVEN S E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000733 | 25/02/2013 | 1483.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00891 ANEXA, DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000735 | 25/02/2013 | 798.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00889 ANEXA, DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000737 | 25/02/2013 | 2231.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00888 ANEXA, DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000739 | 25/02/2013 | 2085.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00890 ANEXA, DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/02/2013 | 24.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA, DESTINADAS A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 26/02/2013 | 180.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00104 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2013 | 92.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00103 ANEXA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000747 | 26/02/2013 | 24782.28 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00005 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/02/2013 | 35.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TAXA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000740 | 26/02/2013 | 1065.84 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000741 | 26/02/2013 | 1454.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050619 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2013 | 14.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000749 | 27/02/2013 | 295.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05498 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000750 | 27/02/2013 | 403.22 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051439 ANEXA, DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000751 | 27/02/2013 | 357.75 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0173066 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/02/2013 | 100.00 | 00005444310490 | ALEXSANDRA DA SILVA DINIZ | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOAS ALEXSANDRA DA SILVA DINIZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 27/02/2013 | 150.00 | 00004828709401 | ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ERIBERTO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 27/02/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07275 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 27/02/2013 | 687.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/02/2013 | 906.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 121 E 22 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO DOS PREGOES PRESENCAIL DE NUMEROS 004/005/008/009/ 2013 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 003/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/02/2013 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMANTO DE FECHADURA DUCATO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000565 ANEXA, DESTINADA A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/02/2013 | 24081.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 28/02/2013 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 28/02/2013 | 4440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 28/02/2013 | 108397.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2013 | 3738.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 28/02/2013 | 15911.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/02/2013 | 39717.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/02/2013 | 3905.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/02/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 28/02/2013 | 1559.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/02/2013 | 673.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/02/2013 | 1229.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/02/2013 | 1698.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/02/2013 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/02/2013 | 11521.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 28/02/2013 | 1766.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 28/02/2013 | 22959.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 28/02/2013 | 3265.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/02/2013 | 6745.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/02/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/02/2013 | 3950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/02/2013 | 22810.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000769 | 28/02/2013 | 162.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051469 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 28/02/2013 | 20049.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 28/02/2013 | 6400.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CON FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/02/2013 | 69996.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/02/2013 | 31616.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/02/2013 | 30903.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS E AUXILIRA DE ENFERMAGEM PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/02/2013 | 8975.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/02/2013 | 8808.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/02/2013 | 3073.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVIDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2013 | 2070.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/02/2013 | 14723.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/02/2013 | 4371.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/02/2013 | 7576.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOS AGENTS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2013 | 3323.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/02/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 28/02/2013 | 847.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/02/2013 | 3700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 28/02/2013 | 37431.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2013 | 8112.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/02/2013 | 3954.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/02/2013 | 3729.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 28/02/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICICO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/02/2013 | 7141.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/02/2013 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/02/2013 | 4926.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2013 | 1698.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 1385.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 1385.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 1385.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 1385.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 1385.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05832 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO 2013 DO VEI- CULO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000819 | 01/03/2013 | 628.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050723 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000820 | 01/03/2013 | 213.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 42824 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000823 | 01/03/2013 | 75.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0173469 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDIOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADADE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO 2013 DO VEI- CULO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023586 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01 A 05/02 EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000822 | 01/03/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 251.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO DOS PREGAO PRESENCAIL DE NUMERO 003/ 2013 E TOMADAS DE PRECO DE NUMEROS 001/005/006/007/2013 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000828 | 01/03/2013 | 560.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA PREMIACAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013( CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000817 | 01/03/2013 | 1483.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0891 ANEXA, DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 4500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS 0190 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000833 | 04/03/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORMW NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05826 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 04/03/2013 | 49.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0900 ANEXA, DETINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000836 | 04/03/2013 | 130.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0902 ANEXA, DETINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 04/03/2013 | 1700.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000845 | 04/03/2013 | 67.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00905 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000846 | 04/03/2013 | 42.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00904 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000848 | 04/03/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05829 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000831 | 04/03/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/03/2013 | 300.02 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10494 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000847 | 04/03/2013 | 176.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00903 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO 005/2013(CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000835 | 04/03/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05828 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000838 | 04/03/2013 | 2224.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0910 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 04/03/2013 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS PRESTADOS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000840 | 04/03/2013 | 427.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0907 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000842 | 04/03/2013 | 1252.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0908 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000844 | 04/03/2013 | 2434.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0909 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000832 | 04/03/2013 | 39.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0898 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA DISPENSA DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000843 | 04/03/2013 | 1940.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002757 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000829 | 04/03/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000830 | 04/03/2013 | 28.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00901 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 05/03/2013 | 100.00 | 00099681013468 | LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A LUSIA BONIFACIO DOS SANTOS PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 05/03/2013 | 300.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A JUDA FINANCEIRA DOADA A GLAUBER CARLOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000850 | 05/03/2013 | 1432.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0320 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000851 | 05/03/2013 | 1457.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0322 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000849 | 05/03/2013 | 300.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 19940 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000852 | 05/03/2013 | 1351.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0321 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000853 | 05/03/2013 | 575.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0323 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000854 | 05/03/2013 | 503.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0324 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000855 | 05/03/2013 | 466.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0325 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000856 | 05/03/2013 | 2380.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0325 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000869 | 06/03/2013 | 223.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0916 ANEXA, DETINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000860 | 06/03/2013 | 405.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00922 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 06/03/2013 | 720.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO(DATA SHOW E TELA DE PROJECAO) USADOS NA CAPACITACAO DE ENFERMEIROS DO MUNICIPIO EM SALA DE IMUNIZACAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05834 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000862 | 06/03/2013 | 1071.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00914 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000866 | 06/03/2013 | 134.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0912 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000859 | 06/03/2013 | 238.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0921 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000861 | 06/03/2013 | 181.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00918 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000863 | 06/03/2013 | 213.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00927 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000864 | 06/03/2013 | 231.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0915 ANEXA, DESTINADOS AO CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000865 | 06/03/2013 | 314.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0925 ANEXA, DESTINADOS AO HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, OFICINAS DA GINASTICA E OUTROS PROJETOS DA SECRETARIA DA ACAOZ SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 06/03/2013 | 67.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0919 ANEXA, DESTINADOS AO HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000868 | 06/03/2013 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00924 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS E AS OFICINAS REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000870 | 06/03/2013 | 119.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00911 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUME-RO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000871 | 06/03/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE-SOCIAL, EXECUCACAO, ORGANIZACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS NOPROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005833 ANEXA. ATRAVES DA LICITACO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 06/03/2013 | 578.75 | 05146354000162 | FRANCILEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0917 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 06/03/2013 | 180.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 90 CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSO EM PAPEL PESO 40 MG REFERENTE AOS CURSOS BASICO DE INFORMATICA E COREL DRAW PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 06/03/2013 | 39.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0920 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000880 | 07/03/2013 | 858.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0929 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTE DO PRE-NATAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 07/03/2013 | 585.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05842 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/03/2013 | 984.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 120 CUEIROS E 40 CONJUNTOS DE PAGAO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE- NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5843 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000881 | 07/03/2013 | 57.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00934 ANEXA, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000885 | 07/03/2013 | 738.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027056 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000876 | 07/03/2013 | 270.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0931 ANEXA, DETINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000878 | 07/03/2013 | 28.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0932 ANEXA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000879 | 07/03/2013 | 148.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0935 ANEXA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000882 | 07/03/2013 | 75.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0928 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/03/2013 | 1171.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 08/03/2013 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 08/03/2013 | 2955.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 08 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 08/03/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 08/03/2013 | 1139.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/01 A 18/02 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 09215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 08/03/2013 | 19607.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS EMPREGADO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 08/03/2013 | 71.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE AGENCIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 08/03/2013 | 284.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01479 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000893 | 08/03/2013 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027131 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000900 | 08/03/2013 | 13535.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000351 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 08/03/2013 | 1648.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIONO TRATOR AGRLAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05838 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 08/03/2013 | 100.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRO DOADA AO SR.JORGE FELIX DA COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000897 | 08/03/2013 | 840.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00002 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 08/03/2013 | 345.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00438 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 08/03/2013 | 1648.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 08/03/2013 | 1648.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 08/03/2013 | 1648.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 08/03/2013 | 1648.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05839 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 10/03/2013 | 3500.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA E NIVELAMENTO DAS RUAS JOAO SEVERINO DANTAS, ELOI CLAUDIANO, FRANCISCO GOMES E SAO SEVERINO E LEVANTAMENTO DAS RUAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05861 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 10/03/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/03/2013 | 614.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374- 1O01/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 77660 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 11/03/2013 | 127.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1O38 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 78685 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 11/03/2013 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1O38 INSTALDO EM ORGAO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 78685 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2013 | 20.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001003 | 11/03/2013 | 260.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00474 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000961 | 11/03/2013 | 2126.67 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00659 ANEXA, DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU- CIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO A PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 118477 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 077674 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 11/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 023090 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/03/2013 | 90.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/03/2013 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 372753 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000909 | 11/03/2013 | 13014.64 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00007 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 11/03/2013 | 101.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTANCAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023657 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 11/03/2013 | 60.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (24 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05848 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 11/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NO- TA FISCAL 022876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 11/03/2013 | 124.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 552335 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000928 | 11/03/2013 | 44.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00138 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 11/03/2013 | 112.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEI- RO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 78682 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 11/03/2013 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023438 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 11/03/2013 | 180.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05857 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 11/03/2013 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 304841 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000951 | 11/03/2013 | 299.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00660 ANEXA, DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 11/03/2013 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 022925 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/03/2013 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 317934 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 11/03/2013 | 112.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077661 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 11/03/2013 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077685 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 11/03/2013 | 60.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TV PERTENCENTE A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05844 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 11/03/2013 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 541347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000975 | 11/03/2013 | 1901.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00139 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/03/2013 | 2.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023206 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000984 | 11/03/2013 | 217.57 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0471 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000986 | 11/03/2013 | 2987.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00135 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000996 | 11/03/2013 | 2742.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00136 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001005 | 11/03/2013 | 3000.65 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00137 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000915 | 11/03/2013 | 2466.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00664 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLACA PFC-4230 A SERVIDOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000916 | 11/03/2013 | 156.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00474 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 11/03/2013 | 1516.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00140 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/03/2013 | 79.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 77673 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 11/03/2013 | 47.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL 023264 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000932 | 11/03/2013 | 2466.28 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00664 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000937 | 11/03/2013 | 335.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027184 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 11/03/2013 | 917.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 78684 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000942 | 11/03/2013 | 2228.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00663 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000946 | 11/03/2013 | 142.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 43746 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 11/03/2013 | 170.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 121770 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/03/2013 | 120.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05856 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0000955 | 11/03/2013 | 870.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 43701 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/03/2013 | 77.12 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01796 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000964 | 11/03/2013 | 811.26 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 0033 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000965 | 11/03/2013 | 282.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 43744 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 11/03/2013 | 8.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00544 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PER- TENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5860 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000971 | 11/03/2013 | 96.75 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00661 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000976 | 11/03/2013 | 686.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 43716 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 11/03/2013 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 01174 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000982 | 11/03/2013 | 63.23 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00662 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/03/2013 | 296.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01482 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000993 | 11/03/2013 | 4081.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00665 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0000997 | 11/03/2013 | 2896.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051012 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001002 | 11/03/2013 | 775.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05862 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001006 | 11/03/2013 | 523.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051011 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFSs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000914 | 11/03/2013 | 205.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00469 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 11/03/2013 | 110.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PLATAFORMA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05845 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 11/03/2013 | 130.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO CONSERTO E ENROLAMENTO DA ELETROBOMBA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05850 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 11/03/2013 | 250.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REVISAO DA ELETRO- BOMBA DAS COMUNBIDADES RURAIS DO SITIO FLORES DE CIMA E CATAVENTO DO SITIO POROROCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05853 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 11/03/2013 | 130.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ELETROBOMBA D0 POÇO ARTESIANO FRANCISCO ESTEVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05851 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000943 | 11/03/2013 | 117.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00479 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/03/2013 | 130.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ELETROBOMBA D0 MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05852 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/03/2013 | 1635.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DO SR.FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000994 | 11/03/2013 | 172.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00470 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 11/03/2013 | 260.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS SITIOS PEDRA DAGUA, BOI MORTO E MORADA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000924 | 11/03/2013 | 149.53 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0478 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000933 | 11/03/2013 | 148.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0480 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 11/03/2013 | 220.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CAVALETES E CARROCAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05846 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 11/03/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 023852 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 11/03/2013 | 45.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 11/03/2013 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0332218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000962 | 11/03/2013 | 1950.21 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0473 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 11/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRACA PEDRO MIGUEL SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 024659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000973 | 11/03/2013 | 632.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0472 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/03/2013 | 120.00 | 17480551000100 | EDNILSON DO VALE 09111063408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/03/2013 | 340.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS, CARRINHO DE LIXO, CARRINHO DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 121765 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 11/03/2013 | 195.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (78 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSE SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 11/03/2013 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 394575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000925 | 11/03/2013 | 397.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0926 ANEXA, DESTINADOS AO PWTI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000926 | 11/03/2013 | 597.47 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00476 ANEXA, DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0121783 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000952 | 11/03/2013 | 550.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00477 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 11/03/2013 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, OFICINA DA GINASTICA E OUTROS PROJETOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL023361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/03/2013 | 23.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 023099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/03/2013 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 324732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 11/03/2013 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 121787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 11/03/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05867 ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/03/2013 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 023770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 11/03/2013 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 504536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 12/03/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/03/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/03/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/03/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/03/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/03/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DNATAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/03/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/03/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/03/2013 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/03/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE JORGE FELIX DOS SANTOS FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001049 | 12/03/2013 | 882.32 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0011 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/03/2013 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/03/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 12/03/2013 | 120.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 12/03/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 12/03/2013 | 50.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 12/03/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 12/03/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/03/2013 | 90.00 | 00004467333185 | GERALDO DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SIRUADA A RUA DARIO ERNESTO DOS SANTOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAI- XA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 12/03/2013 | 300.00 | 00071462538487 | ELISABETE FURTUNATO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ELISABETE PEREIRA SOARES DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 12/03/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 12/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº 04, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 12/03/2013 | 135.00 | 00098001833453 | CICERA ALVES DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA ALVES DOS SANTOS ABREU PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 12/03/2013 | 100.00 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A CELIA DA SILVA MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 12/03/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/03/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 12/03/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE GERCINA CAMARAÇO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 12/03/2013 | 100.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 12/03/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001022 | 12/03/2013 | 360.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/03/2013 | 400.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOS DIAS 02 E 03 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/03/2013 | 3300.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05870 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 12/03/2013 | 5040.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 07556 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 12/03/2013 | 40.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 03 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/03/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/03/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 12/03/2013 | 52.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001059 | 12/03/2013 | 600.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO(CONFRATERNIZACAO) ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001067 | 12/03/2013 | 169.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2013 | 3500.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00234 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/03/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07431 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/03/2013 | 590.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/03/2013 | 460.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO E AOS DIAS 01/04/05 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/03/2013 | 95.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00524 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/03/2013 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 21/24/25 DE FEVEREIRO E 03/08/09 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/03/2013 | 120.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001030 | 12/03/2013 | 800.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05869 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/03/2013 | 37.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00523 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001038 | 12/03/2013 | 1340.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENTREGAR ENCOMENDASDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00078 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001040 | 12/03/2013 | 90.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CERESTE), ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CON- VITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05875 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/03/2013 | 170.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER E RESET DE IMPRESSARA DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00522 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/03/2013 | 300.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 12/03/2013 | 180.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO E AOS DIAS 03 E 06 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001050 | 12/03/2013 | 702.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONFRATERNIZACAO), ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CON- VITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05876 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 12/03/2013 | 460.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOS DIAS 02/03/04/05/06 07 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 12/03/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 12/03/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 12/03/2013 | 790.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E AOS DIAS 01/02/03/04/05 06/07 EM EXERCICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/03/2013 | 30.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 12/03/2013 | 170.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005871 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 12/03/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/03/2013 | 290.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001090 | 12/03/2013 | 93.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51765 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001092 | 12/03/2013 | 165.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51755 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 12/03/2013 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012776 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/03/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/03/2013 | 520.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/03/2013 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00525 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001021 | 12/03/2013 | 1700.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET ATRAVES DE LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05868 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/03/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/03/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 12/03/2013 | 225.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00519 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 12/03/2013 | 520.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSARA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00518 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 12/03/2013 | 500.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL (PROGRAMA MAIS EDUCACAO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/03/2013 | 40.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORM COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 12/03/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 12/03/2013 | 305.00 | 12918298000100 | JOÃO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001076 | 12/03/2013 | 316.62 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0009 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 12/03/2013 | 79.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001031 | 12/03/2013 | 1937.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POSSE DO PREFEITO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/03/2013 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001058 | 12/03/2013 | 2531.35 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001068 | 12/03/2013 | 50.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 12/03/2013 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/03/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001119 | 13/03/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00390 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 13/03/2013 | 1461.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06 E07 DE MARCO EM EXERCICIO DO PREGAO PRESENCAIL DE NUMERO 004/2013 E CONVOCACAO DA COFEREN- CIA MUNICIPAL DA CIDADE E OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036988 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 13/03/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01 DE MARCO EM EXERCICIO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 003/2013, CONFORME NOTA FISCAL 036962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/03/2013 | 2800.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ONIBUS USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05879 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 13/03/2013 | 216.85 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00042 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 13/03/2013 | 360.00 | 04445343000110 | HERILUCIO P SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001225 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 13/03/2013 | 22.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001104 | 13/03/2013 | 629.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00389 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 13/03/2013 | 735.68 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 13/03/2013 | 150.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05880 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 13/03/2013 | 692.42 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00035 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/03/2013 | 169.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00043 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 13/03/2013 | 497.98 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00037 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 13/03/2013 | 640.38 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00040 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 13/03/2013 | 1773.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001097 | 13/03/2013 | 126.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00388 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001102 | 13/03/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001105 | 13/03/2013 | 141.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51813 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001108 | 13/03/2013 | 1404.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51841 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001113 | 13/03/2013 | 1040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 035540 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001116 | 13/03/2013 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 45 KGS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00387 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 13/03/2013 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 02:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 13/03/2013 | 5525.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 85 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO COMBATE A SECA ATRAVES DO DECRETO DE LEI Nº 111/2012 EM VIGOR NO DIA 15 DE OUTU- BRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004968096445 | MARIA NAZARE AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARE AGRIPINO DE FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O MENOR NOBERTO FARIAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001110 | 13/03/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 05881 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/03/2013 | 300.00 | 00007941469456 | JOSEILDA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA SRA.JOSEILDA DA SILVA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001122 | 13/03/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 05881 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 13/03/2013 | 360.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0036 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 13/03/2013 | 130.00 | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JAILZA SILVA DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 14/03/2013 | 140.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001144 | 14/03/2013 | 850.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE)., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 14/03/2013 | 187.50 | 00097832979453 | MARIA JOSE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DANTAS DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001127 | 14/03/2013 | 116.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035561 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001129 | 14/03/2013 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035562 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001131 | 14/03/2013 | 437.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035572 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 14/03/2013 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05893 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001134 | 14/03/2013 | 1444.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035566 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001136 | 14/03/2013 | 915.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035571 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001138 | 14/03/2013 | 3134.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL E FIGADO BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015979 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001140 | 14/03/2013 | 650.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05525 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 14/03/2013 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 07:00 HORAS DE MOTO- SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05899 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 14/03/2013 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 05896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 14/03/2013 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05892 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/03/2013 | 80.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (32 BARRICAS DAGUA), DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 14/03/2013 | 95.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 9,5 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05897 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 14/03/2013 | 70.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (28 BARRICAS DAGUA), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05890 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 14/03/2013 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 14/03/2013 | 190.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 15:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 14/03/2013 | 350.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 35:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/03/2013 | 70.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 15/03/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/03/2013 | 91.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO NA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05901 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001148 | 15/03/2013 | 25.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51981 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001150 | 15/03/2013 | 280.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51980 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001152 | 15/03/2013 | 376.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51979 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001158 | 15/03/2013 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05524 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001159 | 15/03/2013 | 756.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027351 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001161 | 15/03/2013 | 151.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51982 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001163 | 15/03/2013 | 363.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51984 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 15/03/2013 | 3040.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTINADAS AO CAMBATE A SECA ATRAVES DO DECRETO DE Nº 111/2012 E VIGOR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 15/03/2013 | 700.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS USADAS NO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 15/03/2013 | 2400.00 | 08207831000140 | FISIOCLIN-CLINICA DE REABILITACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 15/03/2013 | 180.00 | 00003417037450 | JOSUE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MXK-7474 USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTE DO SITIO FLORES DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRA-TAMENTO DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/03/2013 | 1683.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/03/2013 | 1683.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05883 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 15/03/2013 | 1683.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05884 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/03/2013 | 1683.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/03/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001164 | 18/03/2013 | 474.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51999 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001165 | 18/03/2013 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 51990 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 18/03/2013 | 270.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/ PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP, RELATIVO AOS DIAS 18 DE FEVEREIRO E 04/05/11/12 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFOR ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 18/03/2013 | 1500.00 | 00001911755447 | CLAUDIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITISO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA DURANTE O PERIODO DE 18 E FEVEREIRO A 15 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05904 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001167 | 18/03/2013 | 2315.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016467 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CON- VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001168 | 18/03/2013 | 2327.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016459 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001169 | 18/03/2013 | 2377.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016469 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001172 | 18/03/2013 | 9000.20 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000013 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/03/2013 | 891.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 689086 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 19/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 19/03/2013 | 3898.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001175 | 19/03/2013 | 132.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44538 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001177 | 19/03/2013 | 561.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44537 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001178 | 19/03/2013 | 400.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44467 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001179 | 19/03/2013 | 316.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44451 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 19/03/2013 | 325.00 | 00002384162403 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A JOANA DARC DA SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/03/2013 | 11193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 1102518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 19/03/2013 | 4415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 486992 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/03/2013 | 9.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00238 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DEPRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001185 | 20/03/2013 | 215.83 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00242 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/03/2013 | 408.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00241 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001190 | 20/03/2013 | 84.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 0396 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001199 | 20/03/2013 | 385.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 0397 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001189 | 20/03/2013 | 22.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CANO GALVANIZADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00240 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/03/2013 | 455.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001195 | 20/03/2013 | 85.69 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00237 ANEXA, DESTINBADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001184 | 20/03/2013 | 829.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00243 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001191 | 20/03/2013 | 19.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADEADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00239 ANEXA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001192 | 20/03/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00402 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/ 2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001194 | 20/03/2013 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00401 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA- RISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/03/2013 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00400 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRO E LUIS ALVES DUARTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001197 | 20/03/2013 | 150.29 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00236 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/03/2013 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00399 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 21/03/2013 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA DE EDUCACAO SEXUAL/PARAFILIAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO(EJA) DA RE- DE OFICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05913 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 21/03/2013 | 492.00 | 04445343000110 | HERILUCIO P SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01236 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 21/03/2013 | 2170.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L E EXTINTOR PQS 04 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0076 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 21/03/2013 | 310.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L E EXTINTOR PQS 04 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALI- MENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 21/03/2013 | 310.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSIRUZADA 10L E EXTINTOR PQS 04 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 21/03/2013 | 104.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 21/03/2013 | 770.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO, SINALIZACAO E MANUTENCAO NOS EXTINTORES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/03/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12 DE MARCO EM EXERCICIO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0005/2013, CONFORME NOTA FIS- CAL 037491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 21/03/2013 | 6000.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA E FORNECIMENTO DE REACENTES E INSUMOS NECESSARIOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO LABORATORIAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00103 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 21/03/2013 | 930.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADO 10L E EXTINTORES PQS 04 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000081 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 21/03/2013 | 620.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L E EXTINTORES PQS 04 KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 21/03/2013 | 4600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REGULADORES DE PRESSAO, UMIDIFICADOR E CILINDRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00395 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 21/03/2013 | 500.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 TENDAS MY 3069 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00183 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DES SAUDE DA FAMILIA/PSFs USADAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 21/03/2013 | 310.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10L E PQS 04 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIDAFO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/03/2013 | 1493.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 22/03/2013 | 1493.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05908 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 22/03/2013 | 192.41 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012833 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 22/03/2013 | 1785.86 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCRITURAS E REGISTRO SIMPLES DO TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 2,0 HECTARES DESTINADO A CONTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 22/03/2013 | 1493.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 22/03/2013 | 1493.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05910 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 22/03/2013 | 1493.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05909 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001219 | 22/03/2013 | 530.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00014 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001218 | 22/03/2013 | 26.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000022 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAl DO ENSINO FUNDAMENTA JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001223 | 23/03/2013 | 10124.72 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000108 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001224 | 23/03/2013 | 10087.22 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000109 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001233 | 25/03/2013 | 358.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00021 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSE SENHORA DAS GRACAS, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000062013 | 0001225 | 25/03/2013 | 100.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001232 | 25/03/2013 | 18.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE PLASTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00019 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001228 | 25/03/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03527 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 25/03/2013 | 1380.82 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001227 | 25/03/2013 | 575.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0015 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001230 | 25/03/2013 | 575.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0015 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001234 | 25/03/2013 | 17.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0020 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001226 | 25/03/2013 | 116.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00018 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001231 | 25/03/2013 | 10.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 TOALHAS PARA MAOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0017 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 26/03/2013 | 300.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ROZILDA ALVES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇAO DE IMOVEIS PARA SEC DE AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001236 | 26/03/2013 | 60000.00 | 00004031920482 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA UNICA PELA COMPRA DE 02 HECTARES DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO MONTEVIDEU DESTINADA A CONTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/03/2013 | 275.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA, ALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001238 | 26/03/2013 | 761.80 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00244 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001239 | 26/03/2013 | 252.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00245 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVERA ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001240 | 26/03/2013 | 183.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00025 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001241 | 26/03/2013 | 2892.15 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00023 ANEXA, DESTINADOAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001242 | 27/03/2013 | 367.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00026 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001244 | 27/03/2013 | 503.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00029 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001247 | 27/03/2013 | 667.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00027 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 27/03/2013 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMANTO DA TAMPA DO TANQUE DA DUCATO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000583 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/03/2013 | 105.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05924 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 27/03/2013 | 110.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05923 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001261 | 27/03/2013 | 781.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0024 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 27/03/2013 | 1565.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 27/03/2013 | 687.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS),RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 27/03/2013 | 7280.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 27/03/2013 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 15/19/20/21 DE MARCO EM EXERCICIO DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO DE NUMEROS 006/007/0010/0011 2013 E PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000/2013, CONFORME NOTA FISCAL 037821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001251 | 27/03/2013 | 670.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00247 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS E SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 0001/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/03/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024994 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02 A 05/03 EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 27/03/2013 | 1374.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05918 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/03/2013 | 1374.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05919 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 27/03/2013 | 1374.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05917 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 27/03/2013 | 1374.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/03/2013 | 1374.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001254 | 27/03/2013 | 625.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00246 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEST MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001249 | 27/03/2013 | 370.79 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0028 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 28/03/2013 | 1578.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 28/03/2013 | 4606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 28/03/2013 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 28/03/2013 | 7458.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS D SERVIDORES DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 28/03/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 28/03/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 28/03/2013 | 6678.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 28/03/2013 | 39723.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 28/03/2013 | 7434.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 28/03/2013 | 4532.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/03/2013 | 4544.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 28/03/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 28/03/2013 | 26962.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 28/03/2013 | 128.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA (FERIAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 28/03/2013 | 22450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS E AUXILIRA DE ENFERMAGEM PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 28/03/2013 | 6741.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 28/03/2013 | 22784.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 28/03/2013 | 20280.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 28/03/2013 | 29833.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 28/03/2013 | 70698.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 28/03/2013 | 7260.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 28/03/2013 | 2110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 28/03/2013 | 3073.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 28/03/2013 | 8697.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 28/03/2013 | 4050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/03/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 28/03/2013 | 1378.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 28/03/2013 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 28/03/2013 | 1029.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 28/03/2013 | 3276.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO CEF/FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 28/03/2013 | 14121.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 28/03/2013 | 6039.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 28/03/2013 | 24262.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 28/03/2013 | 2060.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 28 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 28/03/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 28/03/2013 | 4650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 28/03/2013 | 2905.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 28/03/2013 | 750.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 28/03/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 28/03/2013 | 139510.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 28/03/2013 | 2350.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/03/2013 | 23622.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 28/03/2013 | 16973.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 28/03/2013 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 28/03/2013 | 23761.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/03/2013 | 4440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 28/03/2013 | 42271.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 28/03/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/03/2013 | 4015.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001315 | 30/03/2013 | 95.89 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000251 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/03/2013 | 135.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 60 CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000102 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001325 | 30/03/2013 | 54.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000250 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/03/2013 | 76.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 TIRADAS NO BINGO E ENTREGA DA PREMIACAO DO IPTU REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001316 | 30/03/2013 | 1834.82 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000252 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/03/2013 | 404.20 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE DE 188 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 CM NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000108 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/03/2013 | 263.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 250 DESIVOS NOS TAMANHOS 10X10 E 40 ADESIVOS NOS TAMANHOS 16X16 USADOS NA SEMANA DA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000103 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/03/2013 | 720.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DATA- SHOW E TELA DE PROJECAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE USADOS NA CAPACITACAO DOS ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO EM SALA DE IMUNIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001317 | 30/03/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO, ORGANIZACAO,OPERACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000107 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/03/2013 | 130.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TELA DE PROJECAO E NOT BOOK USADOS NA REUNIAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000106 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/03/2013 | 81.60 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVECAO DE FOTOS TIRADAS NA COMEMORA DO DIA IINTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DA GINASTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001330 | 01/04/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX NSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2013 | 900.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE FAZEM O CURSO VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO DOIS DIAS NA SEMANA NA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000103 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU- DE DO CURIMATAU PARIBANO RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001334 | 01/04/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/04/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA -SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/04/2013 | 685.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2013 | 177.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001335 | 01/04/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORADO DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001333 | 01/04/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05658 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001327 | 01/04/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005657 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001332 | 01/04/2013 | 183.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTIANDOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/04/2013 | 550.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DA KOMBI A SERVICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00202 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/04/2013 | 435.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00270 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/04/2013 | 200.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM, EDICACAO E ENCARTE DA FINAL DO COPA MARACUJA DE FUTSAL 2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO GINASIO PO-LIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/04/2013 | 425.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ AC A3 CT-LT 3 ANOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/04/2013 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/04/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/04/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07617 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/04/2013 | 75.00 | 00009973023480 | ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/04/2013 | 855.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000585 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/04/2013 | 909.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012958 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/04/2013 | 1610.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000271 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIAD ETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001342 | 02/04/2013 | 511.59 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00256 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEST MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001353 | 03/04/2013 | 1231.06 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00257 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEST MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 0001349 | 03/04/2013 | 1400.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/04/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001350 | 03/04/2013 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051012 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/04/2013 | 320.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA B 50X1 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001359 | 04/04/2013 | 2279.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00962 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001367 | 04/04/2013 | 496.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00953 ANEXA,DESTINADOS AA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001376 | 04/04/2013 | 2771.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00964 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001377 | 04/04/2013 | 1991.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00337 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW--3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 04/04/2013 | 1400.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROSCOPIOS BINOCULAR COM TROCA DAS OBJETIVAS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001387 | 04/04/2013 | 1280.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00961 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 04/04/2013 | 5293.44 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001354 | 04/04/2013 | 776.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00960 ANEXA, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 04/04/2013 | 3126.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001375 | 04/04/2013 | 219.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00947 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001386 | 04/04/2013 | 255.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00958 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 04/04/2013 | 6448.12 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001364 | 04/04/2013 | 43.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00954 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001390 | 04/04/2013 | 23.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00950 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/04/2013 | 572.00 | 04445343000110 | HERILUCIO P SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01259 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001357 | 04/04/2013 | 50.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0948 ANEXA, DETINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 04/04/2013 | 3025.23 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2013, CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 04/04/2013 | 1839.92 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001365 | 04/04/2013 | 1029.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0335 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001366 | 04/04/2013 | 502.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00334 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001368 | 04/04/2013 | 53.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0941 ANEXA, DETINADA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 04/04/2013 | 9351.92 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001381 | 04/04/2013 | 24.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0955 ANEXA, DETINADOS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA(FLORESTAO) ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001382 | 04/04/2013 | 454.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00334 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001383 | 04/04/2013 | 1151.34 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0002259 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001385 | 04/04/2013 | 588.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0943 ANEXA, DETINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001392 | 04/04/2013 | 4468.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00333 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001363 | 04/04/2013 | 109.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0944 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0001369 | 04/04/2013 | 69.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0957 ANEXA, DESTINADOS AO HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001370 | 04/04/2013 | 95.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0956 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001373 | 04/04/2013 | 9.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00940 ANEXA,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001380 | 04/04/2013 | 251.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0949 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIAD ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001388 | 04/04/2013 | 65.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0946 ANEXA, DESTINADOS AO HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001391 | 04/04/2013 | 477.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0951 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001358 | 04/04/2013 | 29.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00942 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001360 | 04/04/2013 | 2345.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000331 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 04/04/2013 | 25.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012990 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 04/04/2013 | 277.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00959 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001384 | 04/04/2013 | 1305.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0331 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 05/04/2013 | 1591.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 05/04/2013 | 1591.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/04/2013 | 1591.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05933 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 05/04/2013 | 1591.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05936 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/04/2013 | 1591.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05935 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 05/04/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DA MATO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 16627 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 05/04/2013 | 1287.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00384 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 05/04/2013 | 360.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00386 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 05/04/2013 | 472.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCAS E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0392 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 05/04/2013 | 100.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00389 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 05/04/2013 | 229.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00380 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO- LAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 05/04/2013 | 117.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00379 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001397 | 05/04/2013 | 1500.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0970 ANEXA, DETINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 05/04/2013 | 229.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00381 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 05/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO... | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 05/04/2013 | 1184.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00381 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 05/04/2013 | 232.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00383 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 05/04/2013 | 100.08 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, ROSCA E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00388 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 05/04/2013 | 116.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, SALGADOS, ROSCA E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000387 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 05/04/2013 | 38.41 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00390 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DE VA- CINA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 05/04/2013 | 346.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00391 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 05/04/2013 | 673.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISBOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00385 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001410 | 05/04/2013 | 232.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 46177 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DESAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 08/04/2013 | 56593.52 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO DE NUMERO 105/2011 E LICITACAO DE NUMERO 0013/2011(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00008 ANEXA. | 00192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001421 | 08/04/2013 | 942.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051951 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001422 | 08/04/2013 | 120.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178730 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 08/04/2013 | 51.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 08/04/2013 | 3180.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE KUT DE CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO(EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO)CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01831 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 08/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO 2013 DO VEI- CULO DE PLACA MOK-2014 A SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 08/04/2013 | 720.03 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000500 ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DAS BOMBAS DAGUA DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 08/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO E SEGURO DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 08/04/2013 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 25/26/ DE MARCO EM EXERCICIO DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO DE NUMEROS 008/009/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0038409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CREDITO CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DE E NSINO FUNDAMENTAL - CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001416 | 08/04/2013 | 2123.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000484 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/04/2013 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E STTP CT 00257522 DO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 08/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0001418 | 08/04/2013 | 24427.05 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO DOMICILIAR COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2012(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00009 ANEXA, ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 224/2009. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001433 | 09/04/2013 | 235.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00490 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001443 | 09/04/2013 | 92.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00486 ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001445 | 09/04/2013 | 206.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0487 ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001451 | 09/04/2013 | 165.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00491 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001453 | 09/04/2013 | 858.98 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00498 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001465 | 09/04/2013 | 18.61 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00488 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001430 | 09/04/2013 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00975 ANEXA DESTINADA AO FORRO DOS IDOSOS, OFICINA DA GINASATICA E OUTROS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001431 | 09/04/2013 | 564.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00494 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001434 | 09/04/2013 | 3180.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000260 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001438 | 09/04/2013 | 3432.71 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00485 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001439 | 09/04/2013 | 493.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00977 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, OFICINA DA GINASTICA E OUTROS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001444 | 09/04/2013 | 263.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00984 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001446 | 09/04/2013 | 467.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00982 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001447 | 09/04/2013 | 522.06 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00492 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001452 | 09/04/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000407 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREPAGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001455 | 09/04/2013 | 962.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00493 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001458 | 09/04/2013 | 419.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00979 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001459 | 09/04/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000409 ANEXA, DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREPAGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001461 | 09/04/2013 | 87.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00983 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001462 | 09/04/2013 | 449.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00982 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERECIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001463 | 09/04/2013 | 640.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00495 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001466 | 09/04/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00406 ANEXA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREPAGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001435 | 09/04/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0408 ANEXA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001441 | 09/04/2013 | 711.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0986 ANEXA, DETINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SAN- TOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001442 | 09/04/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0410 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001456 | 09/04/2013 | 5530.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0974 ANEXA, DETINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001464 | 09/04/2013 | 219.77 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0496 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001436 | 09/04/2013 | 20.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00497 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001460 | 09/04/2013 | 126.99 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00497 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMA- DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001432 | 09/04/2013 | 109.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52754 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 09/04/2013 | 500.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 TENDAS MY 3069 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00195 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DES SAUDE DA FAMILIA/PSFs USADAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001440 | 09/04/2013 | 549.56 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178896 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001448 | 09/04/2013 | 270.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52755 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/04/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001450 | 09/04/2013 | 125.97 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00489 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001454 | 09/04/2013 | 581.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 0411 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGASO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001457 | 09/04/2013 | 546.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052025 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001467 | 09/04/2013 | 1651.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052026 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001486 | 10/04/2013 | 6727.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00691 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/04/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/04/2013 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00549 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/04/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 10/04/2013 | 14673.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/04/2013 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00550 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0078382 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/04/2013 | 235.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0121865 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001537 | 10/04/2013 | 5832.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00692 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/04/2013 | 350.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS FORA E DENTRO DO ESTADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, CAICO/RN, REMIGIO E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO DIAS 04/20 DE FEVEREIRO 01/04 08 DE MARCO E 04 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFOFRME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/04/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/04/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCA DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 10/04/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 10/04/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/04/2013 | 4600.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ESNSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/04/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/04/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/04/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 10/04/2013 | 7563.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAI(PESSOA DE APOIO) VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/04/2013 | 23380.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001503 | 10/04/2013 | 300.32 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00694 ANEXA, DESTINADOS A KOMBI A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001510 | 10/04/2013 | 364.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00694 ANEXA, DESTINADOS A KOMBI A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/04/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/04/2013 | 421.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, LIC.ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACA OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/04/2013 | 979.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EM EXERCICIO CON- FORME NOTA FISCAL 005333 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/04/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/04/2013 | 27047.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/04/2013 | 1387.23 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 10/04/2013 | 325.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 10/04/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 078381 ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/04/2013 | 72.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0118616 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001521 | 10/04/2013 | 3366.81 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00699 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/04/2013 | 885.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/02 A 18/03 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/04/2013 | 8.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/04/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/04/2013 | 19360.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001505 | 10/04/2013 | 392.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000698 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/04/2013 | 3078.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/04/2013 | 325.15 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 10/04/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/04/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 10/04/2013 | 4098.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/04/2013 | 72.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1480 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXER- CICIO CONFORME NOTA FISCAL 0121877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/04/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 10/04/2013 | 194.77 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00695 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/04/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/04/2013 | 120.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/04/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/04/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/04/2013 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/04/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA PEDRO GONDIM Nº 179, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 10/04/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ALFREDO LOPES Nº 04, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/04/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA FELIX SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/04/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001515 | 10/04/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO, ORGANIZACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO, AUXILIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000105 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/04/2013 | 800.00 | 00008765171659 | MARIA LUCIANA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA LUCIANA DO VALE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DO EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL DA SRA.IZABEL SILVEIRA DO VALE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/04/2013 | 136.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DO NUMERO 3374-1189 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0159064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001526 | 10/04/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 05939 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/04/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 10/04/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/04/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/04/2013 | 80.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1505 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO CONFORME NOTA FISCAL 0121881 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/04/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/04/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 10/04/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 10/04/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 10/04/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/04/2013 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 10/04/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 10/04/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 10/04/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA ODON BEZERRA Nº 51, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA. GERCINA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/04/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/04/2013 | 381.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0330015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001490 | 10/04/2013 | 54.46 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0697 ANEXA, DESTINADOS A MOTO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/04/2013 | 72.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 0121860 ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 10/04/2013 | 56.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013082 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/04/2013 | 856.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 019586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001550 | 10/04/2013 | 126.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0696 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 11/04/2013 | 80.00 | 00006138585496 | ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001558 | 11/04/2013 | 102.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0033 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 11/04/2013 | 100.00 | 00001778931413 | WESLEY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A WESLEY FERREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/04/2013 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E BRASAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005954 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 11/04/2013 | 500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E BRASAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005952 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 11/04/2013 | 170.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 11/04/2013 | 140.00 | 00004130846477 | MARIA LIRA DA COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LIRA DA COSTA SOARES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 11/04/2013 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS E BRASAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 005953 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001581 | 11/04/2013 | 473.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL 0032 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 11/04/2013 | 1500.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 11/04/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 078381 ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 02 DE ABRIL EM EXERCICIO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0012/2013 CONFORME NOTA FISCAL 038651 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001557 | 11/04/2013 | 5009.98 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00030 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001564 | 11/04/2013 | 10.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0035 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 11/04/2013 | 3537.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001572 | 11/04/2013 | 60.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0031 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE ERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005947 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 11/04/2013 | 1544.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0036 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001571 | 11/04/2013 | 1977.10 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00261 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 11/04/2013 | 300.00 | 00003975288337 | JOSE CLIDENOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZK-9037 USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05945 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001561 | 11/04/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DEMARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 11/04/2013 | 2116.71 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028461 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PER- TENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05948 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001570 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05946 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001577 | 11/04/2013 | 549.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00034 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSE SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 11/04/2013 | 2515.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOS PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4272/MNI-4286/MND-7275/OFC-4230/MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 12/04/2013 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 29 DE MARCO E 02/07/09 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 12/04/2013 | 220.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXER- CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 12/04/2013 | 320.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/04/2013 | 790.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 12/04/2013 | 90.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/ PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP, RELATIVO AOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 12/04/2013 | 100.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/15/27 DE MARCO E 04 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/04/2013 | 710.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/06/07 DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 12/04/2013 | 240.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 12/04/2013 | 630.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/07 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 12/04/2013 | 800.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 01/02/03/04/05/06/08 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001603 | 12/04/2013 | 1175.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E ENTREGAR ENCOMENDASDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00080 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 12/04/2013 | 170.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 11/14/17/18/26 DE MARCO E 07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 12/04/2013 | 80.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 29/30 DE MARCOI EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/04/2013 | 500.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 17/21 DE JANEIRO E 22 DE FEVEREIRO E 08/22/26 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 12/04/2013 | 160.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 09/10/16/28 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 12/04/2013 | 410.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 12/04/2013 | 100.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MENOR MARIA CRISTINA ROCHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 12/04/2013 | 450.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE MARCO E AOS DIAS 04/05/06/07 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 12/04/2013 | 1622.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 12/04/2013 | 1622.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05942 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 12/04/2013 | 1622.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05943 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 12/04/2013 | 1622.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 12/04/2013 | 1622.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001614 | 15/04/2013 | 52.35 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00148 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/04/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005967 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001616 | 15/04/2013 | 1665.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00141 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 15/04/2013 | 80.00 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA LENI DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001620 | 15/04/2013 | 1177.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000147 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001607 | 15/04/2013 | 58.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0991 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001608 | 15/04/2013 | 443.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0992 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTO-EJA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001609 | 15/04/2013 | 348.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00143 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTO-EJA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/04/2013 | 1267.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MPR-6603/MMW-3444/MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001612 | 15/04/2013 | 952.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0990 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001613 | 15/04/2013 | 1197.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0996 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001618 | 15/04/2013 | 2026.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0995 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001619 | 15/04/2013 | 36.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00144 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001621 | 15/04/2013 | 1095.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0987 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001623 | 15/04/2013 | 2384.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52772 ANEXA, DETINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL E MATERN N. S. DAS GRÇAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001625 | 15/04/2013 | 820.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0988 ANEXA, DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTO-EJA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001615 | 15/04/2013 | 144.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20256 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/04/2013 | 619.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001409 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTACONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001624 | 15/04/2013 | 144.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20257 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042013 | 0001626 | 15/04/2013 | 51.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53020 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 16/04/2013 | 100.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (40 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05974 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 16/04/2013 | 170.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05985 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001645 | 16/04/2013 | 1976.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00150 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 16/04/2013 | 39.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05963 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 16/04/2013 | 1110.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 VENTILADOR GRANDE E 01 CONTROLE REMOTO PARA TV CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00010 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/04/2013 | 62.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/04/2013 | 345.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA ELETROBOMBA DO SITIO FLORES DE CIMA E DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/04/2013 | 200.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO CONSERTO E ENROLAMENTO DA ELETROBOMBA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05982 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 16/04/2013 | 290.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS SITIOS CANOA DO COSTA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 16/04/2013 | 185.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO CONSERTO E ENROLAMENTO DA ELETROBOMBA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05981 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 16/04/2013 | 18.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 16/04/2013 | 220.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 05968 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 16/04/2013 | 30.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05979 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 16/04/2013 | 112.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (45 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005972 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/04/2013 | 1158.00 | 00076852695468 | LUIZ GONSAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULS 024495 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/04/2013 | 105.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (42 BARRICAS DAGUA), DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MAROS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/04/2013 | 60.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05989 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/04/2013 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/04/2013 | 150.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024493 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 16/04/2013 | 350.00 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 024477 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 16/04/2013 | 30.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA CAIXA DO MEDIDOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/04/2013 | 13.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05960 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/04/2013 | 62.50 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (25 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05975 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 16/04/2013 | 1379.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL 690225 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 16/04/2013 | 350.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05986 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 16/04/2013 | 43.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05966 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 16/04/2013 | 586.45 | 04445343000110 | HERILUCIO P SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01270 ANEXA, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/04/2013 | 420.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS AVULSA 005980 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001647 | 16/04/2013 | 1437.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0037 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 16/04/2013 | 22.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 16/04/2013 | 110.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/04/2013 | 110.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 16/04/2013 | 25.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(10 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005973 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/04/2013 | 7.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 16/04/2013 | 40.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 16/04/2013 | 220.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 22:00 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 16/04/2013 | 110.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 16/04/2013 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05955 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 16/04/2013 | 12904.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 1167752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/04/2013 | 63.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP.E MAQ. PESADA P/ SEC. DE TRANSP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/04/2013 | 1965.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 LAVADORA HIDRO E 01 ASPIRADORWAP DUSTER CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000479 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 16/04/2013 | 35.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05988 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001661 | 16/04/2013 | 21.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00039 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 16/04/2013 | 50.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 16/04/2013 | 160.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PORTAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05976 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 16/04/2013 | 100.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS SITUADA NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 16/04/2013 | 4447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0420197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001673 | 16/04/2013 | 38.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00038 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 16/04/2013 | 5032.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001701 | 17/04/2013 | 770.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM LOCACAO DO CARRO DE PLACA USADO NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTE ENCOMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 17/04/2013 | 450.00 | 00010374218412 | APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PARECIDA PRISCILA DANTAS FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 17/04/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO LAUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001681 | 17/04/2013 | 1562.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00152 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001686 | 17/04/2013 | 1453.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00151 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001692 | 17/04/2013 | 480.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00152 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001704 | 17/04/2013 | 1648.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00153 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 17/04/2013 | 151.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL 0461184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001678 | 17/04/2013 | 312.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052377 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042013 | 0001679 | 17/04/2013 | 54.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53020 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001680 | 17/04/2013 | 10.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052380 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 17/04/2013 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICA DO VEICULO DE PLACA M0J-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00460 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001684 | 17/04/2013 | 133.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052381 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PESAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001685 | 17/04/2013 | 1412.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44451 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001687 | 17/04/2013 | 840.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035571 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001688 | 17/04/2013 | 87.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 530212 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001689 | 17/04/2013 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052382 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001690 | 17/04/2013 | 140.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 530212 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 17/04/2013 | 150.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR GRANDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001694 | 17/04/2013 | 500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 44451 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOD PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001695 | 17/04/2013 | 18.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052378 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001696 | 17/04/2013 | 20.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037093 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 17/04/2013 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE APARELHOS PARA GLICEMIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052384 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001698 | 17/04/2013 | 669.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53027 ANEXA, DESTINADOS AA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001699 | 17/04/2013 | 2755.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 52378 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 17/04/2013 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, PAINEL E REVESTIMENTO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA M0J-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 00459 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001703 | 17/04/2013 | 507.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 46177 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 18/04/2013 | 418.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01548 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 18/04/2013 | 426.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 47176 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001715 | 18/04/2013 | 2080.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 037133 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00001911755447 | CLAUDIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 18 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05994 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 18/04/2013 | 95.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (38 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05995 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 18/04/2013 | 740.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 024988 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 18/04/2013 | 948.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 025010 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 18/04/2013 | 948.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 025010 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR E DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 18/04/2013 | 597.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 18/04/2013 | 3579.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/04/2013 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05 DE ABRIL EM EXERCICIO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 006/2013 CONFORME NOTA FISCAL 39108 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 19/04/2013 | 91.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA PUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001716 | 19/04/2013 | 181.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53137 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001717 | 19/04/2013 | 176.68 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180738 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001724 | 19/04/2013 | 301.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53136 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/04/2013 | 1686.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/04/2013 | 1686.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/04/2013 | 1686.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 19/04/2013 | 1686.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 19/04/2013 | 1686.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05998 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001730 | 20/04/2013 | 1430.52 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 03049 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001726 | 20/04/2013 | 519.30 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAODE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001727 | 20/04/2013 | 103.60 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001728 | 20/04/2013 | 2657.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001729 | 20/04/2013 | 1200.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001732 | 22/04/2013 | 762.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025815 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001734 | 22/04/2013 | 762.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025841 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001736 | 22/04/2013 | 1552.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025813 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 22/04/2013 | 168.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 025871 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 22/04/2013 | 801.50 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025874 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001744 | 22/04/2013 | 2327.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025819 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRA- MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001731 | 22/04/2013 | 92.76 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180895 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001735 | 22/04/2013 | 52.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180894 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001738 | 22/04/2013 | 507.02 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180896 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/4 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001739 | 22/04/2013 | 3038.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL E FIGADO BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025798 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001740 | 22/04/2013 | 173.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180893 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 22/04/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CON- FORME NOTA FISCAL 391672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001741 | 22/04/2013 | 75.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 025822 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 22/04/2013 | 305.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENRO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 23/04/2013 | 131.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A VITORIANO DE AZEVEDO LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPAIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001749 | 24/04/2013 | 80.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00048 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001750 | 24/04/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03680 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 24/04/2013 | 1500.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES GRANDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00046 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/04/2013 | 300.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES GRANDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00047 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 24/04/2013 | 206.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00761 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001752 | 24/04/2013 | 527.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047754 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ,ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001753 | 24/04/2013 | 60.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047746 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001755 | 24/04/2013 | 342.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047755 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ,ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 24/04/2013 | 4026.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00044 ANEXA DESTINADOS AOS CUROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001756 | 24/04/2013 | 434.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00051 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000062013 | 0001757 | 24/04/2013 | 845.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 25/04/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 26/04/2013 | 312.00 | 00004731857414 | JOSEFA CAMARAO DE O.FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/04/2013 | 1688.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 26/04/2013 | 1688.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 26/04/2013 | 3459.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCAO DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 26/04/2013 | 1688.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 26/04/2013 | 1688.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 26/04/2013 | 1688.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001761 | 26/04/2013 | 1045.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052722 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001767 | 29/04/2013 | 133.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00515 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 29/04/2013 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01563 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001775 | 29/04/2013 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029230 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001778 | 29/04/2013 | 75.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029231 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001773 | 29/04/2013 | 115.82 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000513 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DE E NSINO FUNDAMENTAL - CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 29/04/2013 | 2280.42 | 00009066706406 | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000510 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001771 | 29/04/2013 | 100.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO EM NOTA FISCAL 00507 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001772 | 29/04/2013 | 304.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO EM NOTA FISCAL 00512 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001768 | 29/04/2013 | 1237.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00508 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001776 | 29/04/2013 | 4497.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00506 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001777 | 29/04/2013 | 1624.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00509 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001780 | 29/04/2013 | 841.39 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00500 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001781 | 29/04/2013 | 101.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00514 ANEXA, DESTINADOS A CONSERTOS NO PREDIO DA REPETIDA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001782 | 29/04/2013 | 5265.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002855 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001784 | 29/04/2013 | 339.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00511 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001770 | 29/04/2013 | 589.41 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00501 ANEXA,DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001779 | 29/04/2013 | 407.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00503 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001783 | 29/04/2013 | 1562.04 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00505 DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001785 | 29/04/2013 | 1003.68 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00502 ANEXA,DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/04/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 30/04/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/04/2013 | 5206.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICICO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/04/2013 | 6723.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/04/2013 | 1475.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/04/2013 | 5763.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/04/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/04/2013 | 2058.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/04/2013 | 7820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/04/2013 | 39067.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/04/2013 | 3041.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA COBERTURA DE FERIAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/04/2013 | 23642.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/04/2013 | 4440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/04/2013 | 43118.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/04/2013 | 122012.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 30/04/2013 | 4015.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/04/2013 | 1250.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/04/2013 | 12958.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/04/2013 | 21320.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/04/2013 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/04/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/04/2013 | 3583.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/04/2013 | 500.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/04/2013 | 11585.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/04/2013 | 1029.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/04/2013 | 13040.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/04/2013 | 1190.38 | 00094127794453 | ANDREIA SIMONE PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ANDREA SIMONE PORTO LIMA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 30/04/2013 | 1572.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/04/2013 | 687.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/04/2013 | 1978.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/04/2013 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/04/2013 | 1359.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/04/2013 | 24057.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/04/2013 | 5.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/04/2013 | 6029.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/04/2013 | 2195.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 30/04/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/04/2013 | 4150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/04/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/04/2013 | 3900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/04/2013 | 22200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS E AUXILIRA DE ENFERMAGEM PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/04/2013 | 29833.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/04/2013 | 5772.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/04/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052819 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/04/2013 | 68916.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/04/2013 | 102.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS E REVELAÇAO DE 20 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 TIRADAS NA CAMINHADA DO DIA D CONTRA A DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000111 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/04/2013 | 3323.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/04/2013 | 10106.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/04/2013 | 800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/04/2013 | 20880.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/04/2013 | 6819.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/04/2013 | 180.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS DE ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000110 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/04/2013 | 7260.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/04/2013 | 2110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FO- LHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 30/04/2013 | 479.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/04/2013 | 90.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO E IMPRESSAO DE 120 FOLHAS EM IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DO RELATORIO FINAL DO CURSO DE EMUNIZACAO E CAPACITA- CAO DE ENFERMEIROS DO MUNICIPIO EM SALA DE VACINACAOREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/04/2013 | 22610.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/04/2013 | 25978.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07861 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2013 | 533.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Apar. Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO 01 OXIMETRO DE DEDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 343408 ANEXA, DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001855 | 02/05/2013 | 426.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 47176 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001856 | 02/05/2013 | 423.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001857 | 02/05/2013 | 60.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2013 | 240.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL HA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1573 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001866 | 02/05/2013 | 822.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05584 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001869 | 02/05/2013 | 527.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047754 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001871 | 02/05/2013 | 267.36 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05587 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001874 | 02/05/2013 | 391.68 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05585 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001875 | 02/05/2013 | 760.44 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000253 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0001/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/05/2013 | 210.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051803 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001879 | 02/05/2013 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05586 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005586 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2013 | 210.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA MUDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000900 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001853 | 02/05/2013 | 502.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2013 | 125.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000742 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA USADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001873 | 02/05/2013 | 80.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001878 | 02/05/2013 | 25.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO EM EXERCICIO CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2013 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/05/2013 | 1000.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA E 01 CABO PARA PODADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00895 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2013 | 308.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 025010 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 640.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 025010 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001876 | 02/05/2013 | 2033.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00142 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CON- VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2013 | 227.44 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00744 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/05/2013 | 122.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00743 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADOS NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001870 | 02/05/2013 | 47.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00057 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001872 | 02/05/2013 | 5383.63 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00255 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEST MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001880 | 02/05/2013 | 1711.55 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00254 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001850 | 02/05/2013 | 24.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00054 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001858 | 02/05/2013 | 106.28 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00449 DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001860 | 02/05/2013 | 60.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001867 | 02/05/2013 | 2146.63 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00258 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001883 | 03/05/2013 | 1487.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000342 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 03/05/2013 | 1471.20 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001886 | 03/05/2013 | 1509.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000347 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 03/05/2013 | 1471.20 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 03/05/2013 | 1471.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 03/05/2013 | 1471.20 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 03/05/2013 | 1471.20 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS NAS ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006032 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001881 | 03/05/2013 | 1180.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00344 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001882 | 03/05/2013 | 4374.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00346 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001893 | 03/05/2013 | 473.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00343 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001894 | 03/05/2013 | 450.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00344 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 03/05/2013 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 03/05/2013 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADIANT. DEPOSITANTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001889 | 03/05/2013 | 1992.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00348 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW--3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/05/2013 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001906 | 06/05/2013 | 25.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01016 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001908 | 06/05/2013 | 115.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01017 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001896 | 06/05/2013 | 1331.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01006 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CON-VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001899 | 06/05/2013 | 53.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01002 ANEXA DETINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001900 | 06/05/2013 | 49.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01000 ANEXA DETINADAS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001901 | 06/05/2013 | 392.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01013 ANEXA DETINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVE DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001904 | 06/05/2013 | 176.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01015 ANEXA DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001905 | 06/05/2013 | 28.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01014 ANEXA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001907 | 06/05/2013 | 2026.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01003 ANEXA DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOSD AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001909 | 06/05/2013 | 1197.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01004 ANEXA DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOSD AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001911 | 06/05/2013 | 2179.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01005 ANEXA DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOSD AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001912 | 06/05/2013 | 1139.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01010 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CON-VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001895 | 06/05/2013 | 130.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01011 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001897 | 06/05/2013 | 79.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NINHO INSTANTANEO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01012 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001898 | 06/05/2013 | 1329.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 01009 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001903 | 06/05/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS E OUTROS DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001910 | 06/05/2013 | 128.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01018 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001913 | 07/05/2013 | 492.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01025 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001920 | 07/05/2013 | 223.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01021 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001927 | 07/05/2013 | 113.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01019 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 07/05/2013 | 393.75 | 00010006948448 | CARLOS DERIDIOMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 030872 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001918 | 07/05/2013 | 119.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01020 ANEXA DETINADAS A HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 07/05/2013 | 260.00 | 09159666000161 | CLENILDA QUEIROZ MARINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA EVANDELUCIA FERREIRA PARA PARATICIPAR DA FORMACAO DA CORRECAO DE FLUXOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 153979 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001924 | 07/05/2013 | 671.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01023 ANEXA DETINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001925 | 07/05/2013 | 188.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01026 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 07/05/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001921 | 07/05/2013 | 77.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01022 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 07/05/2013 | 30.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001915 | 07/05/2013 | 542.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01028 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001923 | 07/05/2013 | 2498.60 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02325 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 07/05/2013 | 534.00 | 14982804000148 | CINTHIA MAELLY LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030508 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001926 | 07/05/2013 | 392.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01024 ANEXA, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001932 | 08/05/2013 | 121.18 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001941 | 08/05/2013 | 609.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01041 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 08/05/2013 | 300.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES GRANDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00062 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 08/05/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CUM-PRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO Nº 445/2013 EXPEDIDO PELA SUDEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026230 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001948 | 08/05/2013 | 524.77 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00063 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001951 | 08/05/2013 | 75.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00064 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001940 | 08/05/2013 | 210.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001937 | 08/05/2013 | 338.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001928 | 08/05/2013 | 35.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTIANDOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001930 | 08/05/2013 | 320.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00070 ANEXA, DESTIANDOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 08/05/2013 | 868.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 031071 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001943 | 08/05/2013 | 5575.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01040 ANEXA DETINADAS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 08/05/2013 | 135.00 | 05146354000162 | FRANCILEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01039 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001946 | 08/05/2013 | 2086.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01038 ANEXA DETINADAS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001934 | 08/05/2013 | 76.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/05/2013 | 4000.00 | 10767415000149 | SVS CONSTRUCÕES TRANSPORTES E COM DE MÁQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 40 CACAMBAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO UTILIZANDO UMA PA CARREGADEIRA SDLG 936 E UMA CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 10 MT CUBICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA000015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001929 | 08/05/2013 | 222.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01036 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001931 | 08/05/2013 | 161.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01033 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001933 | 08/05/2013 | 359.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01031 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001935 | 08/05/2013 | 539.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01035 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/05/2013 | 900.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 VENTILADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001938 | 08/05/2013 | 269.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01034 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001942 | 08/05/2013 | 284.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001949 | 08/05/2013 | 98.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01030 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001952 | 08/05/2013 | 395.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01032 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001967 | 09/05/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INS-TALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/05/2013 | 2.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 006048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001981 | 09/05/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00490 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/05/2013 | 1802.25 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 031603 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL E ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001955 | 09/05/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00491 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/05/2013 | 236.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031609 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DENº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001962 | 09/05/2013 | 2030.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00053 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001965 | 09/05/2013 | 600.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE BATATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0051 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/05/2013 | 382.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 031614 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001968 | 09/05/2013 | 2521.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL 00050 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI- VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMA- DA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052013 | 0001972 | 09/05/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006049 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001973 | 09/05/2013 | 476.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00052 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/05/2013 | 2.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006049 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 09/05/2013 | 787.50 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 031619 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001978 | 09/05/2013 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00492 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE, HILBAMARINHO DA COSTA E SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCI- SAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/05/2013 | 250.94 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001961 | 09/05/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/05/2013 | 2.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL 006046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 09/05/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06045 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 20/04 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 09/05/2013 | 1394.32 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001977 | 09/05/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORADO DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 09/05/2013 | 2.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS 006050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 09/05/2013 | 96.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0001957 | 09/05/2013 | 2755.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052378 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001960 | 09/05/2013 | 455.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 0488 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/05/2013 | 120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML COM EXT.E MASCARA OXIGENIO ADULTO E 01 FLUXOMETRO 015 LPM MACHO P/OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00489 ANEXA DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001970 | 09/05/2013 | 854.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 00054 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001971 | 09/05/2013 | 265.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DE MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006047 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 09/05/2013 | 2.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006047 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/05/2013 | 560.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 078371 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001995 | 10/05/2013 | 1169.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01043 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002006 | 10/05/2013 | 2188.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01044 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PER- TENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06051 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002016 | 10/05/2013 | 2298.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01045 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs , ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/05/2013 | 238.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0122116 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/05/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CONFORME NOTA FISCAL 076496 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/05/2013 | 14699.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/05/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 10/05/2013 | 622.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 078371 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 10/05/2013 | 14.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 00547 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002061 | 10/05/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006056 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002071 | 10/05/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00003 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/05/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/05/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA -SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 10/05/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/05/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 10/05/2013 | 7397.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS/PARC/ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/05/2013 | 5448.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/05/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/05/2013 | 5613.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 10/05/2013 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALDO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 076486 ANEXA, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/05/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALDO NO FAX DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 076495 ANEXA, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/05/2013 | 733.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 078368 ANEXA, RELATIVO AO MES MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 10/05/2013 | 17796.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/05/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/05/2013 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/05/2013 | 1433.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/03 A 18/04 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/05/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0118929 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/05/2013 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/05/2013 | 124.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076483 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0001996 | 10/05/2013 | 4500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/05/2013 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 078394 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 10/05/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/05/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 10/05/2013 | 22905.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/05/2013 | 112.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-102 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 078369 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/05/2013 | 7038.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/05/2013 | 2206.29 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/05/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0002046 | 10/05/2013 | 2382.00 | 17321063000142 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS PEREIRA 09815615432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, PISOS, INSTALACOES HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0024/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000008 ANEXA. | 00462013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0002054 | 10/05/2013 | 1110.00 | 17321063000142 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS PEREIRA 09815615432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PISO DO CORREDOR MEDINDO 20X2M2 E ASSENTAMENTO DO PISO DE CERAMICA 120 M2 NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANATSA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0024/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000012 ANEXA. | 00462013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 10/05/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/05/2013 | 780.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005244 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/05/2013 | 1272.60 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00293 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/05/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/05/2013 | 100.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/05/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA PEDRO GON- DIM Nº 179, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/05/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 10/05/2013 | 100.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 10/05/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 10/05/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 10/05/2013 | 120.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 10/05/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/05/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1189 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0158377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 10/05/2013 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/05/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/05/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/05/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/05/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002023 | 10/05/2013 | 2200.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/05/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO LAUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/05/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/05/2013 | 189.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1480 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCI-CIO CONFORME NOTA FISCAL 0122128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/05/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS DESTINADA AO ALOJAMENTO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/05/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/05/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/05/2013 | 78.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1505 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0122132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIA DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 10/05/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/05/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/05/2013 | 191.00 | 00033393878859 | ANGELA MARIA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ANGELA MARIA DE SENA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/05/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/05/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/05/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/05/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/05/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/05/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/05/2013 | 512.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 390188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001985 | 10/05/2013 | 280.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01046 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/05/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1189 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0122111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 10/05/2013 | 870.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 019221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0002089 | 13/05/2013 | 2216.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 13/05/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 13/05/2013 | 1140.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO E AMPLIACA DE FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000026 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002092 | 13/05/2013 | 990.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 006060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002080 | 13/05/2013 | 2200.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 032203 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002081 | 13/05/2013 | 1560.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 032211 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEI- RA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002083 | 13/05/2013 | 945.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 032221 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002084 | 13/05/2013 | 775.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 032231 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CON VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002094 | 13/05/2013 | 1990.29 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00265 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00462013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006058 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 13/05/2013 | 192.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 13/05/2013 | 1798.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS 14 E 15/2013 NO DOU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/05/2013 | 370.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE POTAO METALICO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002079 | 13/05/2013 | 1983.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL,FIGADO E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032194 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0002087 | 13/05/2013 | 1190.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOS PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI-4286/MNL-4979/MOQ-2112/MND-7975/OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00019 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 13/05/2013 | 966.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053193 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/05/2013 | 100.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05261 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002095 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06059 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002096 | 13/05/2013 | 1570.50 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 14/05/2013 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 25 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002102 | 14/05/2013 | 1295.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00083 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/05/2013 | 340.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXER- CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/05/2013 | 110.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AOS DIAS 22/28 DE ABRIL E 01 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 14/05/2013 | 730.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 30 DE MARCO E AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 14/05/2013 | 760.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E PARTE DO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 14/05/2013 | 700.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E AOS DIAS 02/03/06 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 14/05/2013 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PARTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 14/05/2013 | 220.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXER-CICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 14/05/2013 | 200.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/ PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP, RELATIVO AOS DIAS 22/23 DE ABRIL E 06/15/16 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 14/05/2013 | 660.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E PARTE DO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/05/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/05/2013 | 360.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXERCI- CIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/05/2013 | 280.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 14/05/2013 | 148.18 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025503 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 14/05/2013 | 975.00 | 00036554995404 | DOMINGOS SAVIO DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 15 PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTES OS MESES DE MARCO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 06061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 14/05/2013 | 160.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FAIXAS USADAS NA DIVULGACAO DA 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 14/05/2013 | 1220.00 | 00078964504453 | JOSINEIDE BRITO NUNES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA BRISA DA SERRA NA CIDADE DE CUITE DE PESSOAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006062ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002099 | 14/05/2013 | 348.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002104 | 14/05/2013 | 480.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00161 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002108 | 14/05/2013 | 39.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00162 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/05/2013 | 140.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIEGAM A CIDADE DE SANTA RITA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DA CORRECAO DE FLUXO NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002121 | 14/05/2013 | 1648.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00159 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CON- VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002124 | 14/05/2013 | 2033.70 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CON- VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002128 | 14/05/2013 | 1453.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002132 | 14/05/2013 | 1948.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/05/2013 | 440.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 14/05/2013 | 697.00 | 00043120148687 | SEVERINO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO E JANELAO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006064 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 14/05/2013 | 100.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/05/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002112 | 14/05/2013 | 965.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000164 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 14/05/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002116 | 14/05/2013 | 1680.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE)., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00004 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002118 | 14/05/2013 | 1665.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00157 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 14/05/2013 | 200.00 | 00010613486447 | SUELICA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SUELICA DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 14/05/2013 | 270.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 11/13/14/20/21 DE ABRIL E 04/05 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/05/2013 | 4741.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 43665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 15/05/2013 | 1240.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATA DE FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 15/05/2013 | 510.00 | 00016196090453 | JOAO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 15/05/2013 | 11842.16 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 15/05/2013 | 3966.96 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013 CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 15/05/2013 | 2649.52 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS( VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 15/05/2013 | 5028.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DEPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 15/05/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM EXERCICIO DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL DE NUMEROS 007/008/009 CONFORME NOTA FISCAL 40643 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 15/05/2013 | 250.00 | 00622049000186 | ASSOC.COMUN.COMUNIDADES FLORES DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A REFEREDA ASSOCIACAO DESTINADA AO CONSERTO DO CILINDRO DA CASA DE FARINHA DA CAMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA, CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 15/05/2013 | 450.00 | 00046811761172 | ELIAS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 18/20/22/25 DE MARCO E 02/05/09/12/19 DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME COMPRO- VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/05/2013 | 472.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49120 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 15/05/2013 | 1357.73 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0004 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 15/05/2013 | 756.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE FAZEM O CURSO VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO DOIS DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000111 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/05/2013 | 112.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53878 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GARCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 15/05/2013 | 5919.71 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002153 | 16/05/2013 | 248.75 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00166 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 16/05/2013 | 560.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 58:00 HORAS DE MOTO- SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06075 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002158 | 16/05/2013 | 2173.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00165 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/05/2013 | 540.00 | 00003975288337 | JOSE CLIDENOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZK-9037 USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006087 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 16/05/2013 | 160.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 08:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 06081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 16/05/2013 | 500.00 | 00009815615432 | JOSE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO CONSERTO DO FORRO E PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06106 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 16/05/2013 | 160.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06095 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 16/05/2013 | 121.65 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 16/05/2013 | 55.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 05:50 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/05/2013 | 1470.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DO SR.FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 16/05/2013 | 400.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA GRADE METALICA DA GALERIA DO MATDOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 16/05/2013 | 965.18 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 16/05/2013 | 30.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DO FIAT UNO MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 16/05/2013 | 80.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS C OM LOCACAO DE CARRO EM VIAGEM A CUITE PARA PROMOTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 16/05/2013 | 100.00 | 00022528571453 | ADEMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS AO SITIO CANOA DO COSTA TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 16/05/2013 | 7.88 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 16/05/2013 | 170.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 32:OO HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 16/05/2013 | 20.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 006099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/05/2013 | 80.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 16/05/2013 | 137.50 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTOI DE AGUA POTAVEL (55 BARRICAS DAGU), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006083 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 16/05/2013 | 280.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTOI DE AGUA POTAVEL (112 BARRICAS DAGU), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006090 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 16/05/2013 | 280.00 | 00005261400465 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PARA CIDADE DE SOLANE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06089 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 16/05/2013 | 48.82 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006101 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 16/05/2013 | 230.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006097 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/05/2013 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 16/05/2013 | 50.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (20 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006085 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 16/05/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, GESTAO, TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06141 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 16/05/2013 | 15.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006084 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/05/2013 | 120.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DE FERRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006092 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 16/05/2013 | 80.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 16/05/2013 | 300.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTES DE ARVORES DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 16/05/2013 | 310.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA GRADE DE FERRO DO BOCAO E NOS CARRINHO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002150 | 16/05/2013 | 1790.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE)., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 16/05/2013 | 300.00 | 00009973023480 | ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA FELIX E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE PASSA-GEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/05/2013 | 260.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA FELIX SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE EXAME ME-DICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 16/05/2013 | 7.00 | 00003822609455 | ANTONIO JAMACY DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NA MOTO DE PLACA MOR-2217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 16/05/2013 | 400.00 | 00029927250487 | JOSE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JOSE MENDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 16/05/2013 | 36.00 | 00005261400465 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 16/05/2013 | 90.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/05/2013 | 650.00 | 00001780533411 | LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 16/05/2013 | 212.00 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE OCULO DE GRAU, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 16/05/2013 | 300.00 | 00029923786404 | FELINTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA FELINTO PEREIRA NETO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZADA DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002175 | 16/05/2013 | 2968.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSODO SENAI MANUTENCAO E REPARO DE FREIOS AUTOMOTIVOS REALIZADO NESTE MUNICI- PIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006104 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DO SR.INACIO DANTAS DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 16/05/2013 | 10000.00 | 00005803637408 | VITORIANO DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A VITORIANO DE AZEVEDO LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPAIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002192 | 16/05/2013 | 430.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS TRABALHOS COM OS ALUNOS E EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL PRO- JOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006105 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 16/05/2013 | 170.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 16/05/2013 | 970.00 | 00085018228415 | MARLUCE CAROLINE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARLUCE CAROLINE DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 17/05/2013 | 200.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MIRIAN DA COSTA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002231 | 17/05/2013 | 170.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00745 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 17/05/2013 | 95.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA E RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 17/05/2013 | 1625.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO ONIBUS DE PLACA MPF-9778 TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CRISTALINA-GO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 17/05/2013 | 1407.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 17/05/2013 | 1407.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 17/05/2013 | 100.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 17/05/2013 | 1407.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 17/05/2013 | 1407.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 17/05/2013 | 1407.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002215 | 17/05/2013 | 611.19 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00742 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 17/05/2013 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00553 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 17/05/2013 | 100.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 17/05/2013 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00552 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 17/05/2013 | 1083.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 033924 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 17/05/2013 | 12.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002242 | 17/05/2013 | 2668.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00743 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002247 | 17/05/2013 | 1303.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00741 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002224 | 17/05/2013 | 391.16 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002237 | 17/05/2013 | 924.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000744 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002197 | 17/05/2013 | 1279.23 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053463 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002198 | 17/05/2013 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030129 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002199 | 17/05/2013 | 3662.58 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00738 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002200 | 17/05/2013 | 10.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052380 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002201 | 17/05/2013 | 500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 47143 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042013 | 0002202 | 17/05/2013 | 942.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053461 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002205 | 17/05/2013 | 4238.39 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00739 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002206 | 17/05/2013 | 140.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53021 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GARCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002207 | 17/05/2013 | 505.62 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0184796 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/05/2013 | 896.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038408 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 17/05/2013 | 170.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49554 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002210 | 17/05/2013 | 6442.36 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00740 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002211 | 17/05/2013 | 1195.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053466 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002213 | 17/05/2013 | 183.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038410 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 17/05/2013 | 140.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49558 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002216 | 17/05/2013 | 381.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053474 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002218 | 17/05/2013 | 127.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038414 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 17/05/2013 | 2168.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001695 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 17/05/2013 | 140.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002221 | 17/05/2013 | 406.36 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0184772 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002223 | 17/05/2013 | 139.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038409 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002226 | 17/05/2013 | 1413.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053460 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002227 | 17/05/2013 | 266.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0184803 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BAICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002230 | 17/05/2013 | 58.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038413 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002233 | 17/05/2013 | 840.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037052 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002236 | 17/05/2013 | 105.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49553 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 17/05/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053399 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002241 | 17/05/2013 | 120.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49555 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002243 | 17/05/2013 | 507.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047156 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002244 | 17/05/2013 | 1628.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053465 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002246 | 17/05/2013 | 117.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49588 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002248 | 17/05/2013 | 1412.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 47136 ANEXA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/05/2013 | 690.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01596 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002258 | 20/05/2013 | 395.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53973 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002260 | 20/05/2013 | 492.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00396 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002261 | 20/05/2013 | 105.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01067 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002262 | 20/05/2013 | 144.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 53972 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002263 | 20/05/2013 | 191.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00398 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002265 | 20/05/2013 | 130.42 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00403 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DA CAMPANHA DE VACINACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002250 | 20/05/2013 | 243.40 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00401 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002271 | 20/05/2013 | 298.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00399 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 20/05/2013 | 864.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002252 | 20/05/2013 | 60.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00404 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002254 | 20/05/2013 | 194.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00405 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 20/05/2013 | 598.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000530 ANEXA, DESTINADOS A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00001911755447 | CLAUDIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITISO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 16 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06125 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002269 | 20/05/2013 | 1034.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00406 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002270 | 20/05/2013 | 784.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00266 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00462013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 20/05/2013 | 180.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA GRADE DO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002268 | 20/05/2013 | 100.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00400 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002257 | 20/05/2013 | 293.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00397 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 009/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/05/2013 | 50.00 | 00006357957445 | LUCILENE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A LUCILENE CANDIDO DE ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002267 | 20/05/2013 | 240.55 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E ROSCA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00402 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002272 | 20/05/2013 | 756.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHA E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00407 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 21/05/2013 | 4683.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 626902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 21/05/2013 | 11822.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 1110237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/05/2013 | 800.00 | 00001778982409 | IVANILDO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO DOADA AO GRUPO DE DANCAS LUAR DO SERTAO DESTINADA AO ALUGUEL DE FIGURINO PARA REALIZAREM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 21/05/2013 | 1463.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 626707 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002273 | 21/05/2013 | 240.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49809 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 21/05/2013 | 200.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05305 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002276 | 21/05/2013 | 8806.10 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000114 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002277 | 21/05/2013 | 6109.98 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000115 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002286 | 22/05/2013 | 67.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030327 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 22/05/2013 | 1904.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CALCAS, CAMISAS E BONES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000123 ANEXA, USADAS PELOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 22/05/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA -SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 22/05/2013 | 400.00 | 00080656471468 | IVAN BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/05/2013 | 1493.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 05912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 22/05/2013 | 1493.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 23/05/2013 | 90.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002289 | 23/05/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03808 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 23/05/2013 | 500.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PLANO NACIONAL DE EDUCACAO E O SISTEMA DE EDUCACAO, ORGANIZACAO E REGULACAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006142 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 23/05/2013 | 500.00 | 00007397314406 | WANDERSON RODRIGO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(QUALIDADE DA EDUCACAO: DEMOCRATIZACAO DO ACESSO, PERMANENCIA, AVALIACAO, CONDICOES DE PARTICIPACAO E ´PRENDIZAGEM), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006145 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/05/2013 | 500.00 | 00003069437354 | TONY KLEVERSON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(EDUCACAO E DIVERSIDADE: JUSTICA SOCIAL, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006143 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/05/2013 | 500.00 | 00001926741374 | MONICA PAULA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(EDUCACAO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA, SAUDE E MEIO AMBIEN- TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006144ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 23/05/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(GESTAO DEMOCRATICA, PARTICIPACAO POPULAR E CONTROLE SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006146 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/05/2013 | 620.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CALCADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00475 ANEXA, USADOS PELOS AGENTE COMUNITARIOS DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002295 | 23/05/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA E FORNECIMENTO DE REACENTES E INSUMOS NECESSARIOS DURANTE O PERIODO DE18/04 A 18/05 EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 0076/ 2013-CPL FIRMADO EM 17/04/2013 E LICITACAO DE NUMERO 0023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 23/05/2013 | 149.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01915 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002298 | 23/05/2013 | 96.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01916 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002299 | 23/05/2013 | 27.24 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01917 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/05/2013 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CUM-PRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO Nº 445/2013 EXPEDIDO PELA SUDEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026795 ANEXA, RELATIVO AO PERIDO DA COLETA DE 06/04 A 05/05 EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 24/05/2013 | 1435.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 24/05/2013 | 1435.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 24/05/2013 | 1435.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 24/05/2013 | 1435.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 24/05/2013 | 1435.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 24/05/2013 | 290.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESI-DENCIA, E COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 28/05/2013 | 130.00 | 00009360494488 | JAELSON MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A JAELSON MENDES BARBOSA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ECG DA MENOR MARIA TEOLALIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/05/2013 | 140.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINNACEIRA DOADA A MARTA MARIAD A SILVA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/05/2013 | 100.00 | 00054963680491 | ELIANE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A ELIANE MOURA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 28/05/2013 | 292.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00936 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 28/05/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 28/05/2013 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 29/05/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 29/05/2013 | 4583.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0002368 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002374 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/05/2013 | 1957.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/05/2013 | 23478.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/05/2013 | 5775.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 29/05/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 29/05/2013 | 1229.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/05/2013 | 1678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 29/05/2013 | 700.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS),RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/05/2013 | 13248.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 29/05/2013 | 1434.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/05/2013 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/05/2013 | 4100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 29/05/2013 | 22886.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/05/2013 | 4015.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 29/05/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 29/05/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/05/2013 | 127827.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/05/2013 | 4440.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/05/2013 | 21636.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/05/2013 | 9207.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 29/05/2013 | 13265.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/05/2013 | 42114.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/05/2013 | 15414.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 29/05/2013 | 21551.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/05/2013 | 200.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05342 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 29/05/2013 | 72647.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/05/2013 | 23426.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/05/2013 | 8833.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/05/2013 | 5814.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/05/2013 | 2410.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FO- LHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/05/2013 | 3323.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/05/2013 | 2256.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/05/2013 | 22600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS E AUXILIRA DE ENFERMAGEM PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/05/2013 | 6307.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 29/05/2013 | 6728.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 29/05/2013 | 1168.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/05/2013 | 25726.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/05/2013 | 29858.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002373 | 29/05/2013 | 966.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54306 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/05/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MAIO DE EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 29/05/2013 | 4170.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/05/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/05/2013 | 5763.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 29/05/2013 | 260.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAD A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO DINIZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/05/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO) A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 29/05/2013 | 400.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 29/05/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 29/05/2013 | 4906.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/05/2013 | 1878.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/05/2013 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 29/05/2013 | 39392.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 29/05/2013 | 7820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/05/2013 | 4397.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002380 | 30/05/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO, ORGANIZACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,ATENDIMENTO, AUXILIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00119 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/05/2013 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER EM LONA NO TAMANHO 120X90 DESTINADO A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022013 | 0002382 | 30/05/2013 | 198.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 NEBULIZADORES MEDICARTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038976 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/05/2013 | 210.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO COLORIDA DE 140 CERTIFICADOS NOS TAMANHOS 14X21 PARA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000117 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/05/2013 | 585.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 260 FOTOS 3X4 TIRADAS NO DIA DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 31/05/2013 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 31/05/2013 | 1580.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 32ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002388 | 31/05/2013 | 217.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000529 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002392 | 31/05/2013 | 149.26 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000526 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002394 | 31/05/2013 | 149.26 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000526 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002401 | 31/05/2013 | 125.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE DIALINE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000526 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 31/05/2013 | 154.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO COLORIDA DE 140 CRACHAS PARA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000116 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 31/05/2013 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAL DE EXPOSICAO DE VIDEO PARA PALESTRA SOBRE ALIMENTACAO ORGANICA REALIZADA COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELO SR.RUI MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000115 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002387 | 31/05/2013 | 109.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54426 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 31/05/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002396 | 31/05/2013 | 193.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00524 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002398 | 31/05/2013 | 276.92 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00526 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AMETRNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002393 | 31/05/2013 | 251.12 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00523 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002383 | 31/05/2013 | 662.73 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000518 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 31/05/2013 | 100.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002397 | 31/05/2013 | 122.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000519 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002405 | 31/05/2013 | 2743.73 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00505 DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002406 | 31/05/2013 | 978.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000516 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002386 | 31/05/2013 | 195.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00532ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE DOS FLAMBOYANTS ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002391 | 31/05/2013 | 277.45 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00527 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002395 | 31/05/2013 | 103.49 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00522 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002399 | 31/05/2013 | 930.16 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00530 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DEST MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002400 | 31/05/2013 | 921.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00520 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002402 | 31/05/2013 | 2395.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00528 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/05/2013 | 430.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013688 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002544 | 03/06/2013 | 3579.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00504 DESTINADOS A RECUPERACAO DA PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 03/06/2013 | 310.40 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS FUME NAS PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006154 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002413 | 03/06/2013 | 95.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01065 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002545 | 03/06/2013 | 125.97 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00489 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AMETRNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 03/06/2013 | 780.00 | 08585028000140 | BARRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LENCOL DE BORRACHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00220 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC E EQUIP P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002770 | 03/06/2013 | 98000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 TRATOR AGRICOLA NEM HOLLAND CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02380 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DO CONTRATO DE REPASSE 0369386-57 E ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0008/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002414 | 03/06/2013 | 323.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54490 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002415 | 03/06/2013 | 218.18 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54478 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002416 | 03/06/2013 | 1142.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039095 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002417 | 03/06/2013 | 1040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 039078 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002418 | 03/06/2013 | 160.67 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039111 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002419 | 03/06/2013 | 1098.41 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039094 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002420 | 03/06/2013 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053981 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002421 | 03/06/2013 | 978.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053982 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002422 | 03/06/2013 | 976.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054002 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002423 | 03/06/2013 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054005 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002424 | 03/06/2013 | 1382.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054009 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002425 | 03/06/2013 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054006 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002426 | 03/06/2013 | 329.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054004 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002427 | 03/06/2013 | 52.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0186666 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002428 | 03/06/2013 | 874.63 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0186701 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/06/2013 | 413.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08108 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 03/06/2013 | 279.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, COENTRO E CEBOLINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 036721 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/06/2013 | 279.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, COENTRO E CEBOLINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 036713 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002437 | 04/06/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006166ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002438 | 04/06/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 04/06/2013 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 04/06/2013 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 04/06/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002434 | 04/06/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALA- DA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/203(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 04/06/2013 | 500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 04/06/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALA- DA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006168 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002440 | 04/06/2013 | 305.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 50955 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 05/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002441 | 04/06/2013 | 627.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 50919 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002442 | 04/06/2013 | 790.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039239 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 04/06/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030864 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002445 | 04/06/2013 | 148.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054032 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002446 | 04/06/2013 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54519 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002447 | 04/06/2013 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54518 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002448 | 04/06/2013 | 440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSSTANTES EM NOTA FISCAL 54524 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002449 | 04/06/2013 | 50.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54513 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002430 | 04/06/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 06170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 04/06/2013 | 200.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORME DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06157 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 04/06/2013 | 650.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006156ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 04/06/2013 | 710.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006155 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002436 | 04/06/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 04/06/2013 | 150.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01619 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 04/06/2013 | 51.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 05/06/2013 | 1260.00 | 00004716455408 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇAO DE CURSO DE BISQUIT PARA ALUNOS DO PRO JOVEM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 05/06/2013 | 1365.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 05/06/2013 | 1365.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 05/06/2013 | 1365.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 05/06/2013 | 1365.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 05/06/2013 | 1365.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002463 | 05/06/2013 | 1448.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000359 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002464 | 05/06/2013 | 1775.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000358 ANEXA, DESTINADOS AOS TROTORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002484 | 05/06/2013 | 96.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01077 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002490 | 05/06/2013 | 249.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01095 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 05/06/2013 | 1400.00 | 00010413771423 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE PARA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE) CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00005 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002453 | 05/06/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VOLANTE DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE).,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00006 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002471 | 05/06/2013 | 730.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01069 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002481 | 05/06/2013 | 1098.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01073 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002488 | 05/06/2013 | 138.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01085 ANEXA DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.JOSEFA ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002492 | 05/06/2013 | 214.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01087 ANEXA DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM DE APOIO OS FILHOS DA SRA.JOSEFA ROSA DA CON- CEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 05/06/2013 | 74.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002575 | 05/06/2013 | 631.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00357 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002482 | 05/06/2013 | 91.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01076 ANEXA, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002489 | 05/06/2013 | 592.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01096 ANEXA, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002451 | 05/06/2013 | 167.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 50966 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002452 | 05/06/2013 | 1304.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05635 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 05/06/2013 | 234.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 05/06/2013 | 234.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DO VEICULO DE PLACA MNF-2075 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 05/06/2013 | 420.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 E PRF DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002465 | 05/06/2013 | 2053.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00353 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW--3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002476 | 05/06/2013 | 1802.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01094 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002477 | 05/06/2013 | 2540.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01093 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002478 | 05/06/2013 | 2252.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01092 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002479 | 05/06/2013 | 510.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01084 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002480 | 05/06/2013 | 151.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01083 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002493 | 05/06/2013 | 465.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01091 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002496 | 05/06/2013 | 158.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 50979 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002497 | 05/06/2013 | 76.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 50977 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002498 | 05/06/2013 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05634 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002499 | 05/06/2013 | 440.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05633 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002500 | 05/06/2013 | 138.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05631 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002501 | 05/06/2013 | 702.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05632 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002502 | 05/06/2013 | 419.00 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00022 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 05/06/2013 | 569.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO,SEG.OBRIGATORIO 2013, STTP TE, STTP CT E PRF-PB DO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002486 | 05/06/2013 | 217.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01080 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002495 | 05/06/2013 | 229.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01088 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002485 | 05/06/2013 | 33.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01079 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002494 | 05/06/2013 | 22.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01086 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002466 | 05/06/2013 | 1480.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00354 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002467 | 05/06/2013 | 847.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00354 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002468 | 05/06/2013 | 365.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002470 | 05/06/2013 | 1343.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01068 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002472 | 05/06/2013 | 1402.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01075 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EDA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002473 | 05/06/2013 | 709.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01067 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002474 | 05/06/2013 | 1396.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01074 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002475 | 05/06/2013 | 482.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01066 ANEXA DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002483 | 05/06/2013 | 392.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01078 ANEXA DETINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002487 | 05/06/2013 | 39.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01081 ANEXA DETINADAS A CRECJE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002491 | 05/06/2013 | 256.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01089 ANEXA DETINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 06/06/2013 | 830.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 039954 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL E ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 06/06/2013 | 3200.00 | 10961400000117 | A. J. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO E LUMINACAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 06/06/2013 | 174.50 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039950 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 06/06/2013 | 168.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 040053 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 06/06/2013 | 168.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 040053 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002508 | 06/06/2013 | 25.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA MAOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00072 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 06/06/2013 | 989.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0016/2013 CONFORME NOTA FISCAL 000232 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002511 | 06/06/2013 | 1242.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00075 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 06/06/2013 | 193.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002507 | 06/06/2013 | 1193.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002515 | 06/06/2013 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54689 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/06/2013 | 54.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054143 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/06/2013 | 1127.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NA PLACA PRINCIPAL, REPARO NA PLACA DA IMPRESSORA TROCA DA BATE- RIA , REPARO NOS CABOS PACIENTES, TESTES E LIMPEZA EM 01 APARELHO DE PRESSAO DE RODIZIO COM TROCA DA BRACADEIRA,MANGUITO,PERA,VALVULA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000052 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 06/06/2013 | 1280.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CENTRIFUGA DE ROUPA COMREPARO NO MOTOR,NO COMAMNDO,INSTALACAO DA BARRACHA DE VEDACAO,TROCA DOS ROLAMENTOS,DAS CORREIAS E SERVICOS DE PINTURAS,IMPERMEABILIDADE DO EQUIPAMENTO COM TESTES E LIM- PEZA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS 000051 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002509 | 06/06/2013 | 88.20 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00073 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/06/2013 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MOTOR SUB. 1/2 CV MANO 230V CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000285 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 06/06/2013 | 126.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 040053 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 RPOJE-TO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 06/06/2013 | 275.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESI-DENCIA, E COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002510 | 06/06/2013 | 162.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002521 | 07/06/2013 | 45.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0083 ANEXA,DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002524 | 07/06/2013 | 45.35 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00082 ANEXA, DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002525 | 07/06/2013 | 1238.72 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00081 ANEXA, DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002526 | 07/06/2013 | 724.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00080 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002531 | 07/06/2013 | 127.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01099 ANEXA DESTINADAS AO FORRO DOS IDOSOS, OFICINAS DA GINASTICA E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002532 | 07/06/2013 | 400.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01100 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS, OFICINA DA GINASTICA E OUTROS EVENTOS EVENTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002533 | 07/06/2013 | 230.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01104 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002534 | 07/06/2013 | 228.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01101 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002535 | 07/06/2013 | 1021.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01097 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002536 | 07/06/2013 | 294.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01098 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002537 | 07/06/2013 | 163.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01106 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002538 | 07/06/2013 | 232.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01104 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002539 | 07/06/2013 | 441.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01107 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002540 | 07/06/2013 | 182.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01108 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002541 | 07/06/2013 | 526.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54695 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002542 | 07/06/2013 | 540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54711 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002522 | 07/06/2013 | 35.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO COM TAMPA DE 100 L CONS- TANTE EM NOTA FISCAL 00086 ANEXA, DESTIANDO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002523 | 07/06/2013 | 223.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00085 ANEXA, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002527 | 07/06/2013 | 90.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00079 ANEXA, DESTIANDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002528 | 07/06/2013 | 520.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00084 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOS NA II CONFERENCIA MUNCIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002529 | 07/06/2013 | 5508.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001110 ANEXA, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002530 | 07/06/2013 | 2289.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONSTANTE EM NOTA FISCAL 001109 ANEXA, DESTIANDOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE-ZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 07/06/2013 | 576.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 040579 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002546 | 08/06/2013 | 689.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001113 ANEXA, DESTIANDOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCO-LAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002548 | 08/06/2013 | 843.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00057 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002549 | 08/06/2013 | 626.40 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00058 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002550 | 08/06/2013 | 70.80 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00060 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DENUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002551 | 08/06/2013 | 125.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00059 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA- CAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DEPRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002552 | 08/06/2013 | 1130.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00061 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002554 | 08/06/2013 | 977.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00056 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002547 | 08/06/2013 | 1377.92 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVA-DOCE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00055 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002553 | 08/06/2013 | 95.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0062 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/06/2013 | 217.38 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01632 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 10/06/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL E REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER- CICIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 006174 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002559 | 10/06/2013 | 2536.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00528 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/06/2013 | 13204.53 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/06/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 10/06/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 10/06/2013 | 12425.75 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 10/06/2013 | 1396.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/04 A 18/05 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/06/2013 | 1401.31 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/06/2013 | 7441.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS/ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/06/2013 | 43.61 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006279 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04 A 20/05 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/06/2013 | 3625.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/06/2013 | 299.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 041317 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002560 | 10/06/2013 | 481.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00530 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002561 | 10/06/2013 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00529 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E LUIS ALVES DUARTE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 10/06/2013 | 22909.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 10/06/2013 | 7427.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/06/2013 | 4985.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002627 | 10/06/2013 | 138.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006278ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 10/06/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA -SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002626 | 10/06/2013 | 102.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/06/2013 | 148.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM E DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 11/06/2013 | 200.00 | 00099224364420 | ADILSON CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 FRIZERES DESTINADOS AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 11/06/2013 | 100.00 | 00076852393453 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 11/06/2013 | 75.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA COORDE-NADORA PEDAGOGICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJE-TO TRILHAS RELATIVO AO PERIODO DE 23 E 24 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 11/06/2013 | 625.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJETO DA MUDANCA DE NIVEL DO PCCR,ELEBORACAO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA DE FOMENTO AS ACOES DE EDUCACAO SAUDE AMBIENTAL E NA BAHIA/BA PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL NOS DIAS 10/13/26 DE MAIO E 03 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 11/06/2013 | 180.00 | 00044226179404 | ELISVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DO PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO EM EXERCICIO CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 11/06/2013 | 150.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 03 DIAS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA JOSE SOARES MACEDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAONA IDADE CERTA NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 11/06/2013 | 250.00 | 00044226179404 | ELISVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 05 DIAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ELISVALDO DANTAS DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PAR-TICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 11/06/2013 | 225.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA COOR-DENADORA PEDAGOGICA EM VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO EM EXERCI- CIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 11/06/2013 | 250.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 05 DIAS DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 11/06/2013 | 100.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM(CEEL/UFPE), POR PARCERIA ENTRE O MINISTRO DA EDUCACAO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO E AS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIAS 22/23/24 DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 11/06/2013 | 360.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 11/06/2013 | 250.00 | 00006061158971 | JAIRO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006184 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06177 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006179 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142013 | 0002660 | 11/06/2013 | 1018.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 041523 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002661 | 11/06/2013 | 2009.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 041530 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CON VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002663 | 11/06/2013 | 1004.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE E DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 041540 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 11/06/2013 | 872.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005208 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 11/06/2013 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076483 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 11/06/2013 | 2.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 01187 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0002572 | 11/06/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 006176 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 11/06/2013 | 70.00 | 00006061158971 | JAIRO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 11/06/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALDO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0120407 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 11/06/2013 | 478.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-11001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 076482 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 11/06/2013 | 600.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 11/06/2013 | 305.00 | 12918298000100 | JOÃO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 11/06/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0117266 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/06/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 11/06/2013 | 340.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO E AO DIA 05 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 11/06/2013 | 360.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/ PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AMARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP, RELATIVO AOS DIAS 17/18 DE MAIO E 04/10 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO- VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 11/06/2013 | 20.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 14 DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 11/06/2013 | 650.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 11/06/2013 | 730.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 11/06/2013 | 190.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12/18/26 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 11/06/2013 | 220.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MAIO E AO DIA 06 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 11/06/2013 | 230.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 24 DE ABRIL E 15/17/20/23/30 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 11/06/2013 | 560.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E AO DIA 04 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 11/06/2013 | 790.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 11/06/2013 | 70.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 26 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 11/06/2013 | 100.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 11/06/2013 | 480.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 11/06/2013 | 80.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AOS DIAS 01/30 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 11/06/2013 | 260.00 | 00006061158971 | JAIRO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006183 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002658 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06059 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002662 | 11/06/2013 | 2205.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL,FIGADO E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041516 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 11/06/2013 | 211.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM CONFORME NOTA FISCAL 0120412 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172013 | 0002571 | 11/06/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006175 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002573 | 11/06/2013 | 613.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01942 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 11/06/2013 | 223.94 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01943 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002576 | 11/06/2013 | 300.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0187886 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 11/06/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 11/06/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 11/06/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUBUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 11/06/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 11/06/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 11/06/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 11/06/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 11/06/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 11/06/2013 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/06/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 11/06/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 11/06/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA MARIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 11/06/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 11/06/2013 | 120.00 | 00051526247453 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA FRANCISCA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 11/06/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 11/06/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 11/06/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 11/06/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 11/06/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 11/06/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 11/06/2013 | 100.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO Nº 09, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 11/06/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA PEDRO GON- DIM Nº 179, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 11/06/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 11/06/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 11/06/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 11/06/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCIA Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 11/06/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/06/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.JORGE FELIX DOS SANTOSPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/06/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 11/06/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO D0 SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 11/06/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDE E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 11/06/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTOS S/N , DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 11/06/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 11/06/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTOS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 11/06/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUS JOSE PALMEIRA Nº 146 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 11/06/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 11/06/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 11/06/2013 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1505 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0120428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 11/06/2013 | 212.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1480 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0120424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 11/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1189 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0156172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/06/2013 | 4960.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE OCULOS DE GRAU CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041504 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 11/06/2013 | 220.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 25/26/30 DE MAIO E 01/02/04 DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006061158971 | JAIRO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0002664 | 11/06/2013 | 561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 492363 ANEXA, ATRA-VES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 11/06/2013 | 863.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 020131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 11/06/2013 | 5170.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 11/06/2013 | 764.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0012982 ANEXA, DESTINADOS A MANUTECAO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 12/06/2013 | 650.00 | 00003613092441 | LO-AMI BEVENUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 130 METROS DE ALISAS E DUAS PORTAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002679 | 12/06/2013 | 1452.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06187 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002686 | 12/06/2013 | 1920.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTACOES, MARTALHAS, PACOTES DE VELAS E COROA DE FLORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000021 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002687 | 12/06/2013 | 1920.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 12/06/2013 | 161.62 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01637 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002690 | 12/06/2013 | 1040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 039699 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002691 | 12/06/2013 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 039700 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0002692 | 12/06/2013 | 925.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOS PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2112/MND-7975/MNI-4286/OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 12/06/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00093075820415 | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 12/06/2013 | 500.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 12/06/2013 | 400.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO E VIDEO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 12/06/2013 | 500.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIO E VIDEO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/06/2013 | 1050.00 | 00051554410487 | MARIA JOSIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 3500 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 12/06/2013 | 342.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA COLOCACAO DE 18 M2 DE FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS NA SALA DA SECRETARIA E BANHEIROS, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06192 ANEXA. | 00462013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 12/06/2013 | 694.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-6348/MPR-6603/MMW-344 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00021 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 12/06/2013 | 500.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATA DE FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 13/06/2013 | 1969.28 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00474 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4660/OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 13/06/2013 | 561.60 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 042301 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 13/06/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS 00580 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 13/06/2013 | 294.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042353 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 13/06/2013 | 126.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042353 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/06/2013 | 168.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042353 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 13/06/2013 | 1994.29 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/06/2013 | 9163.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 13/06/2013 | 2970.99 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 13/06/2013 | 1867.70 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 13/06/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 13/06/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 13/06/2013 | 3413.45 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO CEF-FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 13/06/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 13/06/2013 | 5138.49 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 13/06/2013 | 841.50 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0007 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DE VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002695 | 13/06/2013 | 335.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031308 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002696 | 13/06/2013 | 511.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031307 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002699 | 13/06/2013 | 1275.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00086 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 13/06/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00585 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/06/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00583 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 13/06/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGAS DE TONER DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00584 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002709 | 13/06/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00006 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 13/06/2013 | 4933.57 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002693 | 13/06/2013 | 2222.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 13/06/2013 | 250.00 | 00064574237449 | IRENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A IRENILDA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 13/06/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000582 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 13/06/2013 | 179.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00581 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/06/2013 | 1390.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PORTAO DE FERRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 42259 ANEXA, DESTINADO AO FECHAMENTO DO BECO QUE PEGA O QUARTERAO DAS RUAS PEDRO GONDIM, 06 DE JUNHO, FELINTO FLORENTINO E BENEDITO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002725 | 14/06/2013 | 880.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES OFERECIDAS AS EQUIPE QUE MINISTRARAM E PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002728 | 14/06/2013 | 1510.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE)., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 14/06/2013 | 100.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA APARECIDA FELIX SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/06/2013 | 220.00 | 00008264560490 | GILDENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A GILDENE MARIA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DO- CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/06/2013 | 400.00 | 00085018228415 | MARLUCE CAROLINE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARLUCE CAROLINE DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/06/2013 | 1467.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002724 | 14/06/2013 | 500.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 14/06/2013 | 690.00 | 00003975288337 | JOSE CLIDENOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZK-9037 USADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002723 | 14/06/2013 | 50.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002726 | 14/06/2013 | 240.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013 (CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 14/06/2013 | 3055.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 47 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO COMBATE A SECA ATRAVES DO DECRETO DE LEI Nº 111/2012 EM VIGOR NO DIA 15 DE OUTU- BRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA006203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002727 | 14/06/2013 | 435.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES OFERECIDAS A PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006204 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002740 | 14/06/2013 | 391.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002741 | 14/06/2013 | 1357.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002742 | 14/06/2013 | 1337.15 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0167 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002744 | 15/06/2013 | 764.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01117 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002743 | 15/06/2013 | 801.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01118 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA) ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0002749 | 17/06/2013 | 24266.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS,BEBEDOUROS,MESAS, LONGARINAS ARMARIOS,CADEIRAS, DVD E FAX CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0002750 | 17/06/2013 | 199.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MESA DE 1,20 METROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00823 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 17/06/2013 | 120.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 17/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01242 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 17/06/2013 | 860.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 043114 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002746 | 17/06/2013 | 1511.15 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0171 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 17/06/2013 | 80.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDROS NO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06211 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002755 | 18/06/2013 | 436.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00755 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002759 | 18/06/2013 | 451.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00753 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 18/06/2013 | 1606.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 694127 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC E EQUIP P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002769 | 18/06/2013 | 18000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PLAINA DIANTEIRA PD NH CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02470 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRA-TO DE REPASSE 0369386-57 E ADITIVO DA LICITACAODE NUMERO 0008/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002762 | 18/06/2013 | 1398.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00754 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 18/06/2013 | 4137.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002760 | 18/06/2013 | 1437.65 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000757 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002754 | 18/06/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA E FORNECIMENTO DE REACENTES E INSUMOS NECESSARIOS DURANTE O PERIODO DE18/04 A 18/05 EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 0076/ 2013-CPL FIRMADO EM 17/04/2013 E LICITACAO DE NUMERO 0023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002756 | 18/06/2013 | 6578.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00751 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002757 | 18/06/2013 | 4173.81 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00750 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIDOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002758 | 18/06/2013 | 4396.08 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00752 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 18/06/2013 | 300.00 | 00014398290125 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 03/06/07/13/17/27 DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002761 | 18/06/2013 | 381.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0756 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0002764 | 18/06/2013 | 13321.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFOR ME NOTA FISCAL 1111864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0002765 | 18/06/2013 | 5154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 694127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 19/06/2013 | 300.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05446 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002774 | 19/06/2013 | 900.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052230 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002772 | 19/06/2013 | 2000.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06216 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO026/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 19/06/2013 | 264.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, COENTRO E CEBOLINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 044357 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 20/06/2013 | 1301.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 20 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 20/06/2013 | 150.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 21/06/2013 | 740.00 | 00010274431416 | JEANE DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, CORTE DE CABELO E ESCOLA PARA PESSOAS BENEFICIARIAS DO PBF DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06227 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 21/06/2013 | 2392.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 APARELHOS TELEFONICO(CELULAR), CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00169 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 21/06/2013 | 838.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 21/06/2013 | 1250.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 21/06/2013 | 1250.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 25/06/2013 | 1996.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DAS TOMADAS DE PRECOS 14 E 15/2013 NO DOU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 25/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0015/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0043198 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002790 | 25/06/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03988 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 26/06/2013 | 83.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC E EQUIP P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002791 | 27/06/2013 | 16000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GRADE ARADOURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02501 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 0369386-57 E ADITIVO DA LICITACAO DE NUMERO 0008/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 28/06/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO JUNHO DE EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/06/2013 | 125984.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/06/2013 | 26200.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 28/06/2013 | 11494.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/06/2013 | 40556.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/06/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/06/2013 | 4015.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/06/2013 | 4984.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/06/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/06/2013 | 22611.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/06/2013 | 4100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/06/2013 | 13972.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/06/2013 | 4200.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/06/2013 | 700.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 28/06/2013 | 1410.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 28/06/2013 | 1329.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 28/06/2013 | 1678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 28/06/2013 | 12694.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/06/2013 | 3150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 28/06/2013 | 1587.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 33ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 28/06/2013 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 28/06/2013 | 2110.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 28 DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 28/06/2013 | 21021.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/06/2013 | 5775.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/06/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002824 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0002825 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 28/06/2013 | 4150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 28/06/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 28/06/2013 | 6784.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 28/06/2013 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 28/06/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO) A SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/06/2013 | 3400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/06/2013 | 2524.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 28/06/2013 | 3729.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 28/06/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU- DE DO CURIMATAU PARIBANO RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/06/2013 | 70940.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/06/2013 | 8958.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/06/2013 | 2793.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 28/06/2013 | 8575.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIAN RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 28/06/2013 | 33909.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 28/06/2013 | 24800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 28/06/2013 | 7760.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 28/06/2013 | 3373.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 28/06/2013 | 23101.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 28/06/2013 | 7045.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 28/06/2013 | 21253.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/06/2013 | 29533.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 28/06/2013 | 1075.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006235 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 28/06/2013 | 41076.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 28/06/2013 | 7820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 28/06/2013 | 6082.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 28/06/2013 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 08410 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/06/2013 | 1500.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002800 | 29/06/2013 | 1500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 06240 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002806 | 30/06/2013 | 487.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACABENTO COLONIAL E METALON CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000547 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE ADALAIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002807 | 30/06/2013 | 120.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACABENTO COLONIAL E METALON CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000547 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/06/2013 | 255.85 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 119 FOTOS NO TAMANHO 10X15 PARA A 5ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000121 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002812 | 30/06/2013 | 280.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00543 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002818 | 30/06/2013 | 595.60 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00544 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002804 | 30/06/2013 | 240.33 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00539 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002805 | 30/06/2013 | 328.75 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00545 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E AMETRNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002803 | 30/06/2013 | 1185.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00542 ANEXA,DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002808 | 30/06/2013 | 1211.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00538 DESTINADOS A RECUPERACAO DA PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/06/2013 | 150.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS EM PAPEL PESO 60 PARA EXPOSICAO DA 5ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002819 | 30/06/2013 | 611.29 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00541 DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FORRO DOS IDOSOS E OFICINA DA GINASTICA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002802 | 30/06/2013 | 3716.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00549 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002809 | 30/06/2013 | 1349.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00540 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002820 | 30/06/2013 | 261.72 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005406 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/07/2013 | 710.00 | 17577324000190 | JAILMA DA SILVA ARAÚJO 06797909422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BRANCA, KIT CAMISETA, BANHEIRAS E SABONETEIRAS CAJOVIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047731 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/07/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08369 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002888 | 01/07/2013 | 423.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 47344 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002889 | 01/07/2013 | 376.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 49903 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003189 | 01/07/2013 | 5781.58 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000119 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003190 | 01/07/2013 | 11092.68 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0117 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003371 | 01/07/2013 | 10087.22 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0109 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003191 | 02/07/2013 | 5004.50 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0118 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/07/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032006 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002894 | 02/07/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006242 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002896 | 02/07/2013 | 74.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00272 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002897 | 02/07/2013 | 772.62 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00275 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002898 | 02/07/2013 | 181.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0274 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0002895 | 02/07/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 006243 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002899 | 02/07/2013 | 1147.76 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000273 ANEXA, DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0016/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0043581 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 02/07/2013 | 340.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO FORD A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 05129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 02/07/2013 | 3709.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02470 ANEXA, USADOS PELOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/07/2013 | 2625.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 05498 ANEXA, DESTINADO A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002908 | 03/07/2013 | 50.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00280 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002905 | 03/07/2013 | 119.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0279 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002906 | 03/07/2013 | 8.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0278 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002907 | 03/07/2013 | 287.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0277 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002909 | 03/07/2013 | 17.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADEADO E SOLVENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0281 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/07/2013 | 400.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS EM TREINAMENTO PARA TRABALHAR NAS MAQUINAS MOTONIVELADOURA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/07/2013 | 3357.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002900 | 03/07/2013 | 64.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 55958 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002901 | 03/07/2013 | 1184.40 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05694 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002902 | 03/07/2013 | 690.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05693 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002903 | 03/07/2013 | 1040.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 040763 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002904 | 03/07/2013 | 74.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 55959 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002910 | 04/07/2013 | 87.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 55984 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002917 | 04/07/2013 | 2215.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00363 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW--3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002932 | 04/07/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALA- DA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006312 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002937 | 04/07/2013 | 7119.61 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA E FORNECIMENTO DE REACENTES E INSUMOS NECESSARIOS DURANTE O PERIODO DE01/06 A 30/06 EM EXERCICIO ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 0076/ 2013-CPL FIRMADO EM 31/05/2013 E LICITACAO DE NUMERO 0023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00114 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002990 | 04/07/2013 | 942.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055262 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002912 | 04/07/2013 | 217.84 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0285 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002913 | 04/07/2013 | 1485.72 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0285 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002930 | 04/07/2013 | 2240.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELACIONADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVI- TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002934 | 04/07/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002911 | 04/07/2013 | 45.37 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00283 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002914 | 04/07/2013 | 308.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00366 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002915 | 04/07/2013 | 809.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00367 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002916 | 04/07/2013 | 1060.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0368 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002918 | 04/07/2013 | 221.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0365 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002921 | 04/07/2013 | 205.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0365 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002924 | 04/07/2013 | 721.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00409 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002925 | 04/07/2013 | 585.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00410 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002926 | 04/07/2013 | 432.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0411 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMETAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002927 | 04/07/2013 | 114.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0413 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002928 | 04/07/2013 | 470.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0412 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002929 | 04/07/2013 | 1923.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0414 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS-EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002936 | 04/07/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006316ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/07/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002935 | 04/07/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006315 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 04/07/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/07/2013 | 156.86 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 04/07/2013 | 44.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006311 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05 A 20/06 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002933 | 04/07/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALA- DA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002919 | 04/07/2013 | 2156.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00370 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002920 | 04/07/2013 | 1848.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00369 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003369 | 04/07/2013 | 617.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00284 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003370 | 04/07/2013 | 100.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E FECHADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00282 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/07/2013 | 1445.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002952 | 05/07/2013 | 800.58 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00287 ANEXA, DESTINBADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002953 | 05/07/2013 | 12.99 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00286 ANEXA, DESTINBADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 05/07/2013 | 453.06 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 011723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/07/2013 | 989.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0016/2013 NO DOU,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/07/2013 | 367.20 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 72 FOTOS NO TAMANHO 10X15 DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000124ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/07/2013 | 140.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER EM LINA NO TAMANHO 2X2 M DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO PARA EXPOR NA AMOSTRA CULTURAL REALIZADO NO MES DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000122 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002939 | 05/07/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006253 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002950 | 05/07/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE-SOCIAL PARA EXIBICAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ATENDIMENTOS E AUXILIO AO PUBLICO DURANET A SESSAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO AO PROJETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000123 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 05/07/2013 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042013 | 0002991 | 05/07/2013 | 514.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56031 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002938 | 05/07/2013 | 450.50 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0025/2013(CARTA CONVITE),CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00117 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 05/07/2013 | 303.20 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011300 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002955 | 06/07/2013 | 49.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00288 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002954 | 06/07/2013 | 276.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00289 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003368 | 06/07/2013 | 25.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0290 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAOD AS ISNTALACOES HIDRAULICA DOS CATAVENTOS DAS COMUNI- DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002958 | 06/07/2013 | 300.49 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00291 ANEXA, DESTINBADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002963 | 08/07/2013 | 125.85 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0296 ANEXA,DESTINBADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002964 | 08/07/2013 | 386.74 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00297 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002965 | 08/07/2013 | 116.05 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00304 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002966 | 08/07/2013 | 439.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS CONSTANTE NOTA FISCAL 0305 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 08/07/2013 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002974 | 08/07/2013 | 6284.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL 00276 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002983 | 08/07/2013 | 101.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00091 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002984 | 08/07/2013 | 84.86 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00090 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002959 | 08/07/2013 | 158.18 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0303 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002967 | 08/07/2013 | 869.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0295 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MASRCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002968 | 08/07/2013 | 9.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0293 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MASRCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002969 | 08/07/2013 | 47.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0294 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MASRCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 08/07/2013 | 75.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER SANSUNG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00605 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 08/07/2013 | 105.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA E MANUTENCAO DE TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000602 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002987 | 08/07/2013 | 151.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00087 ANEXA,DESTIANDOS AS CRECHES JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMEO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 08/07/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002986 | 08/07/2013 | 270.98 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00088 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002956 | 08/07/2013 | 67.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00298 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002957 | 08/07/2013 | 154.03 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0299 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM RECARGA DE TONER DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0002988 | 08/07/2013 | 492.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055406 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002989 | 08/07/2013 | 1121.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055405 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002973 | 08/07/2013 | 2847.20 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000292 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 08/07/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00601 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 08/07/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 08/07/2013 | 200.00 | 00093075073415 | MESSIAS OLANDA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MESSIAS OLANDA MOREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE XAME MEDICO DO MENOR MISSIEL MENDES SILVA CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002960 | 08/07/2013 | 3883.12 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00306 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TO-MADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002961 | 08/07/2013 | 66.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00307 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002962 | 08/07/2013 | 12.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00308 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITA-CAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002970 | 08/07/2013 | 410.87 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00300 ANEXA,DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002971 | 08/07/2013 | 85.77 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00302 ANEXA,DESTINADOS A CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002972 | 08/07/2013 | 143.53 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 00301 ANEXA,DESTINADOS A CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE AN-DRADE, ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002985 | 08/07/2013 | 10.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00089 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003000 | 09/07/2013 | 283.53 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00313 ANEXA,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003001 | 09/07/2013 | 205.26 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00310 ANEXA,DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003366 | 09/07/2013 | 1562.59 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00312 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003367 | 09/07/2013 | 580.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00311ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002995 | 09/07/2013 | 188.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENLIOS DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00094 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002996 | 09/07/2013 | 1682.13 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000943ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 09/07/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002992 | 09/07/2013 | 253.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002994 | 09/07/2013 | 1350.25 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0098 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003003 | 09/07/2013 | 317.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055438 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002997 | 09/07/2013 | 76.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00092 ANEXA,DESTIANDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003002 | 09/07/2013 | 488.27 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0314 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/07/2013 | 374.40 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050107 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002993 | 09/07/2013 | 1148.75 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00309 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002998 | 09/07/2013 | 199.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00095 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002999 | 09/07/2013 | 8.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CON-VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/07/2013 | 2525.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/07/2013 | 25348.81 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/07/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003007 | 10/07/2013 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00567 ANEXA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/ 2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003005 | 10/07/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 15 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0568 ANEXA DESTINADOS AO CENRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003006 | 10/07/2013 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0565 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003008 | 10/07/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0566 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA LUIS AL-VES DUARTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/07/2013 | 22909.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/07/2013 | 7156.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 10/07/2013 | 4244.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/07/2013 | 152.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050535 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/07/2013 | 457.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050544 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/07/2013 | 155.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 050550 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/07/2013 | 732.47 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00493 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4660/OGA-9360 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/07/2013 | 1210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00338 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003108 | 10/07/2013 | 204.50 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0316 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 10/07/2013 | 7485.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/07/2013 | 111.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, DIVERSOS E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/07/2013 | 1408.40 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003009 | 10/07/2013 | 1304.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE GAS DE COZI-NHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00564 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 10/07/2013 | 12858.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003023 | 10/07/2013 | 474.02 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05721 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/07/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINAO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003107 | 10/07/2013 | 1477.05 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00315 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 11/07/2013 | 785.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 021701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003114 | 11/07/2013 | 421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL542903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0120167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 11/07/2013 | 380.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE JUNHO E AOS DIAS 04 E 07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003105 | 11/07/2013 | 115.95 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00319 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003106 | 11/07/2013 | 556.92 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00320 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITA-CAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/07/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/07/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/07/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/07/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/07/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE jJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 11/07/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 11/07/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/07/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 11/07/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 11/07/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 11/07/2013 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZERES DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE QUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 11/07/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/07/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/07/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/07/2013 | 120.00 | 00048391301400 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HINALDO BEZERRA S/N ESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/07/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 11/07/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/07/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA RUA PEDRO GON- DIM Nº 179, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 11/07/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/07/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 11/07/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUS JOSE PALMEIRA Nº 146 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 11/07/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 11/07/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS Nº 28DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCIA Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 11/07/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1189 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0156057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 11/07/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1505 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0120188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 11/07/2013 | 196.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1480 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0120184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/07/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 11/07/2013 | 180.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06268 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 11/07/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 11/07/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003025 | 11/07/2013 | 1250.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00088 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/07/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/07/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 11/07/2013 | 150.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES DURANTE O MES DEABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 11/07/2013 | 260.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 11/07/2013 | 230.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 11/07/2013 | 660.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 11/07/2013 | 800.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AO DIA 01 DE JULHO EM EXER-CICIO CONFORME CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 11/07/2013 | 240.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO E AO DIA 06 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/07/2013 | 600.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E AOS DIA 03 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 11/07/2013 | 360.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO E AO DIA 07 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIASANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 11/07/2013 | 400.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO E AOS DIAS 01/04/07/08 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 11/07/2013 | 500.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 11/07/2013 | 180.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO E AO DIA 02 DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003087 | 11/07/2013 | 1084.46 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 00069 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003091 | 11/07/2013 | 445.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041195 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003092 | 11/07/2013 | 194.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041199 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003093 | 11/07/2013 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041208 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003094 | 11/07/2013 | 99.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055581 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003095 | 11/07/2013 | 161.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055582 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003096 | 11/07/2013 | 235.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 54009 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 11/07/2013 | 4999.81 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003103 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06262 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003109 | 11/07/2013 | 178.25 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0318 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003110 | 11/07/2013 | 115.15 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0317 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003111 | 11/07/2013 | 3232.98 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0318 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 11/07/2013 | 1237.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM CONFORME NOTA FISCAL 077278 ANEXA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 11/07/2013 | 136.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077290 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 11/07/2013 | 199.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0120172 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 11/07/2013 | 46.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 01206 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 11/07/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 11/07/2013 | 151.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 077290 ANEXA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 11/07/2013 | 865.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 004957 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 11/07/2013 | 191.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0077301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 11/07/2013 | 274.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0077276 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003179 | 11/07/2013 | 1121.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00066 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/07/2013 | 500.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM ARMARIO E PINTURA DE 06 MAOS FRANCESAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06264 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/07/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 11/07/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 11/07/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 11/07/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/07/2013 | 250.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL (PROGRAMA MAIS EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 11/07/2013 | 130.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 09/15/20/27/26 DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/07/2013 | 320.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS,RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EM EXER- CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 11/07/2013 | 170.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVENTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003088 | 11/07/2013 | 297.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00067 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003089 | 11/07/2013 | 498.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00068 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003090 | 11/07/2013 | 495.75 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00065 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 11/07/2013 | 9163.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AOS 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 11/07/2013 | 3699.03 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AOS 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 11/07/2013 | 2215.86 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL MDE, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003104 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 06265 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO026/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 11/07/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 11/07/2013 | 3795.85 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/07/2013 | 923.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-11001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 076897 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 11/07/2013 | 255.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1038 INSTA-LADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 077279 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0117048 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 12/07/2013 | 246.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006273 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003139 | 12/07/2013 | 4035.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051363 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CON VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003140 | 12/07/2013 | 1435.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051369 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CON VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000112013 | 0003129 | 12/07/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 12/07/2013 | 546.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CUM-PRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO Nº 445/2013 EXPEDIDO PELA SUDEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028291 ANEXA, RELATIVO AO PERIDO DA COLETA DE 06/06 A 05/07 EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003134 | 12/07/2013 | 2124.75 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00099 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003135 | 12/07/2013 | 135.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 041244 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003136 | 12/07/2013 | 112.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56500 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003137 | 12/07/2013 | 42.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56505 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003138 | 12/07/2013 | 167.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56501 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003146 | 12/07/2013 | 1166.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006270 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003147 | 12/07/2013 | 2200.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 012/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 12/07/2013 | 18.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUES EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 006272 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003131 | 12/07/2013 | 4727.90 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00321 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 12/07/2013 | 1544.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALe CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 12/07/2013 | 1544.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 12/07/2013 | 1544.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 12/07/2013 | 1544.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 12/07/2013 | 1544.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003148 | 13/07/2013 | 658.35 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0323 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003149 | 13/07/2013 | 60.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0322 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003150 | 13/07/2013 | 6030.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0324 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0003153 | 15/07/2013 | 563.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF4660/MPR-6603/MMW-3244 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00024 ANEXA ATRA VES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 15/07/2013 | 164.50 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 052034 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VEN-DA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 15/07/2013 | 894.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 051920 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003158 | 15/07/2013 | 293.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055635 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 15/07/2013 | 2400.00 | 00010234447478 | ANDREIA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE COM 60 HORAS DE DURACAO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006274 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 15/07/2013 | 250.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006275ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 15/07/2013 | 2230.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PER- TENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06276 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003157 | 15/07/2013 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055634 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003163 | 16/07/2013 | 1275.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 063106 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 16/07/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 16/07/2013 | 1314.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 18/06 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 08312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 16/07/2013 | 4375.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003161 | 16/07/2013 | 4306.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA I NEXIGIBILI- DADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 049066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003162 | 16/07/2013 | 12421.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO ATRAVES DA I NEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 1111177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 16/07/2013 | 4664.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP.E MAQ. PESADA P/ SEC. DE TRANSP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/07/2013 | 1390.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PROPULSORA PNEUMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013579 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 17/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/07/2013 DAS TOMADAS DE PRECO DE NUMEROS 010/017/2013 CONFORME NOTA FISCAL 044519 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 17/07/2013 | 6160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DE FOSSAS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPIO RELATIVO A DIVERSOS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0003166 | 17/07/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0025/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00118 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/07/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032709 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 17/07/2013 | 420.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NA SAVEIRO DE PLACA MOQ-212 A SERVIOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00608 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 17/07/2013 | 579.98 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS PARA CARRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01533 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE USADAS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS EM VIAGENS PARA REALI- ZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 17/07/2013 | 4050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/MARCO/ABRIL/MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 00167 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 18/07/2013 | 300.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA DE APURACAO E DIVULGACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00028 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003176 | 18/07/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00027 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003180 | 19/07/2013 | 3256.84 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00790 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003182 | 19/07/2013 | 4872.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00791 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003183 | 19/07/2013 | 6606.27 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00793 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003203 | 19/07/2013 | 112.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01145 DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CON- CEICAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003212 | 19/07/2013 | 358.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01141 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003213 | 19/07/2013 | 2097.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01139 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003214 | 19/07/2013 | 1649.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01137 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003215 | 19/07/2013 | 2809.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01138 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003222 | 19/07/2013 | 54.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 56870 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003223 | 19/07/2013 | 69.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 568701ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003181 | 19/07/2013 | 363.39 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000797 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003198 | 19/07/2013 | 692.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01136 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003184 | 19/07/2013 | 974.54 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00796 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003185 | 19/07/2013 | 220.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00794 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 19/07/2013 | 152.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006286 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0003192 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 14 DE JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06288 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003199 | 19/07/2013 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001143 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003205 | 19/07/2013 | 175.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001142 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003206 | 19/07/2013 | 145.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001122 ANEXA, DESTIANDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003207 | 19/07/2013 | 712.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001140 ANEXA, DESTIANDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003208 | 19/07/2013 | 952.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01131 ANEXA, DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003209 | 19/07/2013 | 38.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01148 ANEXA, DESTIANDOS AS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003210 | 19/07/2013 | 800.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01132 ANEXA, DESTIANDOS AO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003211 | 19/07/2013 | 969.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01133 ANEXA, DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003216 | 19/07/2013 | 1723.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01123 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003217 | 19/07/2013 | 442.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01126 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003218 | 19/07/2013 | 584.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01129 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003219 | 19/07/2013 | 608.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01130 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003220 | 19/07/2013 | 5639.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01134 ANEXA DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVERAI, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003221 | 19/07/2013 | 2019.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01135 ANEXA DESTIANDOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 19/07/2013 | 450.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO NAVAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00486 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003200 | 19/07/2013 | 28.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01146 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003201 | 19/07/2013 | 35.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01147 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 19/07/2013 | 576.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVO AO DIA 19 DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003187 | 19/07/2013 | 1606.35 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000798 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003204 | 19/07/2013 | 246.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01144 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 19/07/2013 | 94.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS: ITR - 19.07.13 - 0,58 / ITR - 30.07.13 - 0,15 / FEP - 24.07.13 - 92,14 / ICMS DESON - 31.07.13 - 1,35, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003186 | 19/07/2013 | 934.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00795 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 19/07/2013 | 1654.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 19/07/2013 | 1654.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006281 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 19/07/2013 | 1654.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 19/07/2013 | 1654.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006284 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 19/07/2013 | 1654.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003202 | 19/07/2013 | 59.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01149 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003227 | 20/07/2013 | 187.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01154 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003229 | 20/07/2013 | 271.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01155 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003226 | 20/07/2013 | 154.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01153 ANEXA DESTIANDOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003224 | 20/07/2013 | 357.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01162 DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003225 | 20/07/2013 | 1086.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01161 DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003228 | 20/07/2013 | 224.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01152 DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA, MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003230 | 20/07/2013 | 391.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01160 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003231 | 20/07/2013 | 126.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01151 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003232 | 20/07/2013 | 438.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01156 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003233 | 20/07/2013 | 119.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01165 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O CINE SOCIAL LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003234 | 20/07/2013 | 330.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01159 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003235 | 20/07/2013 | 254.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01164 DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003236 | 20/07/2013 | 707.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01163 DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003237 | 20/07/2013 | 325.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01158 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003238 | 20/07/2013 | 218.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01157 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003239 | 21/07/2013 | 1391.00 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 22/07/2013 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01744 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 22/07/2013 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01743 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 22/07/2013 | 470.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 054101 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUL-TURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003244 | 22/07/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04126 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003243 | 22/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01266 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 23/07/2013 | 1875.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 23/07/2013 | 43.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 23/07/2013 | 3142.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 23/07/2013 | 522.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003252 | 23/07/2013 | 750.60 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0326 ANEXA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003253 | 23/07/2013 | 4956.23 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0327 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 23/07/2013 | 168.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 054366 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003255 | 24/07/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00009 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003256 | 24/07/2013 | 840.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00008 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 24/07/2013 | 1895.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00239 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003259 | 25/07/2013 | 105.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57176 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003258 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 06300 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO026/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 26/07/2013 | 290.00 | 00004079100426 | ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A ADELIA LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESIDENCIA, COMPRAD E PASSAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 26/07/2013 | 1579.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 26/07/2013 | 1579.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 26/07/2013 | 1579.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006295 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/07/2013 | 1579.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NAS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 26/07/2013 | 1579.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003267 | 28/07/2013 | 1266.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0176 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DAN-TAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003268 | 28/07/2013 | 1504.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0177 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003269 | 28/07/2013 | 1302.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0175 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003270 | 28/07/2013 | 1553.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0178 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 29/07/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS 000975 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 29/07/2013 | 1146.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AFERIMENTO DAS BALANCAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/07/2013 | 1506.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO PARA MAQUINA DE TERRAPLANAGEM DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 29/07/2013 | 1255.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/07/2013 | 36764.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/07/2013 | 7477.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 30/07/2013 | 6953.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/07/2013 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CUM-PRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO Nº 445/2013 EXPEDIDO PELA SUDEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 029009 ANEXA, RELATIVO AO PERIDO DA COLETA DE 06/05 A 05/06 EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 30/07/2013 | 71185.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 30/07/2013 | 2430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 30/07/2013 | 7528.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/07/2013 | 32101.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 30/07/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/07/2013 | 8486.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/07/2013 | 22356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 30/07/2013 | 21644.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 30/07/2013 | 29133.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/07/2013 | 6628.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 30/07/2013 | 21109.82 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/07/2013 | 6636.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/07/2013 | 3073.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/07/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 30/07/2013 | 5734.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 30/07/2013 | 875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/07/2013 | 3729.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/07/2013 | 4339.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/07/2013 | 3251.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/07/2013 | 1910.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/07/2013 | 20113.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/07/2013 | 5775.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 30/07/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/07/2013 | 4150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0003359 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0003360 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003274 | 30/07/2013 | 1107.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0422 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003275 | 30/07/2013 | 490.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0420 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003276 | 30/07/2013 | 64.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0423 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003277 | 30/07/2013 | 160.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0419 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003278 | 30/07/2013 | 630.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0418 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003279 | 30/07/2013 | 400.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0421 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/07/2013 | 125329.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/07/2013 | 21100.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 30/07/2013 | 1175.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/07/2013 | 11547.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/07/2013 | 40486.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 30/07/2013 | 4015.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/07/2013 | 2400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 30/07/2013 | 9007.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 30/07/2013 | 4100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 30/07/2013 | 22687.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 30/07/2013 | 12317.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 30/07/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/07/2013 | 5636.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/07/2013 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO JULHO DE EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 30/07/2013 | 3323.12 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO FGTS/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/07/2013 | 1029.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/07/2013 | 1378.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/07/2013 | 11516.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/07/2013 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 31/07/2013 | 1595.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 34ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 31/07/2013 | 700.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 31/07/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 18/25/26 DE JULHO/2013 DA HOMOLOGACAO DAS TOMADAS DE PRECOS DE NUMEROS 010/017/2013 CONFORME NOTA FISCAL 045234 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 31/07/2013 | 1449.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LACAMENTO DE CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003297 | 31/07/2013 | 525.40 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00566 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003298 | 31/07/2013 | 596.52 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00568 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003299 | 31/07/2013 | 1033.86 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0562 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003300 | 31/07/2013 | 859.93 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0558 ANEXA,DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003294 | 31/07/2013 | 1162.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000556 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003295 | 31/07/2013 | 81.56 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00561 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003292 | 31/07/2013 | 157.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00570 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003293 | 31/07/2013 | 210.87 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00564 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 31/07/2013 | 290.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003296 | 31/07/2013 | 448.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00569 ANEXA,DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003304 | 31/07/2013 | 1201.01 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00559 DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 31/07/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003301 | 31/07/2013 | 122.81 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00571 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003302 | 31/07/2013 | 373.69 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0563 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003303 | 31/07/2013 | 1327.64 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0555 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003286 | 31/07/2013 | 2196.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00554 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003287 | 31/07/2013 | 1472.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00554 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003288 | 31/07/2013 | 646.42 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00567 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003289 | 31/07/2013 | 1414.41 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00557 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003290 | 31/07/2013 | 208.63 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0565 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003291 | 31/07/2013 | 221.58 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0560 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/08/2013 | 660.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0005 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/08/2013 | 504.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003948 | 01/08/2013 | 492.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055406 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 002/2013 (TOMADA DE PREÇO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003949 | 01/08/2013 | 1391.00 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/08/2013 | 1200.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0004 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003390 | 02/08/2013 | 268.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006487ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003391 | 02/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTA-LADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006487 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 02/08/2013 | 1262.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013890 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003392 | 02/08/2013 | 230.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003393 | 02/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 02/08/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033261 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003388 | 02/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003389 | 02/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006485 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003394 | 02/08/2013 | 420.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033263 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASCIDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMDA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003395 | 02/08/2013 | 402.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033262 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMDA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003396 | 02/08/2013 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033260 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMDA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003397 | 02/08/2013 | 33.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05636 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003398 | 02/08/2013 | 314.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056366 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003399 | 02/08/2013 | 90.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042230 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003400 | 02/08/2013 | 241.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042234 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006309 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06305 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/08/2013 | 1478.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003404 | 04/08/2013 | 1083.15 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E ERVA-DOCE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00078 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003402 | 04/08/2013 | 495.75 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00074 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003403 | 04/08/2013 | 498.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00077 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003405 | 04/08/2013 | 297.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00076 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003406 | 04/08/2013 | 1121.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 075 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRCO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003407 | 04/08/2013 | 52.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0073 ANEXA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003409 | 05/08/2013 | 1718.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0381 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003414 | 05/08/2013 | 387.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0380 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003416 | 05/08/2013 | 321.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0380 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003417 | 05/08/2013 | 484.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0383 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DUCATOMMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003418 | 05/08/2013 | 394.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0382 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003420 | 05/08/2013 | 1577.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01182 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003421 | 05/08/2013 | 921.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01178 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003422 | 05/08/2013 | 1242.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01181 ANEXA DESTIANDOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003424 | 05/08/2013 | 584.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01179 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA E JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DALICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003425 | 05/08/2013 | 1723.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01180 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003427 | 05/08/2013 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL 01169 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003428 | 05/08/2013 | 194.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011698 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003429 | 05/08/2013 | 87.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01170 ANEXA DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003432 | 05/08/2013 | 171.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01173 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003434 | 05/08/2013 | 60.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01175 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003430 | 05/08/2013 | 35.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01171 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 05/08/2013 | 28.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003433 | 05/08/2013 | 179.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01174 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003408 | 05/08/2013 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056422 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003415 | 05/08/2013 | 2302.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00374 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0003423 | 05/08/2013 | 273.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01167 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003426 | 05/08/2013 | 146.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01177 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003435 | 05/08/2013 | 116.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01176 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003436 | 05/08/2013 | 78.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01166 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003410 | 05/08/2013 | 1451.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00379 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003411 | 05/08/2013 | 1955.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00378 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIS-MO USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003412 | 05/08/2013 | 1980.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0377 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003413 | 05/08/2013 | 305.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0375 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 05/08/2013 | 1121.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 014326 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003431 | 05/08/2013 | 185.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01172 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 06/08/2013 | 1160.00 | 17577324000190 | JAILMA DA SILVA ARAÚJO 06797909422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MIJAO, BANHEIRAS, COLONIAS, KIT CUEIRO, SABONETES E SABONETEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058849 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003439 | 06/08/2013 | 1092.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 042153 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LI- CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003443 | 06/08/2013 | 236.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01184 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03 ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003444 | 06/08/2013 | 2408.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01183 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003445 | 06/08/2013 | 415.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01186 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003446 | 06/08/2013 | 123.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01185 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 06/08/2013 | 850.00 | 00003770260422 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 MICROSCOPIO COM REPAROS NAS OBJETIVAS, NO MICRO E NO MACRO, NAS ACULARES LIMPEZA DAS OBJETIVAS E TESTES EM 01 ELETROCAR-DIOGRAFO COM REPARO NA PLACA NOS ESTILETES NOS CABOS PACIENTES E NO ESTILETE TESTES E LIMPEZA, PERTEN- CENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003452 | 06/08/2013 | 263.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056479 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003453 | 06/08/2013 | 595.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06480 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003447 | 06/08/2013 | 301.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01187 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003440 | 06/08/2013 | 1053.60 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0007, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003449 | 06/08/2013 | 39.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01189 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003450 | 06/08/2013 | 365.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01190 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003441 | 06/08/2013 | 2094.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01192 ANEX DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003442 | 06/08/2013 | 4854.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01191 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003448 | 06/08/2013 | 628.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01188 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTA- CAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003456 | 07/08/2013 | 432.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006322ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003460 | 07/08/2013 | 2374.20 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00510 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4660/OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 07/08/2013 | 1266.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01188 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTA- CAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003466 | 07/08/2013 | 208.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01197 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL E GINA- SIOS POLIESPORTIVOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 07/08/2013 | 240.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE DATA SHOW (PROJETOR, NOTBOOK E TELA),DESTINADAO A PARESENTACAO DE SLIDES NAS REUNIAOES DO TERRITORIO DO CURIMATAU PARAI-BANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DE JULHO EM EXERCICICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 07/08/2013 | 1274.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 18/07 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003455 | 07/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALA- DA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003457 | 07/08/2013 | 194.11 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003467 | 07/08/2013 | 206.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01198 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003480 | 07/08/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02457 ANEXA, DESTINADO AO FIAT DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003482 | 07/08/2013 | 2019.25 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00016 ANEXA, DESTINADAS AU FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 07/08/2013 | 44.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006323 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003462 | 07/08/2013 | 1792.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01193 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003463 | 07/08/2013 | 2890.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01194 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003468 | 07/08/2013 | 409.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056541 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003469 | 07/08/2013 | 210.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57996 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003470 | 07/08/2013 | 50.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57986 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003472 | 07/08/2013 | 619.50 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00050 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003473 | 07/08/2013 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02450 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003474 | 07/08/2013 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02454 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003475 | 07/08/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02453 ANEXA DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003476 | 07/08/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02451 ANEXA DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003477 | 07/08/2013 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02452 ANEXA DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003478 | 07/08/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02455 ANEXA DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003479 | 07/08/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02456 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003484 | 07/08/2013 | 16042.81 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0011 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2075/MOJ-4619/MNL-4979/MND-7975/MNI-4286/OFC-4230/OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 07/08/2013 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW PARA APRESEN-TACAO DE SLIDES NA CONFERENCIA DO TERRITORIO DO CURIMATAU PARAIBANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PARTICIPACAO DAS SECRETARIAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000129 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003489 | 07/08/2013 | 66.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05756 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 07/08/2013 | 248.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05753 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 07/08/2013 | 248.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05755 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 07/08/2013 | 643.60 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05752 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 07/08/2013 | 115.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOS E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-4230/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 07/08/2013 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI-4326/MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 07/08/2013 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00102 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003454 | 07/08/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO , SANFONEIRO, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRINAGUISTA E CONTRABAIXO NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06317 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003465 | 07/08/2013 | 194.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01196 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003487 | 07/08/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE-SOCIAL PARA EXIBICAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ATENDIMENTOS E AUXILIO AO PUBLICO DURANET A SESSAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO AO PROJETO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000126 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 07/08/2013 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW (PROJETOR, NOTEBOOK E TELA) USADO NA ABERTURA DA CASA DO EMPREENDEDOR ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003481 | 07/08/2013 | 17305.64 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0012 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2220/2300 MMW-3244/KLS-0864/NPR-6603/OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0003494 | 07/08/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL 006318 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 07/08/2013 | 247.98 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MDF CONSTANTE EM NOTA FISCAL 07826 ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAO DO ASSOALHO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003459 | 07/08/2013 | 3922.93 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00509 ANEXA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003464 | 07/08/2013 | 321.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01195 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0003483 | 07/08/2013 | 4304.96 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0015 ANEXA, DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 08/08/2013 | 100.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006331 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 08/08/2013 | 100.00 | 00092995187420 | ERIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO FR UMA MESA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06330 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 08/08/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 08/08/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCIA Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 08/08/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011/2013 E TOMADA DE PRECO DE NUMERO 017/2013 CONFORME NOTA FISCAL 45748 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 08/08/2013 | 33.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE E OTROS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 09/08/2013 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 09/08/2013 | 7537.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 09/08/2013 | 133.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 09/08/2013 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 076766 ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0003521 | 09/08/2013 | 955.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTANTE EM ACO COM 04 PRATELEIRAS E BIROR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00885 ANEXA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 09/08/2013 | 3320.70 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/08/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 09/08/2013 | 1416.78 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 09/08/2013 | 4116.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 09/08/2013 | 1824.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURA SAGRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 09/08/2013 | 1820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA POTAVEL DESTINADA AO COMBATE A SECA DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DO DECRETO DE NUMERO 111/2012 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 09/08/2013 | 200.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 FREZERES DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 09/08/2013 | 486.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 077279 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 09/08/2013 | 129.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 076757 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 09/08/2013 | 270.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003522 | 09/08/2013 | 4600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TALOES DE COBRANCA DA FEIRA LIVRE E DE SERVICOS E COMPRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001475 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/20139(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003524 | 09/08/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00601 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 09/08/2013 | 495.65 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 012612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 09/08/2013 | 5272.14 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 09/08/2013 | 1320.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000706 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 033/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/08/2013 | 305.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/08/2013 | 9593.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 09/08/2013 | 3670.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO ANO RETROATIVO COM PROCESSO DE QUITACAO EM ANDAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 09/08/2013 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0116730 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 09/08/2013 | 191.54 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 09/08/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 09/08/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 09/08/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEI-RA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 09/08/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 09/08/2013 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1505 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 0119816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/08/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 0154571 ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 09/08/2013 | 156.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 0119812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/08/2013 | 23.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 01070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 09/08/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 09/08/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003530 | 09/08/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00600 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003551 | 09/08/2013 | 426.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01202 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003552 | 09/08/2013 | 97.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01205 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003553 | 09/08/2013 | 522.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01205 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003554 | 09/08/2013 | 450.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01206 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003555 | 09/08/2013 | 173.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01204 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003556 | 09/08/2013 | 203.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01208 ANEXA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003557 | 09/08/2013 | 611.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01201 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003558 | 09/08/2013 | 333.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01210 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003559 | 09/08/2013 | 263.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01209 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 09/08/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE JORDENILSON TARGINO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 09/08/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 09/08/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 09/08/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 09/08/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/08/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 09/08/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/08/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 09/08/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/08/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/08/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 09/08/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/08/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 09/08/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/08/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/08/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/08/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 09/08/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/08/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE jJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/08/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/08/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 09/08/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/08/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/08/2013 | 59.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 09/08/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076767 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 09/08/2013 | 219.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0119800 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 09/08/2013 | 522.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076756 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 09/08/2013 | 190.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00626 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 09/08/2013 | 390.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 00625 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003523 | 09/08/2013 | 13726.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO E BOLETINS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001476 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003528 | 09/08/2013 | 651.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 00597 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003529 | 09/08/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL 00598 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 02 e 04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003531 | 09/08/2013 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA 0604 ANEXA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003532 | 09/08/2013 | 1050.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00092 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 09/08/2013 | 4871.76 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172013 | 0003545 | 09/08/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006334 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/08/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/08/2013 | 270.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADA AO ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 09/08/2013 | 300.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 09/08/2013 | 857.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005067 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 09/08/2013 | 95.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0076777 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 09/08/2013 | 165.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0076754 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003526 | 09/08/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0603 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003527 | 09/08/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0599 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA E SENA- DOR RUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 09/08/2013 | 4526.52 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 09/08/2013 | 9163.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003541 | 09/08/2013 | 1266.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0180 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003542 | 09/08/2013 | 1553.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0181 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0003543 | 09/08/2013 | 1504.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0182 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 005/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 09/08/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/08/2013 | 250.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL (PROGRAMA MAIS EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/08/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 09/08/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/08/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 09/08/2013 | 400.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE ALUGUEL DE UM FREEZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNO/JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/08/2013 | 612.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003455 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-3964 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 09/08/2013 | 300.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3964 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00790 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 09/08/2013 | 964.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 14319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003500 | 09/08/2013 | 369.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 328865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 09/08/2013 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0119795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 09/08/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003525 | 09/08/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000602 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA D ETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 09/08/2013 | 1573.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 09/08/2013 | 1573.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 09/08/2013 | 1573.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/08/2013 | 1573.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NAS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 09/08/2013 | 1573.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06326 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/08/2013 | 420.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS, CRACHAS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06368 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 12/08/2013 | 1260.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06399 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 12/08/2013 | 50.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06339 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/08/2013 | 160.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAPEAMENTO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIS PNCA PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06336 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 12/08/2013 | 500.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 50:00 HORAS DE MOTO- SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO,PESO DO BOLSA E PREVENCAO CONTRA A DENGUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06413 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/08/2013 | 22.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06376 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/08/2013 | 1050.00 | 00010044358431 | EMERSON MOISES SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E SOLDAS DE CAMAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006380 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/08/2013 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58252 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 58252 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 12/08/2013 | 450.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06393 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003681 | 12/08/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HE-MODIALISE DURANTE O MES DE JULHO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00010 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DES-TINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006387 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 12/08/2013 | 60.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA ZUNA RURAL TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006338 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 12/08/2013 | 240.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (60 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06402 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006410 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003708 | 12/08/2013 | 662.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00105 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003709 | 12/08/2013 | 613.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00106 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/08/2013 | 30.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06354 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 12/08/2013 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08:00 HORAS DE VEICULACAO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06384 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0003617 | 12/08/2013 | 3925.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOS PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4219/OFC94230/MNL-4979/MND-7975/MNF-2075/MNI-4286/MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00025 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 12/08/2013 | 85.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006371 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 12/08/2013 | 85.00 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DO MURAL DE VIDRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 12/08/2013 | 910.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABICACAO DE GRADES DE MADEIRA COM NAYLON E PINTURA DE BIROS CADEIRAS E CAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006362 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/08/2013 | 525.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA DUBLO DE PLACA MQJ-4619 E IMPRESSOES DE LENCOIS E SACOLAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006367 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003620 | 12/08/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 12/08/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003626 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003627 | 12/08/2013 | 2090.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 12/08/2013 | 175.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 PORTAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 12/08/2013 | 50.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 12/08/2013 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADO A 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/08/2013 | 260.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/08/2013 | 120.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/08/2013 | 36.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUES EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 006392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 12/08/2013 | 260.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 10:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003703 | 12/08/2013 | 350.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFETT NA CONFRATERNIZACAO DE ENCER-RAMENTO DO CURSO DO SENAI REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELSA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA 006347 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003704 | 12/08/2013 | 840.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA), PARA O INSTRUTOR DO CURSO DO SENAI REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003712 | 12/08/2013 | 501.77 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTIANDOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003716 | 12/08/2013 | 916.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL 000104 ANEXA, DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 12/08/2013 | 52.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTOI DE AGUA POTAVEL (13 BARRICAS DAGU), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006401 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 12/08/2013 | 40.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE VEICULACAO DE SOM PARA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06383 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 12/08/2013 | 40.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE VEICULACAO DE DURANTE AS COMEMORACOES ALUISIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 12/08/2013 | 275.50 | 00002245897412 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABAS, COENTRO E CEBOLINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 061239 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 12/08/2013 | 315.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DE FERRO E SUPORTE DA BANDEIRA DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 12/08/2013 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 FREZER PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06356 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 12/08/2013 | 120.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06344 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 12/08/2013 | 175.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO MARINHO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 12/08/2013 | 158.00 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06358 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 12/08/2013 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO CAMPEONATO DE FUTE- BOL DE SALAO E TORNEIO DE FUTVOLEI CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 06411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/08/2013 | 303.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 297 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/08/2013 | 25.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 19 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E AO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006396 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/08/2013 | 18.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006397 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/08/2013 | 72.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 48 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006394 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/08/2013 | 410.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 41:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS D A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A 1º CONFERENCIA CULTURAL E EXPOSICAO DOS TRABALHOS DA MOSTRA CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006416 ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 12/08/2013 | 9.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06373 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/08/2013 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 06375 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/08/2013 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/08/2013 | 2250.00 | 00092995128415 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO PRESTADOS NAS CADEIRAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06366 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/08/2013 | 212.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (53 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06403 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/08/2013 | 109.50 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006391 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/08/2013 | 50.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD PERTENCENTE A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06343 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/08/2013 | 1855.00 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS POLO COM BORDADOS PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 12/08/2013 | 292.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (73 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006400 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 12/08/2013 | 210.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 18:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA CONFERENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006408 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 12/08/2013 | 102.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 68 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006398 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003710 | 12/08/2013 | 220.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00111 ANEXA,DESTIANDOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003711 | 12/08/2013 | 43.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTIANDOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003715 | 12/08/2013 | 86.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00100 ANEXA, DESTIANDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/08/2013 | 440.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 06 CDs E 27:OO HORAS DE LOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/08/2013 | 600.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE UM BALCAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 12/08/2013 | 80.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 04 CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 12/08/2013 | 300.00 | 00029495865468 | MARIA AMELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/08/2013 | 350.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 35:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/08/2013 | 40.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003705 | 12/08/2013 | 870.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVEN-TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NINIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTACONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003714 | 12/08/2013 | 832.05 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003717 | 12/08/2013 | 1139.76 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000107 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 12/08/2013 | 2470.00 | 00003164964480 | JAILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38 PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO COMBATE A SECA ATRAVES DO DECRETO DE LEI Nº 111/2012 EM VIGOR NO DIA 15 DE OUTU- BRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA006350 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ENTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E PALESTRA REALIZADA PELO SEBRAE, CONFORME NOTA SERVICOS AVULSA 006385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 12/08/2013 | 430.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA ELETROBOMBA DAS COMUNIDES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 12/08/2013 | 640.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E CONSERTO DE PORTAS, ESCADA, CARRINHOS DE MAO E CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGARICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 12/08/2013 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM PORTAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06363 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 12/08/2013 | 175.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ELETROBOMBA D0 POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 05:50 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/08/2013 | 690.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DO SR.FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA TRANSPOTADA EM VEICULO MUNICIPAL PARA AS COMUNIDADES CA-RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELACIONADOS A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003706 | 12/08/2013 | 40.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013 (CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003719 | 12/08/2013 | 8.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00108 ANEXA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003718 | 12/08/2013 | 34.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00108 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 12/08/2013 | 200.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NO ALTERNA- DOR DO CAMINHAO FORD, NO MOTOR DE PARTIDA E NAS INSTALACOES ELETRICA DOS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 12/08/2013 | 24.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE RETROVISOR NA PATROL E VIDRO CANELADO NO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 12/08/2013 | 410.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA GRADE E FABRICACAO DE CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006369 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 12/08/2013 | 150.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CHAFARIZ SITUADO NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEM DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 12/08/2013 | 195.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA RODA DO CAMINHAO FORD, NA CAIXA DO TRATOR VALMET E NA ROCADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 12/08/2013 | 495.00 | 00092882137400 | CLINDEBERG MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA LAMINA NA CAIXA BASE DA PATROL,ALOGAMENTO NO CHASSIS E SOLDA NO PARACHOQUE TRAZEIRO DO CAMINHAO FORD,SOLDA NO PARACHOQUE DO TRATOR YANMAR R NO EMBUCHAMENTO DO PEDAL DO TRATORVALMET PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 12/08/2013 | 180.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA CARRETA E NO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 12/08/2013 | 180.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/08/2013 | 171.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 06378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0003678 | 12/08/2013 | 2240.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261, DOS TRATORES AGRALE VALMET E YANMAR DA MOTA DE PLACA MNR-9014 E DOS CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANS-PORTES, OBRAS E URBANISMO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/08/2013 | 214.00 | 00073868531491 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA, SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSERTOS DE PNEUS, CARROCAS E VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/08/2013 | 650.00 | 00007458500492 | GEVISSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, NO COMPRESSOR E TROCA DA VALVULA PEDAL DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/08/2013 | 64.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (16 BARICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/08/2013 | 110.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 12/08/2013 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003707 | 12/08/2013 | 45.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00110 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003713 | 12/08/2013 | 458.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 13/08/2013 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DO FOSSAO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 13/08/2013 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DE FOSSAS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPIO RELATIVO A DIVERSOS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 13/08/2013 | 418.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061330 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 13/08/2013 | 450.50 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061316 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE V ENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 13/08/2013 | 125.00 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061319 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA´PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI-LIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 13/08/2013 | 469.62 | 00084011084468 | JOSE ADRIANO DE PONTE BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061321 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJE-TO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003725 | 13/08/2013 | 4035.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 061344 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003726 | 13/08/2013 | 1435.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 061336 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003728 | 13/08/2013 | 430.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006418ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003729 | 13/08/2013 | 83.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000109 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000109 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 13/08/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003795 | 13/08/2013 | 374.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58561 ANEXA , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003727 | 13/08/2013 | 3676.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL,FIGADO E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061356 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 13/08/2013 | 2070.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012406 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 012406 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 14/08/2013 | 150.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/08/2013 | 300.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO E AOS DIAS 05/07/12 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 14/08/2013 | 740.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 14/08/2013 | 280.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 14/08/2013 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO E AOS DIAS 03/08 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 14/08/2013 | 300.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO E AOS DIAS 03/06 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 14/08/2013 | 210.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/08/2013 | 80.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AOS DIAS 27 DE JULHO E 03 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/08/2013 | 820.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO, AO MES DE JULHO E AOS DIAS 01/03 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/08/2013 | 690.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 14/08/2013 | 580.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO E AOS DIAS 01/03 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 14/08/2013 | 720.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 14/08/2013 | 450.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 14/08/2013 | 13872.63 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 14/08/2013 | 150.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DOADO O PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO USADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 01813 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 14/08/2013 | 140.00 | 00000082168431 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MOREIRA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 14/08/2013 | 260.00 | 00010573325421 | HELOISA MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.HELOISA MARIA DE ALMEIDA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 14/08/2013 | 160.00 | 00009704886454 | APARECIDA PATRICIA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A APARECIDA PATRICIA DANTAS DE FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/08/2013 | 40.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVENTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 14/08/2013 | 620.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS,RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO EM EXER- CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 14/08/2013 | 160.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 13/27/28 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 14/08/2013 | 60.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, FAZER PESQUISA DE PRECOS E REALI-ZAR COMPRAS, RELATIVO AOS DIAS 08/14/28 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/08/2013 | 60.00 | 00092787959415 | MARIA DA SILVA M. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA ESCOLAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, FAZER PESQUISA DE PRECOS E REALI-ZAR COMPRAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AOS DIAS 08/14/28 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 14/08/2013 | 34011.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 14/08/2013 | 11126.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 14/08/2013 | 29.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 14/08/2013 | 1518.56 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE CARRO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (DO SITIO BOI MORTO PARA CANO DO COSTA), REFERENTE AO PERIODO DE 15.07 A 15.08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 14/08/2013 | 14258.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 14/08/2013 | 330.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE JULHO E AOS DIAS 01/03/04 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003761 | 15/08/2013 | 5875.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003426 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003778 | 15/08/2013 | 357.34 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0860 ANEXA, DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/08/2013 | 735.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00586 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003776 | 15/08/2013 | 1639.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0861 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 15/08/2013 | 330.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005057 ANEXA, DESTINADAS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003777 | 15/08/2013 | 2843.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00858 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000282013 | 0003760 | 15/08/2013 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS JANDAIRA,BARRO BRANCO,MONTEVIDEO,BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06430 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000282013 | 0003764 | 15/08/2013 | 1450.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS JANDAIRA,BARRO BRANCO,MONTEVIDEO,BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNDA A SEXTA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO EM EXER-CICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06431 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 15/08/2013 | 655.20 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 062226 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003771 | 15/08/2013 | 571.32 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00859 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003779 | 15/08/2013 | 651.09 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00857 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 15/08/2013 | 816.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE FAZEM O CURSO VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO DOIS DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000126 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003763 | 15/08/2013 | 37.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056890 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003765 | 15/08/2013 | 836.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006432 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003766 | 15/08/2013 | 3864.31 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE PROCEDIMENTOS DE PATALOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00121 ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 15/08/2013 | 160.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFOR- ME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 15/08/2013 | 1575.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00713 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003772 | 15/08/2013 | 6036.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00864 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003773 | 15/08/2013 | 4235.12 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00862 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003774 | 15/08/2013 | 1551.47 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00865 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MOK-2014 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003775 | 15/08/2013 | 4105.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0866 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003780 | 15/08/2013 | 197.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0197206 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003781 | 15/08/2013 | 1387.85 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0197130 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003782 | 15/08/2013 | 151.53 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0197229 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003783 | 15/08/2013 | 1296.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056907 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003784 | 15/08/2013 | 800.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056906 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003785 | 15/08/2013 | 9623.92 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0120 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 15/08/2013 | 325.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-COM.DE ART.LAB.MED E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01298 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003796 | 16/08/2013 | 309.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58566 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003797 | 16/08/2013 | 44.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58636 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003793 | 16/08/2013 | 224.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056911 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003794 | 16/08/2013 | 966.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58644 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 58644 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 16/08/2013 | 1685.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 16/08/2013 | 1685.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 16/08/2013 | 1685.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 16/08/2013 | 1685.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 16/08/2013 | 1685.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003854 | 17/08/2013 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02468 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003856 | 17/08/2013 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02470 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-2075 SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003853 | 17/08/2013 | 270.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02467 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 19/08/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO E DA DISPENSA DE NUMERO 0003/2013, CONFORME NOTA FISCAL 46315 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003803 | 19/08/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04225 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003802 | 19/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01289 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003798 | 19/08/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABO-RATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00076/2013FIRMADO EM 17/04/2013, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000122 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 19/08/2013 | 123.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO COM O VEICULO DE PLACA MOQ-2112 DE BARRA DE SANTA ROSA ATE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000651 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003804 | 19/08/2013 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58656 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003805 | 19/08/2013 | 392.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056964 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 19/08/2013 | 175.00 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A FRANCILENE DE ARAUJO PONTES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003811 | 20/08/2013 | 1314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 563547 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 20/08/2013 | 1870.00 | 12257746000164 | AUTOBUS-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00356 ANEXA, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE FAMUP/PMNF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/08/2013 | 451.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/08/2013 | 213.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNI-4326 DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 20/08/2013 | 101.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 20.08.2013 - 0,48 - ITR / 30.08.2013 - 0,28 - ITR / 20.08.2013 - 99,79 - FUNDO ESPECIAL / 30.08.2013 - 1,35 - ICMS DESON, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/08/2013 | 68.83 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE ENCARGOS DE FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/08/2013 | 259.77 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE ENCARGOS DE FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003810 | 20/08/2013 | 12109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 1182997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003812 | 20/08/2013 | 3930.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 493996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 20/08/2013 | 4971.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 21/08/2013 | 86.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00796 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 21/08/2013 | 503.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00797 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 21/08/2013 | 229.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000795 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA USADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/08/2013 | 415.00 | 00005311288493 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETOQUE E POLIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 006438 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 21/08/2013 | 180.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA PEDAGOGICA MARIA JOSE SOARES MACEDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01312 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003824 | 22/08/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00010 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 22/08/2013 | 270.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ACOMPANHA-DAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06447 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 22/08/2013 | 70.00 | 00057416893453 | FRANCISCA BEZERRA ESTRELA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A FRANCISCA BEZERRA ESTRELA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003825 | 22/08/2013 | 2000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06445 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003826 | 22/08/2013 | 335.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57302 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003827 | 22/08/2013 | 31.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57314 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003828 | 22/08/2013 | 537.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57316 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003829 | 22/08/2013 | 76.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 557292 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003830 | 22/08/2013 | 712.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57312 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003831 | 22/08/2013 | 652.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057107 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/08/2013 | 380.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO FIAT UNO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 23/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSPECAO VEICULAR TESTES E ANALISES TECNICAS NO VEICULO DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05129 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 23/08/2013 | 1400.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA COM REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 23/08/2013 | 1600.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 23/08/2013 | 1329.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NAS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 23/08/2013 | 1600.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 23/08/2013 | 1600.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 23/08/2013 | 1000.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003842 | 24/08/2013 | 427.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 57311 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 24/08/2013 | 240.00 | 07371793000102 | CRISLENE RIBEIRO CAVALCANTE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS E O AGENTE FISCAL QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 26/08/2013 | 155.57 | 00062206206587 | ROSENI MAIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DURANTE O PERIODO 22 A 24 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 26/08/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0012/2013, CONFORME NOTA FISCAL 46741 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003844 | 26/08/2013 | 205.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 59120 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003845 | 26/08/2013 | 246.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057302 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003846 | 26/08/2013 | 109.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057303 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003847 | 26/08/2013 | 1027.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3847 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003848 | 26/08/2013 | 825.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057301 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003849 | 26/08/2013 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043408 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003855 | 26/08/2013 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02469 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2112 SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/08/2013 | 300.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA DE RESIDEN-CIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 26/08/2013 | 95.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A FERNANDO MARIANO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E ACULOS DE GRAU, CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/08/2013 | 770.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, EMBUCHAMENTO E OUTROS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 26/08/2013 | 158.08 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA E SISTEMAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO EM OBRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0003858 | 27/08/2013 | 643.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 59161 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003859 | 27/08/2013 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034022 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003860 | 27/08/2013 | 701.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0183 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 27/08/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00382 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003861 | 28/08/2013 | 701.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 0186 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003866 | 28/08/2013 | 2470.38 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0121 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 28/08/2013 | 325.00 | 00006138757459 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/08/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 29/08/2013 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 29/08/2013 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 29/08/2013 | 5085.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/08/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 29/08/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 29/08/2013 | 2373.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 29/08/2013 | 3912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/08/2013 | 5400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 29/08/2013 | 75653.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 29/08/2013 | 3045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 29/08/2013 | 9100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 29/08/2013 | 30531.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 29/08/2013 | 11081.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 29/08/2013 | 22200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 29/08/2013 | 9353.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/08/2013 | 21274.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 29/08/2013 | 24662.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 29/08/2013 | 30829.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 29/08/2013 | 7604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/08/2013 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003863 | 29/08/2013 | 1213.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01219 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/08/2013 | 225.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PISO VINILICO PASTILHADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1428 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 29/08/2013 | 67.50 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PISO VINILICO PASTILHADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1427 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 29/08/2013 | 146417.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 29/08/2013 | 24244.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 29/08/2013 | 10523.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 29/08/2013 | 39951.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 29/08/2013 | 4745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 29/08/2013 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/08/2013 | 8648.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 29/08/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 29/08/2013 | 1678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 29/08/2013 | 23499.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 29/08/2013 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 29/08/2013 | 13544.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/08/2013 | 5318.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 29/08/2013 | 1029.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/08/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 29/08/2013 | 14089.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 29/08/2013 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/08/2013 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/08/2013 | 20143.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 29/08/2013 | 6770.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/08/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0003890 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013(CARTA CONVITE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/08/2013 | 6060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0003939 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/08/2013 | 37110.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/08/2013 | 9336.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/08/2013 | 8285.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/08/2013 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMEN-TOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/08/2013 | 1621.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/08/2013 | 1980.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/08/2013 | 700.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006457 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/08/2013 | 1603.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/08/2013 | 1984.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0003879 | 30/08/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR COM 02 AREAS RESERVADAS(BOX) PARA CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0010/2012(PREGAO ELETRONICO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003869 | 30/08/2013 | 1946.80 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0122 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003878 | 30/08/2013 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 59371 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/08/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/08/2013 | 130.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/08/2013 | 300.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA,ALUGUEL E REALI-ZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004413 | 02/09/2013 | 357.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01162 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITA CAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/09/2013 | 180.00 | 00040855058404 | MARIA CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CALIXTO DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003953 | 02/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/09/2013 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/09/2013 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 02/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROC INSTA-LADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006700 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/09/2013 | 533.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00117 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/09/2013 | 691.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00118 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/09/2013 | 631.40 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08894 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000122013 | 0003960 | 02/09/2013 | 1215.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO E ENCOMENDAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00091 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003954 | 02/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006702 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003955 | 02/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 02/09/2013 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00317 ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004412 | 02/09/2013 | 798.40 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0248 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/09/2013 | 19.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS ENCARGOS SOCIAIS DE NOTAS FISCAIS DA COPY LINE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003956 | 02/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004415 | 02/09/2013 | 550.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00477 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/09/2013 | 3.42 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CADERNO GRANDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00124 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003982 | 03/09/2013 | 952.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00125 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0003963 | 03/09/2013 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 332369 ANEXA. ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 03/09/2013 | 1189.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0128 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003979 | 03/09/2013 | 8.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00121 ANEXA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0003965 | 03/09/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE),CON FORME NOTA FISCAL 006459 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003966 | 03/09/2013 | 9875.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001482 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 027/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003969 | 03/09/2013 | 490.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00426 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES- COLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003970 | 03/09/2013 | 1107.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00427 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003971 | 03/09/2013 | 630.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00429 ANEXA DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003972 | 03/09/2013 | 64.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00428 ANEXA DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003973 | 03/09/2013 | 400.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00430 ANEXA DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 03/09/2013 | 206.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00123 ANEXA, DESTIANDOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 03/09/2013 | 208.50 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0126 ANEXA,DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 03/09/2013 | 210.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000644 ANEXA, DESTINADOS A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/09/2013 | 100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CONJUNTO DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06458 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0003975 | 03/09/2013 | 493.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00120 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003976 | 03/09/2013 | 569.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0119 ANEXA,DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0003977 | 03/09/2013 | 27.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0129 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003986 | 03/09/2013 | 348.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 59463 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003987 | 03/09/2013 | 753.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057586 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003967 | 03/09/2013 | 1007.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS, PAE E ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00431 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003968 | 03/09/2013 | 683.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES, BOLACHAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00432 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 03/09/2013 | 831.40 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000127 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00127 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 03/09/2013 | 409.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000122 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE), | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004414 | 03/09/2013 | 1086.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01161 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITA CAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004004 | 04/09/2013 | 2402.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00395 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/09/2013 | 244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057634 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004009 | 04/09/2013 | 1165.77 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 00087 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003988 | 04/09/2013 | 125.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0086 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003989 | 04/09/2013 | 125.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0085 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS ADULTO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003990 | 04/09/2013 | 497.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0084 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003991 | 04/09/2013 | 1182.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0083 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0003992 | 04/09/2013 | 1380.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0187 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0003993 | 04/09/2013 | 1540.30 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0189 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0003994 | 04/09/2013 | 1542.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0188 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003995 | 04/09/2013 | 160.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00433 ANEXA DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 04/09/2013 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS TRODAT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00202 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003999 | 04/09/2013 | 1320.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0393 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004000 | 04/09/2013 | 412.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0389 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004001 | 04/09/2013 | 600.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0390 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004005 | 04/09/2013 | 4454.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0388 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004007 | 04/09/2013 | 290.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E BATATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0082 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 04/09/2013 | 13768.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0130 ANEXA,DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004008 | 04/09/2013 | 30.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ERVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0088 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 04/09/2013 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003996 | 04/09/2013 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUN-CIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NU- MERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 327905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003998 | 04/09/2013 | 2333.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00387 ANEXA,DESTINADO AOS TRATORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004002 | 04/09/2013 | 2148.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0392 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004003 | 04/09/2013 | 1093.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00391 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 05/09/2013 | 240.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 069147 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 05/09/2013 | 41.50 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/09/2013 | 489.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 069163 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 05/09/2013 | 340.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 069173 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004016 | 05/09/2013 | 847.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0131 ANEXA, DESTIANDOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 05/09/2013 | 250.00 | 02896042000188 | REALMED Com. de Prod. Méd. Hospitalares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05765 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 06/09/2013 | 512.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OXIMETRO PULSO PORTATIL T/DEDO SB100(ROSSM) E 01 TENSIOMETRO DIGITAL PULSO CARDIOL IFE(INCOT), CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58480 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 06/09/2013 | 1690.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL(FORRO DOS IDOSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006469 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000352013 | 0004024 | 06/09/2013 | 2941.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00891 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 035/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 06/09/2013 | 130.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 069754 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004027 | 06/09/2013 | 2163.15 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00510 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4660/OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004026 | 06/09/2013 | 5600.96 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00514 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 06/09/2013 | 1467.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMEN-TOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 06/09/2013 | 900.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 06/09/2013 | 1467.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004036 | 09/09/2013 | 225.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01231 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004040 | 09/09/2013 | 613.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01239 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 09/09/2013 | 1000.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0139 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 09/09/2013 | 65.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0137 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004042 | 09/09/2013 | 585.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01237 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 ( CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004039 | 09/09/2013 | 30.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01234 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004044 | 09/09/2013 | 28.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01235 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004035 | 09/09/2013 | 178.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01229 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004045 | 09/09/2013 | 147.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01230 ANEXA,DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 09/09/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS 000997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 09/09/2013 | 1060.00 | 00003598602499 | JOSE LUCIEILTON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 424 KGs DE GOIAGA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 070371 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004031 | 09/09/2013 | 2182.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01243 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004032 | 09/09/2013 | 1949.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01244 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004033 | 09/09/2013 | 175.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01225 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004034 | 09/09/2013 | 145.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01227 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004038 | 09/09/2013 | 87.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01233 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004043 | 09/09/2013 | 131.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01236 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA AN-DRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004046 | 09/09/2013 | 715.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01228 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004047 | 09/09/2013 | 56.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01226 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004062 | 09/09/2013 | 2803.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01250 ANEXA,DESTINADOS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004063 | 09/09/2013 | 5874.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01249 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004064 | 09/09/2013 | 1818.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01245 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 09/09/2013 | 1963.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01241 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004066 | 09/09/2013 | 585.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01242 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERA DE OLIVEI-RA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CAR-VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132013 | 0004077 | 09/09/2013 | 596.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0923 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004030 | 09/09/2013 | 182.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01255 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA-TACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004037 | 09/09/2013 | 121.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01232 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004041 | 09/09/2013 | 258.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01238 ANEXA,DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004048 | 09/09/2013 | 285.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0124 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0004049 | 09/09/2013 | 286.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01223 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004056 | 09/09/2013 | 97.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01254 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004057 | 09/09/2013 | 392.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01258 ANEXA, DESTINADOS HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, PRO-GRAMA DO BOLSA FAMILIA E OUTROS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004058 | 09/09/2013 | 432.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01259 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, PRO-GRAMA DO BOLSA FAMILIA E OUTROS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004059 | 09/09/2013 | 234.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01256 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E OUTROS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004060 | 09/09/2013 | 760.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01257 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITA CAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004061 | 09/09/2013 | 391.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01260 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITA CAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 09/09/2013 | 1469.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000140 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE), | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004075 | 09/09/2013 | 45.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE), | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0004078 | 09/09/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE-SOCIAL PARA EXIBICAO ,ORGANIZACAO, OPERACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTO E AUXILIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO ACOMPANHAMENTO AO PROJETO DURANTE O MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 09/09/2013 | 120.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAI DE BANNER TAMANHO 150 CM X 100 CM PARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004050 | 09/09/2013 | 276.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01246 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004051 | 09/09/2013 | 331.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01248 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004052 | 09/09/2013 | 428.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01247 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004053 | 09/09/2013 | 2909.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01251 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILAI/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004054 | 09/09/2013 | 1881.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01253 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004055 | 09/09/2013 | 2978.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01252 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 09/09/2013 | 237.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0135 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004070 | 09/09/2013 | 48.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0136 ANEXA DESTINADOS A CASA ONDE SE HOSPEDAM OS MEDICOS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 09/09/2013 | 343.60 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0133 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 09/09/2013 | 32.10 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0132 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 09/09/2013 | 498.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0134 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0004076 | 09/09/2013 | 1000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FOGAO INSDUSTRIAL DE 06 BOCAS COM FORNO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00922 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 09/09/2013 | 196.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW,FOTOS DE 10X15 EM PALESTRA SOBRE AMAMENTACAO REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000131 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004084 | 10/09/2013 | 2711.43 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABO-RATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000123 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/09/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 10/09/2013 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 077093 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 10/09/2013 | 250.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 0119152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 10/09/2013 | 576.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077082 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 10/09/2013 | 429.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 10/09/2013 | 450.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLOR-RESPIRONICS 220 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL 00628 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004161 | 10/09/2013 | 1246.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45 KGs E OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA 0625 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004163 | 10/09/2013 | 909.36 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05831 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004164 | 10/09/2013 | 274.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05828 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004165 | 10/09/2013 | 502.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05829 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/09/2013 | 118.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 10/09/2013 | 5.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BLGES,, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 10/09/2013 | 12775.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 10/09/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 10/09/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 09 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/09/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 10/09/2013 | 290.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 10/09/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/09/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/09/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/09/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 10/09/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/09/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/09/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/09/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/09/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/09/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/09/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/09/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/09/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/09/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/09/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/09/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 10/09/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCIA Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 10/09/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/09/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 10/09/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/09/2013 | 70.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/09/2013 | 40.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODON BEZERRA Nº 51,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERCINA CAMARAO DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DES- TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR. VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/09/2013 | 80.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/09/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SRA.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 10/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0154327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 10/09/2013 | 78.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0119168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 10/09/2013 | 207.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0119164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 10/09/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO NA RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082013 | 0004153 | 10/09/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000037 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 10/09/2013 | 374.40 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 070814 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00055466656453 | SANDRO CASADO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPC-3810 USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU- RANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006472 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 10/09/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 10/09/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/09/2013 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/09/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/09/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/09/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/09/2013 | 872.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MES DE JULHO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005082 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/09/2013 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 077103 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 10/09/2013 | 162.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-104 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 077080 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 10/09/2013 | 243.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2013 BOMBEIRO 2013 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004162 | 10/09/2013 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0627 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE E CRE-CHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004166 | 10/09/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0626 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 10/09/2013 | 24091.27 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 10/09/2013 | 11700.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 10/09/2013 | 5322.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 10/09/2013 | 2679.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/09/2013 | 345.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/09/2013 | 588.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL 077081 ANEXA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 10/09/2013 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL 077083 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/09/2013 | 477.28 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 013109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 10/09/2013 | 44.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006570 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 10/09/2013 | 4008.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 10/09/2013 | 27846.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 10/09/2013 | 2.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 10/09/2013 | 1285.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 A 18/08 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/09/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0116101 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/09/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/09/2013 | 1425.04 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/09/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 077092 ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 10/09/2013 | 7589.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (IRFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 10/09/2013 | 88.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/09/2013 | 365.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 387785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/09/2013 | 1179.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0036546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 10/09/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0119147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 11/09/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 11/09/2013 | 904.81 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE ENCARGOS DE FGTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 11/09/2013 | 2318.75 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE ENCARGOS DE FGTS RELATIVO AOS MESES AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 11/09/2013 | 5123.18 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 11/09/2013 | 9636.48 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 11/09/2013 | 4992.33 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172013 | 0004177 | 11/09/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006474 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 11/09/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/09/2013 | 5710.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 12/09/2013 | 690.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 26/28/30/31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 12/09/2013 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COM-PROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 12/09/2013 | 400.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 17/24/31 DE AGOSTO E AOS DIAS 02/03/06 08 DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 12/09/2013 | 660.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 12/09/2013 | 780.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 01/03/04/05 EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 12/09/2013 | 570.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 01/02/08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 12/09/2013 | 480.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO E AOS DIAS 01/02/04/07/08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 12/09/2013 | 960.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/09/2013 | 360.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO E AO DIA 05 DE SETEM- BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 12/09/2013 | 630.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO E AO DIA 01 DE SETEM- BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 12/09/2013 | 810.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 12/09/2013 | 100.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AOS DIAS 24 E 29 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/09/2013 | 100.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07942 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004198 | 12/09/2013 | 734.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057943 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITAÇAO DE NUMERO 002/2013 (TOMADA DE PREÇO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004199 | 12/09/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HE-MODIALISE DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004200 | 12/09/2013 | 960.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ/RN, CARNAUBA DOS DANTAS/RN , CUITE/PB E PARA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAATINGA PESSOAS DE BAIXA RENDA DES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00013 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 12/09/2013 | 100.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIA 09/18 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 12/09/2013 | 120.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 10 E 31 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO-VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 12/09/2013 | 930.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 12/09/2013 | 1744.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 12/09/2013 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BORRACHA EM CARIMBO DE MADEIRA E AUTOMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 12/09/2013 | 12.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR OS PROJETOS DA AVINOF E AFRUNOF CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/09/2013 | 510.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 13/09/2013 | 1340.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 13/09/2013 | 1340.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 13/09/2013 | 1340.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06479 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 13/09/2013 | 1340.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 13/09/2013 | 1340.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 16/09/2013 | 2160.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 16/09/2013 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 16/09/2013 | 2200.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06486 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004211 | 16/09/2013 | 967.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 072678 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004212 | 16/09/2013 | 967.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA 072663 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004213 | 16/09/2013 | 967.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 072648 ANEXA DESTINADAS AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 16/09/2013 | 560.00 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 072757 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 16/09/2013 | 260.00 | 00013144650404 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 16/09/2013 | 1610.00 | 00004023458430 | MARCOS ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO ONIBUS DE PLACA MPF-9778 TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CRISTALINA-GO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004233 | 16/09/2013 | 82.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60077 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004206 | 16/09/2013 | 1034.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06488 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004207 | 16/09/2013 | 800.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06485 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 16/09/2013 | 935.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DURANTE O MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06483 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004214 | 16/09/2013 | 5325.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL,FIGADO E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0 72637 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTACONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004217 | 16/09/2013 | 254.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058099 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004218 | 16/09/2013 | 320.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058097 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004219 | 16/09/2013 | 273.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60073 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004220 | 16/09/2013 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58100 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004221 | 17/09/2013 | 216.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60132 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTE ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004222 | 17/09/2013 | 782.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60192 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTE ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/ 02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004232 | 17/09/2013 | 6676.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00190 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0004238 | 17/09/2013 | 3000.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 013224 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 017/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0004241 | 17/09/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABO-RATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 COM INCLUSAO DE INSUMOS, KITS E REAGENTES NECESSARIOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00076/2013 FIRMADO EM 17/04/2013, ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 023/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000124 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004244 | 17/09/2013 | 428.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60161 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 17/09/2013 | 200.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS, RELATIVO AOS DIAS 21/26/29 DE AGOSTO E 03/06 DE SETEM- BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 17/09/2013 | 150.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP E CAMPINA GRANDE PARA O HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO RELATIVO AOS DIAS 22/23 DE AGOS-TO E 06 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 17/09/2013 | 140.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PACIENTES RELATIVO AOS DIAS 23/27 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 17/09/2013 | 270.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CON-ME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 17/09/2013 | 300.00 | 00007642751435 | MARIA MADALENA DANTAS BASBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MADALENA DANTAS BARBOSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 17/09/2013 | 260.00 | 00005814086408 | NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.NUBICLEIA FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E REA-LIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 17/09/2013 | 250.00 | 00011656993465 | FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE XAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 17/09/2013 | 250.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS E PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 17/09/2013 | 400.00 | 00005378201403 | PEDRO EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PEDRO EDUARDO GOMES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 17/09/2013 | 350.00 | 00001779137460 | RODRIGO SANTOS MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A RODRIGO SANTOS MACEDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 17/09/2013 | 430.00 | 00005907652489 | MARIA AUCIONEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA AUCIONEIDE DA SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004234 | 17/09/2013 | 580.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006490 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004239 | 17/09/2013 | 1357.90 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00192 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004240 | 17/09/2013 | 778.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0191 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 17/09/2013 | 1292.00 | 17577324000190 | JAILMA DA SILVA ARAÚJO 06797909422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MIJAO, BANHEIRAS, COLONIAS,KIT CUEIRO, SABONETES, SABONETEIRA E FRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 072836 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/09/2013 | 30.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVICO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR VISITA CULTU-RAL COM EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 29 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 17/09/2013 | 150.00 | 00099164914453 | DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE SEM PERNOITE DA ORIENTEDAORA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOS DIAS 11/12/13 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00051765225434 | RITA GONCALO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE - RITA GONÇALO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 17/09/2013 | 150.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 05 DIAS DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE GESTOR II DURANTE O PERIDO DE 18 A 22 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 17/09/2013 | 210.00 | 00072610506449 | EVANDELUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA EM VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE GESTOR II DURANTE O PERIDO DE 18 A 22 DE AGOS-TO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 17/09/2013 | 30.00 | 00091870372468 | ILMA CELIA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COM- PRAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 17/09/2013 | 30.00 | 00092787959415 | MARIA DA SILVA M. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COM- PRAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004259 | 17/09/2013 | 965.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXER- CICIO, CONFORME NOTA FISCAL 565967 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004236 | 17/09/2013 | 470.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013 (CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006492 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004237 | 17/09/2013 | 600.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS NA REUNIAO PREPARATORIA PARA CONFERENCIA DO TERRITORIO DO CURIMATAU REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013 (CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004235 | 17/09/2013 | 400.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004256 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01314 ANEXA ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/09/2013 | 10000.00 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COLETOR 13M3 DE RESIDUOS,INCLUINDO OPEDAROR E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE T RANSPORTES BRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 17/09/2013 | 5960.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004258 | 17/09/2013 | 12219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CON-FORME NOTA FISCAL 1126561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004260 | 17/09/2013 | 4754.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBI-LIDADE DE NUMERO 001/2013 CON-FORME NOTA FISCAL 498847ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282013 | 0004270 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06497 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0004271 | 18/09/2013 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06496 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/09/2013 | 400.00 | 00030892929472 | SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013-SERIE B, PERIODO DA 1ª FASE DE 24 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 006501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/09/2013 | 450.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013-SERIE B, PERIODO DA 1ª FASE DE 24 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 006502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 18/09/2013 | 350.00 | 00007668679430 | MARCIEL XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 18/09/2013 | 250.00 | 00001778507441 | MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 18/09/2013 | 260.00 | 00003493994419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E REALIZACAO DE EXA- ME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 18/09/2013 | 280.00 | 00028833660478 | OTACIANA DE VASCONCELOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.OTACIANA VAS-CONCELOS LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE PASSAGEM E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 18/09/2013 | 300.00 | 00009208138445 | JOAO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR.JOAO JUSTINO DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 18/09/2013 | 300.00 | 00040855880449 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS MERCES DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE CON- SULTA E EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 18/09/2013 | 300.00 | 00009684708408 | PATRICIA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A PATRICIA LIMA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 18/09/2013 | 630.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA GENEROSA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 18/09/2013 | 500.00 | 00032474741453 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 18/09/2013 | 350.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 18/09/2013 | 180.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ACOMPANHA-DAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 6499 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004274 | 18/09/2013 | 320.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0028 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004275 | 18/09/2013 | 245.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS,ORNAMENTACAO E PACOTES DE VELAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0034 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004276 | 18/09/2013 | 595.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 396 KM DE TRANSLADO FUNEBRE DE CAMPINA GRANDE, PICUI VIA NOVA FLORESTA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 18/09/2013 | 210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DA PSICOLOGA A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA-PACITACAO PARA O PROVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA QUE INTEGRA O CAPACITASUAS REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 18/09/2013 | 240.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO A SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ACOM- PANHAR OS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA MISSAO E FRUTA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 18/09/2013 | 3300.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 11 DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06498 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004280 | 18/09/2013 | 463.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0202364 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004281 | 18/09/2013 | 21.16 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0202325 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004284 | 18/09/2013 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034918 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004291 | 20/09/2013 | 68.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044616 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004292 | 20/09/2013 | 199.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044615 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004293 | 20/09/2013 | 145.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60411 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/09/2013 | 155.00 | 00006540617429 | CICERO ADRIANO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BARRAS PARA BANHEIRO E PINTURAS DE ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 20/09/2013 | 697.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 20/09/2013 | 1378.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 20/09/2013 | 1378.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 20/09/2013 | 1378.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 20/09/2013 | 1378.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/09/2013 | 1378.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 23/09/2013 | 998.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 00018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004297 | 23/09/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04361 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 23/09/2013 | 418.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01925 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELOES E FABRICACAO DE PORTA COM FORRAS DESTNADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06512 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004298 | 24/09/2013 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60564 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004299 | 24/09/2013 | 425.61 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60492 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004300 | 25/09/2013 | 5030.41 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0917 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004301 | 25/09/2013 | 291.52 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0916 ANEXA,DESTINADOS AS MOTOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004302 | 25/09/2013 | 3604.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0915 ANEXA, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004303 | 25/09/2013 | 7789.95 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0918 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004305 | 25/09/2013 | 402.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035119 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 25/09/2013 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035120 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004307 | 25/09/2013 | 34.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60594 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004304 | 25/09/2013 | 1093.93 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00919 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 25/09/2013 | 105.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 26/09/2013 | 124.42 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 1999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 26/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004311 | 26/09/2013 | 400.53 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00921 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004310 | 26/09/2013 | 2176.86 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0920 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004314 | 26/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004313 | 26/09/2013 | 2913.04 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00924 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004312 | 26/09/2013 | 840.99 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00922 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMW-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004316 | 26/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006894 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004308 | 26/09/2013 | 65.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58513 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DEPRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004318 | 26/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROC INSTA-LADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06892 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004317 | 26/09/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/09/2013 | 150.00 | 00005911972433 | MARIA DAS VITORIAS BEZERRA ESTRELA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIAS BEZERRA ESTRELA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/09/2013 | 285.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA,ALUGUEL E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/09/2013 | 214.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012007 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0004319 | 27/09/2013 | 2500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 06520 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 026/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 27/09/2013 | 194.92 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO DA FUNCIONARIA ANA PAULA PAZ OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO REMONTE DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/09/2013 | 1282.00 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06514 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/09/2013 | 38289.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/09/2013 | 8843.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/09/2013 | 9502.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004382 | 30/09/2013 | 625.30 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00594 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004383 | 30/09/2013 | 58.34 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00595 ANEXA, DESTINADOS A POCILGA MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004386 | 30/09/2013 | 133.15 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00599 ANEXA, DESTINADOS AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ES- TEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004388 | 30/09/2013 | 1121.45 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00584 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004389 | 30/09/2013 | 1108.31 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00585 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004390 | 30/09/2013 | 565.23 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00586 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004391 | 30/09/2013 | 1038.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0586 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 06/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/09/2013 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/09/2013 | 1029.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 30/09/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/09/2013 | 13399.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/09/2013 | 700.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/09/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/09/2013 | 1443.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/09/2013 | 1612.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 36ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/09/2013 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004387 | 30/09/2013 | 171.02 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00600 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004403 | 30/09/2013 | 198.21 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00605 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/09/2013 | 4860.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0004336 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0004337 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/09/2013 | 20032.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/09/2013 | 6680.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004384 | 30/09/2013 | 286.38 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00597 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/09/2013 | 2047.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/09/2013 | 146253.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/09/2013 | 24209.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/09/2013 | 10390.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(C0NTRATADOS) VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/09/2013 | 39973.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/09/2013 | 2800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/09/2013 | 4745.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/09/2013 | 11509.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/09/2013 | 12689.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/09/2013 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 30/09/2013 | 24296.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/09/2013 | 1678.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/09/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 30/09/2013 | 5938.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004385 | 30/09/2013 | 101.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0598 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004395 | 30/09/2013 | 765.50 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0588 ANEXA,DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 30/09/2013 | 216.76 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM NOTA FISCAL 0589 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004399 | 30/09/2013 | 55.45 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00601 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004400 | 30/09/2013 | 529.59 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00602 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004401 | 30/09/2013 | 166.74 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00604 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004402 | 30/09/2013 | 286.96 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00606 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/09/2013 | 1573.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00503 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO USADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/09/2013 | 79345.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/09/2013 | 3045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/09/2013 | 9450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/09/2013 | 26805.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/09/2013 | 12173.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/09/2013 | 22800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 30/09/2013 | 22521.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/09/2013 | 27512.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM(CONTRATADOS), A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 30/09/2013 | 7345.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/09/2013 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/09/2013 | 21120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/09/2013 | 10399.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004392 | 30/09/2013 | 537.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0591 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004393 | 30/09/2013 | 435.95 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00590 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004397 | 30/09/2013 | 409.90 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00592 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 30/09/2013 | 222.43 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00593 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004406 | 30/09/2013 | 1041.48 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0923 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 30/09/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/09/2013 | 664.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012020 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES D ESAUDE DA FAMILIA/PSFs . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 30/09/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/09/2013 | 1250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 30/09/2013 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/09/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/09/2013 | 3912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/09/2013 | 5400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/09/2013 | 290.00 | 00006054658433 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REALIZACAO DE XAME MEDICO E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA,CON- FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/09/2013 | 140.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA DE RESIDEN-CIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004394 | 30/09/2013 | 521.70 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00587 DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMA-DA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/10/2013 | 500.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00240 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004435 | 01/10/2013 | 2520.98 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACINETES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000126 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004436 | 01/10/2013 | 54.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60942 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032013 | 0004437 | 01/10/2013 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60873 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004438 | 01/10/2013 | 45.67 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00333 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004440 | 01/10/2013 | 231.97 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00334 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004441 | 01/10/2013 | 82.36 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00335 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004442 | 01/10/2013 | 2636.16 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0335 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/10/2013 | 394.80 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09156 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004439 | 01/10/2013 | 246.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00607 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/10/2013 | 660.66 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/10/2013 | 1261.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 014326 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/10/2013 | 29.43 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014326, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0004452 | 02/10/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006525 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000352013 | 0004483 | 02/10/2013 | 662.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00944 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 035/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0004444 | 02/10/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL 006526 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004447 | 03/10/2013 | 2729.95 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0194 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENT OS P/ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 03/10/2013 | 2160.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 FOGOES INDUSTRAIL DE 04 BOCAS E 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0951 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMEN- TACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004448 | 03/10/2013 | 768.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60942 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004449 | 03/10/2013 | 363.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61005 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0004446 | 03/10/2013 | 4752.80 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000193 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004451 | 03/10/2013 | 543.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61009 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 03/10/2013 | 118.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 03/10/2013 | 39.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA A SERVICOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO DIA 25 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004458 | 04/10/2013 | 70.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 204980 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004459 | 04/10/2013 | 526.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61109 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004460 | 04/10/2013 | 114.84 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 204993 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004461 | 04/10/2013 | 930.81 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 205045 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004462 | 04/10/2013 | 363.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61080 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 04/10/2013 | 1411.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 04/10/2013 | 1411.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 04/10/2013 | 1411.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 04/10/2013 | 1411.40 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006531 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 04/10/2013 | 1411.40 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004463 | 06/10/2013 | 210.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00097 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004464 | 07/10/2013 | 1586.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058830 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LI-CITAÇAO DE NUMERO 002/2013 (TOMADA DE PREÇO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004465 | 07/10/2013 | 1293.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58831 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004466 | 07/10/2013 | 72.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58835 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004467 | 07/10/2013 | 1151.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58826 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004468 | 07/10/2013 | 314.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058825 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004469 | 07/10/2013 | 72.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58834 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004470 | 07/10/2013 | 854.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58833 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004471 | 07/10/2013 | 328.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58829 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004482 | 07/10/2013 | 164.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58832 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0004478 | 07/10/2013 | 156.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01262 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004479 | 07/10/2013 | 130.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01261 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004481 | 07/10/2013 | 219.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01266 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004475 | 07/10/2013 | 19.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01263 ANEXA DESTINADA AO CENTRO MULTIESPORTIVO LIGADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004476 | 07/10/2013 | 116.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01264 ANEXA DESTINADA AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004477 | 07/10/2013 | 219.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01265 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004473 | 07/10/2013 | 546.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 01270 ANEXA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004472 | 07/10/2013 | 44.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01268 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004480 | 07/10/2013 | 36.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01267 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004474 | 07/10/2013 | 235.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01269 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004484 | 08/10/2013 | 2003.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0406 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004489 | 08/10/2013 | 1217.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0404 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004490 | 08/10/2013 | 1026.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0405 ANEXA,DESTINADO A VEICULO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004499 | 08/10/2013 | 1270.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0147 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004501 | 08/10/2013 | 114.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0146 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0004502 | 08/10/2013 | 3.42 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 CADERNO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0146 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004845 | 08/10/2013 | 389.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01276 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004844 | 08/10/2013 | 264.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01274 ANEXA, DESTINADOS A SECREATRIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 08/10/2013 | 240.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE DATA SHOW COMPLETO(TELA/PROJETORE NOTBOO) PARA PALESTRA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DE SETEMBRO EM EXERCICICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0004504 | 08/10/2013 | 56.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0149 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004503 | 08/10/2013 | 685.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0145 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004485 | 08/10/2013 | 652.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0401 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004486 | 08/10/2013 | 1658.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04013 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004487 | 08/10/2013 | 4166.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0400 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004491 | 08/10/2013 | 485.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0402 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 08/10/2013 | 331.50 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOS E REVELACOES DE 65 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 CM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000137ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004505 | 08/10/2013 | 78.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0148 ANEXA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004512 | 08/10/2013 | 2501.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01273 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004513 | 08/10/2013 | 5651.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01272 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004515 | 08/10/2013 | 284.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01275 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES E O CENTRO MULTIESPORTIVO E O GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVERALDO DOS SANTOS E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0004494 | 08/10/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS E AULIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CON TE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00133 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004500 | 08/10/2013 | 58.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000144 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CON-CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004506 | 08/10/2013 | 64.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0143 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004509 | 08/10/2013 | 457.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01277 ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004488 | 08/10/2013 | 2014.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00407 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004492 | 08/10/2013 | 575.40 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00197 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004493 | 08/10/2013 | 1256.50 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00196 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 08/10/2013 | 240.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW COMPLETO(TELA/PROJETOR E NOTEBOOK) PARA PALESTRA SOBRE A AMAMENTACAO E A SAUDE DO HOMEM REALIZADA NA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000135 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 08/10/2013 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW COMPLETO(TELA/PROJETOR E NOTEBOOK) PARA PALESTRA SOBRE A AMAMENTACAO, DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMITIDAS E SAUDE DO HOMEM REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000134 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004507 | 08/10/2013 | 102.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0142 ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004508 | 08/10/2013 | 927.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0141 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004510 | 08/10/2013 | 2508.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01287 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004511 | 08/10/2013 | 360.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01287 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004514 | 08/10/2013 | 203.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01278 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004516 | 08/10/2013 | 291.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01283 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004517 | 08/10/2013 | 542.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01281 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004518 | 08/10/2013 | 2995.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01286 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004519 | 08/10/2013 | 1870.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01282 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004520 | 08/10/2013 | 1468.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02195 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 05/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004521 | 08/10/2013 | 44.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61233 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004522 | 08/10/2013 | 322.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61225 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004523 | 08/10/2013 | 2021.00 | 12085495000188 | MARINA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02699 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICI- TACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 08/10/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004530 | 09/10/2013 | 779.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0150 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004553 | 09/10/2013 | 264.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 205686 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 09/10/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004535 | 09/10/2013 | 121.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01288 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004536 | 09/10/2013 | 323.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01289 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004537 | 09/10/2013 | 343.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01290 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004538 | 09/10/2013 | 345.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01292 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004539 | 09/10/2013 | 996.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01296 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004540 | 09/10/2013 | 206.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01293 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/ 2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004541 | 09/10/2013 | 264.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01295 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E NO SETOR DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004542 | 09/10/2013 | 199.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01294 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004543 | 09/10/2013 | 297.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01291 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004548 | 09/10/2013 | 224.90 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00441 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004549 | 09/10/2013 | 293.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCAS E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00442 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004550 | 09/10/2013 | 1119.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, ROSCAS, BISCOITOS E SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00443 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004525 | 09/10/2013 | 2384.31 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00542 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4660/OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0004528 | 09/10/2013 | 252.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0152 ANEXA,DESTINADO AO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004544 | 09/10/2013 | 440.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00435 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004545 | 09/10/2013 | 527.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES, BISCOITOS E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00436 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004546 | 09/10/2013 | 548.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00437 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DENUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004547 | 09/10/2013 | 466.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES, BOLO, BISCOITO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00438 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004551 | 09/10/2013 | 800.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00439 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004552 | 09/10/2013 | 840.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00440 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0004527 | 09/10/2013 | 458.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0151 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 09/10/2013 | 44.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006534 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 09/10/2013 | 326.91 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 013567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 09/10/2013 | 1630.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 008288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 09/10/2013 | 1433.30 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004526 | 09/10/2013 | 5791.54 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00543 ANEXA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004534 | 09/10/2013 | 230.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS GRANDES, MEDIA E PEQUENA NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 10/10/2013 | 690.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004619 | 10/10/2013 | 530.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 347084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 10/10/2013 | 1133.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 015349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0118960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004641 | 10/10/2013 | 428.76 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00935 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004642 | 10/10/2013 | 343.61 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00934 ANEXA,DESTINADOS A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004643 | 10/10/2013 | 1431.31 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00933 ANEXA,DESTINADO A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004646 | 10/10/2013 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0668 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 10/10/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 10/10/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 10/10/2013 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/10/2013 | 7641.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/10/2013 | 117.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS CONTAS: ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/10/2013 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCI- CIO, CONFORME NOTA FISCAL 0115935 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004637 | 10/10/2013 | 2894.15 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0930 ANEXA, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 10/10/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 10/10/2013 | 475.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMERO 3374-1001/1003 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA 076576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 10/10/2013 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 076581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004645 | 10/10/2013 | 2114.37 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0932 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 10/10/2013 | 210.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 10/10/2013 | 3450.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNIIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 10/10/2013 | 2733.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/10/2013 | 330.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/10/2013 | 120.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 10/10/2013 | 750.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 10/10/2013 | 120.00 | 00024579050100 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 10/10/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 10/10/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 10/10/2013 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 10/10/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 10/10/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 10/10/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/10/2013 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 10/10/2013 | 834.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005077 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 10/10/2013 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076601 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 10/10/2013 | 153.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 ISNTA-LADO NO PREDIO ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON FORME NOTA FISCAL 076577 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004639 | 10/10/2013 | 1486.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0929 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004644 | 10/10/2013 | 1285.31 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00931 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004648 | 10/10/2013 | 555.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0670 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004649 | 10/10/2013 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0672 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004654 | 10/10/2013 | 1415.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01299 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004655 | 10/10/2013 | 194.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01298 ANEXA DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 10/10/2013 | 75.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000645 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 10/10/2013 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 10/10/2013 | 37.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/10/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 10/10/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 10/10/2013 | 270.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 10/10/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 10/10/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 10/10/2013 | 120.00 | 00048391301400 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A JOSE BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.JOSE DAMIAO SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 10/10/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS S/N, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/10/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/10/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 10/10/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/10/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 10/10/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 10/10/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 10/10/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 10/10/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 10/10/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/10/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 10/10/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 10/10/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 10/10/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 10/10/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 10/10/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GARCIA Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 10/10/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 10/10/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 10/10/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28,DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 10/10/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 10/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0154011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 10/10/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0118981 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 10/10/2013 | 237.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0118977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 10/10/2013 | 17.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 001081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004647 | 10/10/2013 | 74.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00671 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004652 | 10/10/2013 | 232.35 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0097 ANEXA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004653 | 10/10/2013 | 346.15 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0098 ANEXA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 10/10/2013 | 45.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/10/2013 | 600.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 05 E 30 DE OUTU-BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/10/2013 | 360.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO E AO DIAS 03/06/08 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 10/10/2013 | 840.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/02/04 DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/10/2013 | 960.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 10/10/2013 | 330.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVAN-TES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 10/10/2013 | 300.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/04/07 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 10/10/2013 | 480.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO E AOS DIAS 01/03/ 04/05/07 MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 10/10/2013 | 720.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPRO VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 10/10/2013 | 870.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 10/10/2013 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 27/29/30/31 DE AGOSTO E AO MES DE SE- TEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTESDE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 10/10/2013 | 720.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 23/25/26/27/28/29/30 DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 10/10/2013 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 10/10/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 10/10/2013 | 800.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004622 | 10/10/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HE-MODIALISE DURANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVI-TE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 10/10/2013 | 477.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076579 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 10/10/2013 | 215.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 0118965 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 076591 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004636 | 10/10/2013 | 2316.73 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0926 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004638 | 10/10/2013 | 6247.98 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0928 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004640 | 10/10/2013 | 1776.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0927 ANEXA,DESTINADOS AOS FIAT UNO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004651 | 10/10/2013 | 1043.85 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM O NOTA FISCAL 00096 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 10/10/2013 | 60.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00647 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004662 | 10/10/2013 | 5919.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0004669 | 11/10/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00127 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 11/10/2013 | 5686.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 11/10/2013 | 14215.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004690 | 11/10/2013 | 3024.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL,FIGADO E CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 080931 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004700 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06445 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004667 | 11/10/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00011 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004668 | 11/10/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000041 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004692 | 11/10/2013 | 536.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01307 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 11/10/2013 | 8296.98 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 11/10/2013 | 891.20 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 11/10/2013 | 4600.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(P VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 11/10/2013 | 23879.16 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 11/10/2013 | 2228.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 11/10/2013 | 12835.92 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO CONFORME EX-TRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/10/2013 | 1042.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 080980 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS D ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDADE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 11/10/2013 | 429.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 080987 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004687 | 11/10/2013 | 712.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 080961 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004688 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 080968 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004689 | 11/10/2013 | 2060.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 080954 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004693 | 11/10/2013 | 2424.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1310 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI-VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004694 | 11/10/2013 | 2201.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1309 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004695 | 11/10/2013 | 2919.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1308 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004696 | 11/10/2013 | 336.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1301 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRA- VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004697 | 11/10/2013 | 1609.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01304 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004698 | 11/10/2013 | 287.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01304 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004699 | 11/10/2013 | 962.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0809977 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE- ZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 11/10/2013 | 6049.59 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 11/10/2013 | 15670.90 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EX-TRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 11/10/2013 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0018/2013, CONFORME NOTA FISCAL 00407 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 11/10/2013 | 1325.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 11/10/2013 | 1325.40 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 11/10/2013 | 1325.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 11/10/2013 | 1325.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 11/10/2013 | 1325.40 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 11/10/2013 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00820 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004842 | 11/10/2013 | 840.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 14/10/2013 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DAAVISANDO O ADIANTAMENTO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0018/2013, CONFORME NOTA FISCAL 00410 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342013 | 0004701 | 14/10/2013 | 554.58 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 081322 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 14/10/2013 | 345.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 14/10/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE METRO.E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AFERIMENTO E SELAGEM NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004702 | 14/10/2013 | 3536.54 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0126 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004703 | 14/10/2013 | 7927.01 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0125 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004704 | 14/10/2013 | 747.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0206220 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004705 | 14/10/2013 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05885 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004713 | 15/10/2013 | 795.60 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05891 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004714 | 15/10/2013 | 381.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61718 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004715 | 15/10/2013 | 48.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61696 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004716 | 15/10/2013 | 675.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61722 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004717 | 15/10/2013 | 480.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61708 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004718 | 15/10/2013 | 60.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 61692 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 15/10/2013 | 422.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 59116 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004707 | 15/10/2013 | 2213.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0202 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004708 | 15/10/2013 | 2168.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0201 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004709 | 15/10/2013 | 348.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0198 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004710 | 15/10/2013 | 550.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0199 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLI- VEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004711 | 15/10/2013 | 3196.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 200 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004720 | 15/10/2013 | 1387.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0647040 ANEXA, ATRAVESDA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 15/10/2013 | 74.74 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VL APROX TIB(OLEO) DESTINADO A RETROESCADEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 15/10/2013 | 369.83 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO TDTO 50 20LTS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 03311 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004721 | 15/10/2013 | 4313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGI- BILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0653089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/10/2013 | 5002.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004732 | 16/10/2013 | 1264.70 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0042 ANEXA, DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNS-3261 E OS TRATORES VALMET,AGRALE E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004731 | 16/10/2013 | 1171.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 00043, DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004734 | 16/10/2013 | 1186.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00041 ANEXA, DESTINADAS AU FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0004725 | 16/10/2013 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COSTA DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 16/10/2013 | 1020.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES, PANELA DE PRESSAO E LIQUIDIFICADOR PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVA- RISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06548 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 16/10/2013 | 717.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 82241 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004729 | 16/10/2013 | 244.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03659 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004730 | 16/10/2013 | 560.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004848 | 16/10/2013 | 6977.45 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 0046 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2220/2300 MMW-3244/KLS-0864/NPR-6603/OEZ-3217/OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 0004733 | 16/10/2013 | 11441.54 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0045 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 16/10/2013 | 190.00 | 00092995187420 | ERIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03 MESAS E CONFECCAO DE UM QUADRO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06549 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 18/10/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UNID PLACA REFLET(TARJ INLUS) PARA O VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 18/10/2013 | 200.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06558 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 18/10/2013 | 703.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 18 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 18/10/2013 | 503.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 18/10/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASATECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 18/10/2013 | 400.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS SITIOS MORADA NOVA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 18/10/2013 | 1299.20 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 18/10/2013 | 1299.20 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06553 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 18/10/2013 | 1299.20 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06552 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 18/10/2013 | 1299.20 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 18/10/2013 | 1299.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 21/10/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UNID PLACA REFLET(TARJ INLUS) PARA O VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 21/10/2013 | 45.00 | 00009570880783 | MARIA DA LUZ DA SILVA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUADA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA LUZ DA SILVA PONTE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE NATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004748 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTO E PROJETO DURANTE O MES DE OUTUBROEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0100012 ANEXA ANEXA ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004747 | 22/10/2013 | 12159.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 01150430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 23/10/2013 | 700.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL E REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01 E 04 E DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI MORTO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXER- CICIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 06562 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0004749 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 028/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06560 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 23/10/2013 | 516.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 40 EXEMPLARES DO LIVRO REPENTES MEMORAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A TITULO DE DIFUNDIR A LITERATURA DE CORDEL COM O ALUNADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06561 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 23/10/2013 | 225.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0084437 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 24/10/2013 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 25/10/2013 | 120.00 | 00028144473434 | MARIA JOSE SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NAIDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCA CAO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCACAO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBU CO E SECRETARIAS DE EDUCACAO DA PARAIBA NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 25/10/2013 | 1341.40 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 25/10/2013 | 1341.40 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 25/10/2013 | 1341.10 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 25/10/2013 | 1341.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06566 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/10/2013 | 1341.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004759 | 27/10/2013 | 2040.00 | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00081 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 010/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 29/10/2013 | 320.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 29/10/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00492 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004761 | 29/10/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000031 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004773 | 30/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 30/10/2013 | 1279.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 30/10/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 30/10/2013 | 12524.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004804 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE 04/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 30/10/2013 | 3345.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 30/10/2013 | 20439.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 30/10/2013 | 5797.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 30/10/2013 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 30/10/2013 | 1986.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004774 | 30/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 30/10/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 30/10/2013 | 4181.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0004796 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0004797 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004766 | 30/10/2013 | 1137.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00103 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004767 | 30/10/2013 | 1417.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 102 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004768 | 30/10/2013 | 526.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0101 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004769 | 30/10/2013 | 704.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0100 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004772 | 30/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 30/10/2013 | 24110.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FO-LHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 30/10/2013 | 9414.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 30/10/2013 | 40371.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 30/10/2013 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 30/10/2013 | 24101.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 30/10/2013 | 6317.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 30/10/2013 | 2474.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/10/2013 | 12631.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 30/10/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 30/10/2013 | 1678.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 30/10/2013 | 5798.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/10/2013 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 30/10/2013 | 300.00 | 00004310253474 | ANA NUNES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINNACEIRAS DOADAS A SRA.ANA NUNES DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DE RESIDENCIA E COMPRA DE PASSAGEM , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 30/10/2013 | 185.00 | 00005896753462 | MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA LUCIA ROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ALU-GUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004771 | 30/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 30/10/2013 | 3200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 30/10/2013 | 3234.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM OUTUBRO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 30/10/2013 | 3790.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/10/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 30/10/2013 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 30/10/2013 | 847.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 30/10/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS), VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004770 | 30/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTA-LADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07173 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004775 | 30/10/2013 | 87.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62090ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 30/10/2013 | 79858.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/10/2013 | 10525.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 30/10/2013 | 1963.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 30/10/2013 | 21208.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 30/10/2013 | 5714.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 30/10/2013 | 24450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 30/10/2013 | 26887.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 30/10/2013 | 35512.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 30/10/2013 | 9280.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 30/10/2013 | 29252.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/10/2013 | 11166.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 30/10/2013 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 30/10/2013 | 37775.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/10/2013 | 8050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/10/2013 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 30/10/2013 | 5891.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS), VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004777 | 31/10/2013 | 224.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62101 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 31/10/2013 | 420.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 APARELHOS DE PRESSAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012255 ANEXA,, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0004781 | 31/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02645 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/10/2013 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20011 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0004783 | 31/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02646 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 31/10/2013 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-4979 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20008 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 31/10/2013 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20010 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0004786 | 31/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2644 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-7975 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0004787 | 31/10/2013 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02642 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 31/10/2013 | 125.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO , CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0004789 | 31/10/2013 | 732.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02647 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNI-4286A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 31/10/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/10/2013 | 144731.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FO-LHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0004779 | 31/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02643 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 019/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/10/2013 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 20009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 31/10/2013 | 1621.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 37ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 31/10/2013 | 375.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 31/10/2013 | 1374.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005279 | 01/11/2013 | 13768.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0130 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITAÇAO DE NOMERO 032/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/11/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00441 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/11/2013 | 595.00 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09429 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0004871 | 01/11/2013 | 4294.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 AMALGADOR MOD YG-100, 02 TERMOMENTRO DE MAX E MIN DIGITAL,LANTERNA CLINICA PREMIUM E 04 OTO-OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS P, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1228 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/11/2013 | 223.50 | 08814113000132 | JL BRAGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PLASTICO AUTOMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00154 ANEXA, DESTINADOS A COBERTURA DE ACESSORIOS DAS AMBULANCIAS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032013 | 0005166 | 01/11/2013 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONTANTES EM NOTA FISCAL 60873 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 003/2013 (TOMADA DE PREÇO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005348 | 01/11/2013 | 768.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60942 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 01/11/2013 | 3690.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE, 02 BIOMBO 02 FACE, 04 FOCO AUXILIAR E 04 PORTA ALGODAO C/MOLA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/11/2013 | 1401.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06573 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 01/11/2013 | 1401.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 01/11/2013 | 1401.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 01/11/2013 | 1401.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/11/2013 | 1797.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015070 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004876 | 04/11/2013 | 142.73 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0620 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTAS, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004877 | 04/11/2013 | 713.65 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0623 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTAS, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004878 | 04/11/2013 | 2583.18 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0624 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 04/11/2013 | 407.80 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0619 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004889 | 04/11/2013 | 1673.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0413 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE, YANMAR E VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004891 | 04/11/2013 | 2064.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0414 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004892 | 04/11/2013 | 1023.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0415 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004883 | 04/11/2013 | 163.12 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0617 ANEXA,DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TO-MADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004894 | 04/11/2013 | 904.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01314 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004899 | 04/11/2013 | 121.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01313 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 04/11/2013 | 142.73 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00622 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004888 | 04/11/2013 | 2105.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00412 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004895 | 04/11/2013 | 1757.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01316 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004896 | 04/11/2013 | 2782.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01318 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004897 | 04/11/2013 | 2059.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01319 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0004898 | 04/11/2013 | 693.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01317 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 04/11/2013 | 140.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 088284 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004879 | 04/11/2013 | 224.29 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0618 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004884 | 04/11/2013 | 451.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0420 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004885 | 04/11/2013 | 423.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0419 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004886 | 04/11/2013 | 2180.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0417 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004887 | 04/11/2013 | 1970.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0416 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0004890 | 04/11/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 50/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004893 | 04/11/2013 | 1460.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0418 ANEXA, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 04/11/2013 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS 001031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004881 | 04/11/2013 | 305.85 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0621 ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004901 | 05/11/2013 | 359.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00030 ANEXA ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004902 | 05/11/2013 | 155.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPARACAO MECANICA SUBSTITUICAO DE PECAS DO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004900 | 05/11/2013 | 1378.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, SUBS-TITUICAO DE PECAS E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6603/OFB-6348/OGF-4666/MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00029 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004905 | 05/11/2013 | 2007.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01320 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES LICITACAO DE NUMERO029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0004906 | 05/11/2013 | 4178.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01321 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0004907 | 05/11/2013 | 1400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA BENQ 2700 LUMINES 3 A A MI HORAS LAMPADA MODEO MS502 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0323 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0004908 | 05/11/2013 | 1389.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00982 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004904 | 05/11/2013 | 2339.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA , SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS DOS PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4219/OFC94230/MNL-4979/MND-7975/MNF-2075/MNI-4286/MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0004903 | 05/11/2013 | 190.00 | 14641623000158 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 022/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004909 | 06/11/2013 | 562.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 46844 ANEXA, DESTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004910 | 06/11/2013 | 520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046845 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 06/11/2013 | 270.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MASCARAS DE OXIGENIO E SELADORA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012300 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0004912 | 06/11/2013 | 4680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 SUPORTES PARA TV DE LCD, 04 MONITORES TV 21.5 SANSUNG E PROJETOR MULTIMIDIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00324 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU- DE DA FAMILIA/PSFs, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 06/11/2013 | 113.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 06/11/2013 | 4.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA PRODUÇAO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 07/11/2013 | 44.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006697 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 07/11/2013 | 254.47 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 014019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004917 | 07/11/2013 | 1393.90 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO O32/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004916 | 07/11/2013 | 1884.70 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0153 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CAR-TA CONVITE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004918 | 07/11/2013 | 214.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0154 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 07/11/2013 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS , BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004950 | 07/11/2013 | 21.16 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0210187 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004951 | 07/11/2013 | 101.40 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 210186 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 07/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2013 BOMBEIRO 2013 E SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 07/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 07/11/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 07/11/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNF-2200 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 07/11/2013 | 340.00 | 00004792964482 | JOSE EDJANILSON BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIMSO DETSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06584 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004919 | 07/11/2013 | 2050.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS,ORNAMENTACAO E PACOTES DE VELAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0041 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004920 | 07/11/2013 | 2050.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS POPULAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0033 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/11/2013 | 22.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 08/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1189 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 0152073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 08/11/2013 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 0117658 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/11/2013 | 269.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 0117654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 08/11/2013 | 200.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA FRENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ADEQUACAO DE PLACAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06585 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0004960 | 08/11/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS E AULIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CON TE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00139 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007862855400 | ELYSON DAYVISOM PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS PALESTRAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06587 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0004982 | 08/11/2013 | 292.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0156 ANEXA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004983 | 08/11/2013 | 70.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0158 ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0004926 | 08/11/2013 | 490.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBI- LIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0360634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/11/2013 | 964.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBEO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 009397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/11/2013 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICO DO NUMERO 3374-1363 ISNTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0117638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 08/11/2013 | 1357.20 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 08/11/2013 | 1357.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 08/11/2013 | 1357.20 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 08/11/2013 | 1357.20 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 08/11/2013 | 1357.20 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005333 | 08/11/2013 | 1220.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00157 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 08/11/2013 | 9573.68 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 08/11/2013 | 2496.85 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 08/11/2013 | 3324.00 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 08/11/2013 | 23933.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 08/11/2013 | 6242.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 08/11/2013 | 8310.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004986 | 08/11/2013 | 55.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE BARRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0159 ANEXA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 08/11/2013 | 315.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTE E REVELACOES DE 90 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 NO JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA PASSAGEM DO SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000143 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004922 | 08/11/2013 | 785.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 007215 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004924 | 08/11/2013 | 1577.23 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00549 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 08/11/2013 | 1141.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005215 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/11/2013 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1412 ISNTA-LADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SAN- TOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 075572 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 08/11/2013 | 167.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 3374-1002 ISNTA-LADO NO PREDIO ONDE A FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO CONFORME NOTA FISCAL 075547 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004952 | 08/11/2013 | 546.52 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0210356 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADADE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004953 | 08/11/2013 | 272.75 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0210268 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004954 | 08/11/2013 | 283.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62511 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004955 | 08/11/2013 | 387.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62524 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004956 | 08/11/2013 | 374.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62506 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004957 | 08/11/2013 | 193.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62538 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/11/2013 | 172.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM NA REVELACAO FR 80 FOTOS NOS TAMANHOS DE 10X15 CM PARA EXPOSICAO DO ATENDIMENTO REALIZADOS A POPULACAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000142 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 08/11/2013 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE TADASHOW EM PALESTRAS RELACIONADAS AO CANCER DE UTERO E CANCER DE MAMA ATRAVES DA PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000140 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004969 | 08/11/2013 | 722.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62505 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 08/11/2013 | 4735.84 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 08/11/2013 | 12147.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004980 | 08/11/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPEUTA E REABILITACAO DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO VISITAS DOMICIARES NO MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06588 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0004921 | 08/11/2013 | 381.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061718 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 08/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 075561 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 08/11/2013 | 229.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 117643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 08/11/2013 | 497.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 75549 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 08/11/2013 | 18.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CON-FORME NOTA FISCAL 01164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005256 | 08/11/2013 | 357.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62548 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS,ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 08/11/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 076590 ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 08/11/2013 | 1442.72 | 07526983000496 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 46085001450/2008-93 RECEITA DE NOME DIV.ATIVA-CLT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 08/11/2013 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 08/11/2013 | 7700.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 08/11/2013 | 51.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004923 | 08/11/2013 | 353.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRE-SENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 08/11/2013 | 512.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3374-1001/1003 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO CONFORME NOTA FISCAL 075546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 08/11/2013 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NO-TA FISCAL 075551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 08/11/2013 | 5183.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 08/11/2013 | 4703.39 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/11/2013 | 23735.41 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRA-TO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004985 | 08/11/2013 | 45.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0159 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CON-VITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/11/2013 | 4721.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 08/11/2013 | 975.80 | 00029924480449 | GENTIL BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0116 ANEXA, DESTINADAS A REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004925 | 08/11/2013 | 4182.92 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00548 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004984 | 08/11/2013 | 300.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0159 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 08/11/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 076590 ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 08/11/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 08/11/2013 | 1682.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 007649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 08/11/2013 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 INSTALADO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE CUITE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 0114637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 11/11/2013 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZERES DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE QUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005074 | 11/11/2013 | 89.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA- SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, ROSCAS E PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00464 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 11/11/2013 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 11/11/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005071 | 11/11/2013 | 127.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PAES, ROSCAS, BOLACHAS, BISCOITOS E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00461 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 11/11/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0005335 | 11/11/2013 | 1450.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 500 ESCOVAS INFANTIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00205 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 11/11/2013 | 400.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 11/11/2013 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 11/11/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0005036 | 11/11/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HE-MODIALISE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005037 | 11/11/2013 | 1280.00 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0343 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005044 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06590 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005048 | 11/11/2013 | 4487.86 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0130 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005049 | 11/11/2013 | 4467.62 | 06228626000136 | VASCONCELOS COM DE PROD FARMACEUTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0129 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005050 | 11/11/2013 | 90.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000111 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005051 | 11/11/2013 | 32.90 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00112 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005052 | 11/11/2013 | 1399.05 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00110 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005053 | 11/11/2013 | 3580.69 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00130 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005057 | 11/11/2013 | 4552.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E DE SOL E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090678 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0005058 | 11/11/2013 | 1704.20 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00206 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITA- CAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005065 | 11/11/2013 | 33.80 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PAES DE QUEIJO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00456 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005066 | 11/11/2013 | 195.50 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES, ROSCAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0045 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005072 | 11/11/2013 | 18.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00462 ANEXA, DESTINADOS AOS LNACHES OFEREICOS AOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DA PESCARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005075 | 11/11/2013 | 1698.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0453 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005076 | 11/11/2013 | 203.30 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO,PAES, ROSCAS E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0454 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 11/11/2013 | 250.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL (PROGRAMA MAIS EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 11/11/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 11/11/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 11/11/2013 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 11/11/2013 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL FER-REIRA DE LIMA S/N,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005039 | 11/11/2013 | 1137.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0105 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005040 | 11/11/2013 | 526.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0107 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005041 | 11/11/2013 | 704.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0108 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 11/11/2013 | 140.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090921 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005043 | 11/11/2013 | 1417.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00067058337420 | ROSSINI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PICUI PARA ESTUDAR NO CEFET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06591 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005054 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 090716 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE- ZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005055 | 11/11/2013 | 962.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 090702 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BE- ZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CAR- TA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005056 | 11/11/2013 | 2772.50 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 090686 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005059 | 11/11/2013 | 938.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0204 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005060 | 11/11/2013 | 893.00 | 11044400000115 | JOSÉ WELINGTON DANTAS DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0204 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRA-VES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 030/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005061 | 11/11/2013 | 1161.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BOLO E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00452 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005062 | 11/11/2013 | 1161.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BOLO,BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NO-TA FISCAL 00451 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005063 | 11/11/2013 | 668.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00449 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005064 | 11/11/2013 | 601.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES,BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00450 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005068 | 11/11/2013 | 284.90 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO SALGADOS, ROSCAS, PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00458 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO/ JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0005338 | 11/11/2013 | 136791.48 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3º E ULTIMA PARCELA DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO DOMICILIAR COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2012(TOMADA DE PRECO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00009 ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005069 | 11/11/2013 | 118.01 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLACHA, BISCOITO E BOLO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL 00459 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005073 | 11/11/2013 | 369.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00463 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 11/11/2013 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 11/11/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 11/11/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 11/11/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 11/11/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 11/11/2013 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO MAXIMINIANO Nº 190, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 11/11/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005001 | 11/11/2013 | 2508.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PESSOAS CARENTE E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 00016 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTACONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/11/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 11/11/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 11/11/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 11/11/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 11/11/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 11/11/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 11/11/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 11/11/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 11/11/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 11/11/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 11/11/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 11/11/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 11/11/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 11/11/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 11/11/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRAROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 11/11/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 11/11/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005047 | 11/11/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000045 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005067 | 11/11/2013 | 420.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00457 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A OUTU-BRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005070 | 11/11/2013 | 123.70 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, SALGADOS E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00460 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005077 | 11/11/2013 | 126.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00465 ANEXA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 11/11/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 12/11/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005083 | 12/11/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJao DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00697 ANEXA, DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 12/11/2013 | 442.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 091147 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS D ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDADE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005082 | 12/11/2013 | 111.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0697 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005085 | 12/11/2013 | 629.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0698 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 12/11/2013 | 240.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 091139 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342013 | 0005087 | 12/11/2013 | 561.60 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 091228 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005080 | 12/11/2013 | 1344.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45 KGs E OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA 0696 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005081 | 12/11/2013 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0695 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005088 | 12/11/2013 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05953 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005089 | 12/11/2013 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05952 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005090 | 12/11/2013 | 418.24 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05955 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005091 | 12/11/2013 | 544.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05954 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 12/11/2013 | 498.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05956 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005093 | 12/11/2013 | 1518.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06595 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005084 | 12/11/2013 | 37.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00697 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 12/11/2013 | 650.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE POLITICAS & NEGOCIOS RELATIVO A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 12/11/2013 | 97.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 13/11/2013 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0670 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005139 | 13/11/2013 | 90.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SECRETARIA DA GARICULTURA PARA O INSTRITOR DO SEBRAE E EQUIPE DO BANCO DO BRASIL EM VISITA A ESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 13/11/2013 | 430.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTEIRA DE MADEIRA E REFORMA DE CARRINHOS DE MAO DO MOTODOUTO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 13/11/2013 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELACIONADOS AO SEGURO SAFRAE ITR 2013 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 13/11/2013 | 390.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06597 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 13/11/2013 | 100.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 13/11/2013 | 109.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 13/11/2013 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005140 | 13/11/2013 | 270.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA CONTADORA E FUNCIONARIOS EM HORARIOS EXTRAORDINARIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06618 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 13/11/2013 | 180.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 05 CDs E 01:OO HORA DE LOCUCACAO DIVULGANDO ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006622 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 13/11/2013 | 990.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 13/11/2013 | 90.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10/13 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CON-FORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 13/11/2013 | 60.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 13/11/2013 | 510.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/06 DE NOVEM- BRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/11/2013 | 840.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 01/04/05/06/08 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 13/11/2013 | 780.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DIA 29 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRO EM EXER-CICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 13/11/2013 | 660.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 04/07/08 DE NO- VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 13/11/2013 | 390.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE OUTUBRO E AO DIAS 05/07/08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 13/11/2013 | 750.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E AOS DIAS 04/05/07 DE NO-VEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 13/11/2013 | 930.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 13/11/2013 | 780.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPRO VANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 13/11/2013 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 13/11/2013 | 630.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCACAO DE CONSULTAS E EXA-MES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO ALTINO VENTURA E IMIP E CAMPINA GRANDE PARA O HU-HOSPITAL UNIVERSITARIO RELATIVO AOS DIAS 03/10/12/14/20/24/27/31 DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 13/11/2013 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER PARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00675 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 13/11/2013 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00668 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 13/11/2013 | 70.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00669 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005120 | 13/11/2013 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036878 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005121 | 13/11/2013 | 145.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62739 ANEXA,DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005122 | 13/11/2013 | 594.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62697 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 13/11/2013 | 500.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ACAO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 13/11/2013 | 1350.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE GUSTAVO DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005134 | 13/11/2013 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036879 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 13/11/2013 | 1490.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 06598 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005141 | 13/11/2013 | 1060.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06619 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 13/11/2013 | 320.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 09 CDs E 03:00 HORAS DE LOCUCAO E CERIMONIAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO COM PARTICIPACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06627 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 13/11/2013 | 465.00 | 00005860027400 | JOSE MARCIO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E POLIMENTO DE FAROIS EM VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06620 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 13/11/2013 | 370.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 37:00 HORAS DE MOTO- SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO,PESO DO BOLSA E ATUALIZACOES DOS CARTOES SUS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06611 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 13/11/2013 | 870.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTESNDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 13/11/2013 | 150.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS DIAS 06/13/14 DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME COM- PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 13/11/2013 | 210.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 09/12/12 DE OUTUBRO EM 03 DE NOVEM- BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 13/11/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 13/11/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 13/11/2013 | 546.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRA E PAPA PAULO VI , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006629 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DOS BANCOS, FORRO LATERAL FORRO DE BORRACHA DO ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06601 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 13/11/2013 | 50.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 05 DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006626 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 13/11/2013 | 440.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 44:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 13/11/2013 | 295.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 29:30 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006613 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 13/11/2013 | 90.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 04 CDS E 01:00 HORA DE LOCUCAO DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 13/11/2013 | 300.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE SEM PERNOITE E FORA DO ES-TADO DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO A SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO FORUM DO DESENVOLVIMENTO DURANTE O PERIDO DE 28 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 13/11/2013 | 20.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA CASA DO EMPREENDEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005119 | 13/11/2013 | 1750.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 13/11/2013 | 100.00 | 00008603972702 | LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 13/11/2013 | 250.00 | 00009061923409 | ERINALVA MANDU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERINALVA MANDU DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 13/11/2013 | 200.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 13/11/2013 | 200.00 | 00020511051468 | JOAO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 13/11/2013 | 200.00 | 00004993257457 | MARLUCE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE FELIX DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 13/11/2013 | 200.00 | 00026347067404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 13/11/2013 | 130.00 | 00009704886454 | APARECIDA PATRICIA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A APARECIDA PATRICIA DANTAS DE FARIAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 13/11/2013 | 250.00 | 00011490035451 | ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 13/11/2013 | 150.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUES EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06628 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 13/11/2013 | 120.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 07:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/11/2013 | 580.50 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A 5ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA ACAO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 13/11/2013 | 600.00 | 00006825144464 | MARILENE ROMAO SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARILENE ROMAO DA SILVA CASTRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA, CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 13/11/2013 | 840.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E OS DIAS 02/03/04/05 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 13/11/2013 | 3304.00 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS COMPLETOS PARA OS GARIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 13/11/2013 | 20.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 13/11/2013 | 35.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:30 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 13/11/2013 | 437.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGE-4607 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DO- CUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 14/11/2013 | 966.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06608 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06606 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06607 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06605 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 14/11/2013 | 115.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA CARRETA DE LIXO, CANO DO CARRO PIPA E ROLAMENTO DA BOMBA DAGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 14/11/2013 | 100.00 | 00072613718404 | GILMAR DA ROCHA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 14/11/2013 | 57.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (23 BARICAS DAGUA), DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 14/11/2013 | 180.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM CARRINHOS DE MAO E NO CAMINHAO FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 14/11/2013 | 120.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO RADIADOR DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06633 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 14/11/2013 | 220.00 | 00007114438400 | EDSON NILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM PORTAO DE BECO DE RUA E NO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 14/11/2013 | 24.60 | 00005485682430 | ADRIANA CYBELLY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 VIDORS NO PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005197 | 14/11/2013 | 220.79 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001059 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITA-CAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 14/11/2013 | 24.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 14/11/2013 | 50.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0005168 | 14/11/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/11/2013 | 144.00 | 00093077688468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 12 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA 5ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 14/11/2013 | 35.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS AVULSA 06634 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 14/11/2013 | 18.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006647 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 14/11/2013 | 18.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06648 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 14/11/2013 | 295.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (118 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06654 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 14/11/2013 | 120.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 14/11/2013 | 350.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E CONSERTO DE MESAS DO PO-DIO ESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06645 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/11/2013 | 74.00 | 00004689419400 | AUGUSTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTOI DE AGUA POTAVEL (40 BARRICAS DAGU), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06644 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 14/11/2013 | 45.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CONJUNTO DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 14/11/2013 | 210.00 | 00036555592400 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO E BATEDEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06630 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 14/11/2013 | 42.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(17 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06653 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 14/11/2013 | 175.00 | 00030264839404 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (70 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 14/11/2013 | 130.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 01 DE UMA TORTA PARA EVENTOS REALIZADOS PELSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06641 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 14/11/2013 | 70.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TELEVISAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06635 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005196 | 14/11/2013 | 6631.54 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01058 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005198 | 14/11/2013 | 3632.55 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01057 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005199 | 14/11/2013 | 66.17 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01054 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005200 | 14/11/2013 | 3494.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01056 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005201 | 14/11/2013 | 242.21 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01055 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 14/11/2013 | 50.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 01 TORTA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06642 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 14/11/2013 | 80.00 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE GRADES DA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06632 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 14/11/2013 | 40.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE GRAMPOS USADOS PARA COLOCAR AS CARNES NA FEIRA LIVRE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 14/11/2013 | 57.00 | 00009670962439 | DIEGO JOHNATS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO RETROVISOR DA PATROL A SERVICOS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 18/11/2013 | 82.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES E COMBUSTIVEL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOL- VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DOS PROJETOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS E DAS ASSOCIACOES AVINOF E AFRONOF RELATIVO AO DIA 13 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 18/11/2013 | 524.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, ADESIVOS E CARTAZES DESTINADOS A CAMPANHA DE SAUDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06658 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 18/11/2013 | 225.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 45 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 18/11/2013 | 150.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06776 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0005203 | 18/11/2013 | 3380.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 006661 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 19/11/2013 | 50.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NO ALTERNA- DOR DO CAMINHAO FORD, NO MOTOR DE PARTIDA E NAS INSTALACOES ELETRICA DOS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005217 | 19/11/2013 | 257.11 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01060 ANEXA,DESTINADO A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005220 | 19/11/2013 | 5430.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBI- LIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0433219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005221 | 19/11/2013 | 11905.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBI-LIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 01267912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 19/11/2013 | 4794.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBEO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 009397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0005206 | 19/11/2013 | 1500.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIO JANDAIRA, BARRO BRANCO, MOMTEVIDEO, BOI MORTO E CANOA DO COS-TA DE SEGUNTA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06663 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 028/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0005207 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00009492509458 | CLAUDIA SILVA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO PARA CANOA DO COSTA DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 028/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06664 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 19/11/2013 | 513.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (202 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 19/11/2013 | 33.00 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (22 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06667 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005216 | 19/11/2013 | 795.63 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01061 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MMV-6181 A SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBAS-TIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005219 | 19/11/2013 | 484.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0639685 ANEXA, ATRAVESDA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06670 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005218 | 19/11/2013 | 594.42 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01063 ANEXA, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005257 | 19/11/2013 | 128.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62990 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 19/11/2013 | 300.00 | 00045313202472 | EUCLIDES LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS SITIOS MORADA NOVA E BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06669 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 19/11/2013 | 52.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL(35 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005214 | 19/11/2013 | 3241.07 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01064 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005215 | 19/11/2013 | 2353.78 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01062 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005224 | 19/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1000039 ANEXA ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 20/11/2013 | 651.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005226 | 20/11/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00131 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 20/11/2013 | 551.33 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002160 ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005228 | 20/11/2013 | 1356.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060328 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LI-CITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 20/11/2013 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060332 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005230 | 20/11/2013 | 568.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060327 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005231 | 20/11/2013 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060331ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRA- CAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005232 | 20/11/2013 | 777.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060333 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRA- VES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005233 | 20/11/2013 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060239 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005234 | 20/11/2013 | 546.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060330 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 21/11/2013 | 998.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DA LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005242 | 22/11/2013 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 037149 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 22/11/2013 | 1396.20 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 22/11/2013 | 1396.20 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 22/11/2013 | 1396.20 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/11/2013 | 1396.20 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 22/11/2013 | 1396.20 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 22/11/2013 | 300.00 | 00002642936490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A JUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 22/11/2013 | 205.00 | 00075222337472 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZINHA CANDIDO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 22/11/2013 | 230.00 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A MARIA LENI DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 25/11/2013 | 305.00 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 25/11/2013 | 240.00 | 00025771412899 | FRANCISCO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO APARECIDO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 25/11/2013 | 220.00 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRO DOADA AO SR.JORGE FELIX DA COSTA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 25/11/2013 | 450.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE MAQUINAS E MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02835 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0005247 | 25/11/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000159 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 26/11/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00553 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372013 | 0005255 | 26/11/2013 | 20000.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PIROTECNICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07504 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 037/2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005252 | 26/11/2013 | 1026.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 60460 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005253 | 26/11/2013 | 1880.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060461 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/11/2013 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL P/OSTOMIA , SENSURA CLICK BOLSA URO E SENSURA XPRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02159 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/11/2013 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI- CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 27/11/2013 | 240.00 | 00006430380432 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 27/11/2013 | 200.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA, AGUA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 28/11/2013 | 110.00 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A EUCLISA MARIA DE SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 28/11/2013 | 260.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/11/2013 | 2170.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005263 | 28/11/2013 | 599.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63416 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005264 | 28/11/2013 | 161.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63447 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005265 | 28/11/2013 | 791.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63433 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00045512655434 | ADILSON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06690 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 29/11/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 29/11/2013 | 78754.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 29/11/2013 | 9175.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 29/11/2013 | 1963.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 29/11/2013 | 21315.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 29/11/2013 | 11117.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 29/11/2013 | 23356.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 29/11/2013 | 22437.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/11/2013 | 28853.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 29/11/2013 | 9260.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 29/11/2013 | 23728.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 29/11/2013 | 8752.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 29/11/2013 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCI-CIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/11/2013 | 129537.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 29/11/2013 | 20236.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 29/11/2013 | 10001.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 29/11/2013 | 41372.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 29/11/2013 | 2474.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 29/11/2013 | 875.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 29/11/2013 | 4007.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 29/11/2013 | 1678.00 | 00008845640450 | ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA ESDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 29/11/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 29/11/2013 | 23091.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 29/11/2013 | 12976.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 29/11/2013 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 29/11/2013 | 5938.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 29/11/2013 | 21619.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 29/11/2013 | 5767.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/11/2013 | 400.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 29/11/2013 | 1377.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LANCAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 29/11/2013 | 1279.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 29/11/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 29/11/2013 | 12241.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0005288 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE 04/2013 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 29/11/2013 | 3373.59 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 29/11/2013 | 1631.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 38ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 29/11/2013 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 29/11/2013 | 4181.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0005284 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/ 2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0005285 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 29/11/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 29/11/2013 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 29/11/2013 | 1147.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 29/11/2013 | 893.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 29/11/2013 | 3590.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 29/11/2013 | 3912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM NOVEM- BRO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/11/2013 | 1022.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 29/11/2013 | 1022.00 | 00002935695410 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06686 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 29/11/2013 | 36581.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 29/11/2013 | 8150.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 29/11/2013 | 3400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005782 | 02/12/2013 | 346.15 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0098 ANEXA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005783 | 02/12/2013 | 232.35 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0097 ANEXA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA LICITACAO DE NU- MERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005793 | 02/12/2013 | 1417.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00106 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 02/12/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09861 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 02/12/2013 | 376.60 | 04276380000142 | ITMS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MONITORIZACAO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADOS EM UBERLANDIA/MG E COMODATO DE EQUIPAMENTOS MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 09705 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/12/2013 | 480.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020018 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005781 | 02/12/2013 | 283.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 62511 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 02/12/2013 | 953.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 02160 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005362 | 03/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07436 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 03/12/2013 | 240.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 MAMACOES EM BRIM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00151 ANEXA, USADAS PELOS AGENTES DA DENGUE PARA FAZER BORRIFACAO NA CAMPANHA DE CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005357 | 03/12/2013 | 271.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESEN- CIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07440 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005361 | 03/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07437 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005358 | 03/12/2013 | 155.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL),CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000052013 | 0005359 | 03/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005356 | 03/12/2013 | 259.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE XEROX DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005360 | 03/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 07438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005363 | 03/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(PREGAO PRESENCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005365 | 03/12/2013 | 5677.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03808 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005374 | 04/12/2013 | 834.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0438 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GRY-3480 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005378 | 04/12/2013 | 280.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00473 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 04/12/2013 | 504.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0008 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 04/12/2013 | 455.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, EMBUCHAMENTO, REPOSICAO DE PECAS E OUTROS NOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00032 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005377 | 04/12/2013 | 321.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITO E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0475 ANEXA DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 04/12/2013 | 1800.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR GFTV(SPEED DOME) DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005376 | 04/12/2013 | 281.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PAES, ROSCAS E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0476 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 04/12/2013 | 39.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005371 | 04/12/2013 | 4135.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0441 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005372 | 04/12/2013 | 658.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0439 ANEXA,DESTINADOS AO ONIBUS DUCATO DE PLACA MMW-3244 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005373 | 04/12/2013 | 199.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0437 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3217 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005375 | 04/12/2013 | 1195.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0440 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KLS-0864 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0005382 | 04/12/2013 | 2996.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01336' ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, ATRAVES LICITACAO DE NUMERO 029/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005383 | 04/12/2013 | 287.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01331 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUN- DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005384 | 04/12/2013 | 336.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01332 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS ADULTOS ATRAVES DO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005385 | 04/12/2013 | 2088.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 013333 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ELICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005386 | 04/12/2013 | 835.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01334 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000302013 | 0005387 | 04/12/2013 | 1609.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01335 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 030/2013(CARTA CARVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005388 | 04/12/2013 | 668.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO, PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00472 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA E JERUSA DANTAS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005389 | 04/12/2013 | 1161.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO, PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0469 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005390 | 04/12/2013 | 1161.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO, PAES, BOLO E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0470 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005391 | 04/12/2013 | 601.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO, PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0471 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005366 | 04/12/2013 | 1160.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA 05117261470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000101 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005368 | 04/12/2013 | 226.86 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02441 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 05/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005369 | 04/12/2013 | 2008.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00443 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005370 | 04/12/2013 | 327.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00442 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW-3717 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005379 | 04/12/2013 | 262.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, SALGADOS E BOLO CONSTANTES EM NOTA A FISCAL 0477 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005380 | 04/12/2013 | 506.95 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHA, BISCOITOS E BOLO CONSTANTES EM NOTA A FISCAL 0474 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICI-TACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005381 | 04/12/2013 | 25.30 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA A FISCAL 0478 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGENTES QUE PARTIPARAM DA PESCARIA DE PIABAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO USADAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 05/12/2013 | 160.00 | 00019187515873 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTOFAMENTO DE BANCOS DOS VEICULOS DE PLACAS MQJ-4619/MOQ-2112 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006699 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005395 | 05/12/2013 | 2391.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0447 ANEXA,DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/20123(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 05/12/2013 | 530.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA NPR-6603 DA CIDADE DE LAGOA DE ROCA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000676 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005396 | 05/12/2013 | 2257.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0445 ANEXA,DESTINADOS AO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005397 | 05/12/2013 | 1430.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0446 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO NUMERO 001/20123 (PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 06/12/2013 | 1527.60 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 06/12/2013 | 1527.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 06/12/2013 | 1527.60 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 06/12/2013 | 1527.60 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 06/12/2013 | 1527.60 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005415 | 06/12/2013 | 124.33 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01129 ANEXA,DESTINADO A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005416 | 06/12/2013 | 51.44 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01128 ANEXA,DESTINADO A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005414 | 06/12/2013 | 261.39 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01131 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0005400 | 06/12/2013 | 2250.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 020/2013(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL 006700 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005406 | 06/12/2013 | 720.71 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01134 ANEXA,DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005407 | 06/12/2013 | 165.22 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01123 ANEXA, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMW-5812 A SERVICOS DOS AGENTES DO PEVA ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005408 | 06/12/2013 | 2495.02 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01124 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNL-4979/MMI-4286 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005409 | 06/12/2013 | 2339.62 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01125 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4230 A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAOPRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005417 | 06/12/2013 | 6346.18 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01127 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005418 | 06/12/2013 | 1095.70 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00122 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NU-MERO 008/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005410 | 06/12/2013 | 2146.69 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01135 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-4326 A SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005412 | 06/12/2013 | 918.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01132 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005413 | 06/12/2013 | 40.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01130 ANEXA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005411 | 06/12/2013 | 2446.92 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01133 ANEXA,DESTINADOS AO SANTANA DE PLACA MND-8204 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRA-VES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005419 | 07/12/2013 | 45.80 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00123 ANEXA DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDA AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO PELO DEPARATEMTNO DE ESPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005420 | 07/12/2013 | 431.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00126 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DENUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005421 | 07/12/2013 | 431.25 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA-DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00124 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005422 | 07/12/2013 | 1680.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00125 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 08/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005425 | 09/12/2013 | 407.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0709 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCISAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005431 | 09/12/2013 | 390.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0479 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005432 | 09/12/2013 | 560.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO,PAES,BOLO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0480 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEI-RA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005433 | 09/12/2013 | 880.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0480 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005434 | 09/12/2013 | 490.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO,PAES, BOLO E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0481 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092013 | 0005435 | 09/12/2013 | 1341.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO BISCOITO,PAES E BOLACHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0483 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE NUMERO 009/013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005426 | 09/12/2013 | 756.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE 45 KGS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00710 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005427 | 09/12/2013 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E BOTIJOES DE 45 KGS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00710 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 09/12/2013 | 324.65 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACOA DE 151 FOTOS NOS TAMANHOS 10X15 CM USADAS NA EXPOSICAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COM A POPULACAO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 09/12/2013 | 360.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW,PROJETOR,NOT-BOOK E TELA USADOS NAS PALESTRAS SOBRE CANCER DE PROSTATA NO PROGRAMA NOVEMBRO AZUL REALIZADO COM A POPULACAO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005424 | 09/12/2013 | 3156.87 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00566 ANEXA, DESTINADOS A PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESEN-CIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 09/12/2013 | 3599.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005428 | 09/12/2013 | 1450.00 | 13109264000120 | EMILY KAROLINY DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CINE SOCIAL PARA EXIBICAO ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS E AULIO AO PUBLICO DURANTE AS SESSOES, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DURANTE O MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 015/2013(CARTA CON TE) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00148 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 10/12/2013 | 70.00 | 00003908125448 | EDIVANIA ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 1422, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 10/12/2013 | 80.00 | 00005459470498 | ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 147, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/12/2013 | 200.00 | 00007658634484 | ALYSSON TIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 10/12/2013 | 120.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ETELVINA SILVA FLORA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ZILMAR FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 10/12/2013 | 150.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 31 DE MARCO DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO DE ASSIS COSTA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 10/12/2013 | 650.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COM TODOS OS MOVEIS QUE NELE SE ENCONTRAM SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 10/12/2013 | 400.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007749113444 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 70 DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 10/12/2013 | 90.00 | 00006108302445 | JOSE AGUITONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO Nº 26 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.PETRONILA MARIA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 10/12/2013 | 80.00 | 00028795229434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON RODRIGUES DOS SANTOS Nº 106 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.GERALDA DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 10/12/2013 | 100.00 | 00079787797420 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ANGELICA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 10/12/2013 | 90.00 | 00064625117453 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO LOPES GALVAO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007201236407 | MARCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE SABINO Nº 208 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA DAYANA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 10/12/2013 | 200.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/12/2013 | 170.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA Nº 1006, DESTINADA A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS FILHOS DA SRA.MARIA DAS DORES ROSA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ACOBERTADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 10/12/2013 | 140.00 | 00044226500415 | CICERA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DE FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 10/12/2013 | 100.00 | 00097833797472 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FERNANDO PASCOAL DE OLIVEIRA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 10/12/2013 | 120.00 | 00003790998451 | JOSE ALBERTO SANTOS SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA Nº 106, DESTINADA AO ALOJAMENTO DE WESLEY FERREIRA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 10/12/2013 | 200.00 | 00059585765420 | NEUSA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO Nº 472 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 10/12/2013 | 100.00 | 00091867444453 | ELENILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADO AO ALOJAMENTO DE VANUZA GALDINO DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 10/12/2013 | 120.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ADRIANA BRUNA DA SILVA E FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 10/12/2013 | 120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA DEMETRIO LIMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 10/12/2013 | 120.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO VASCONCELOS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA LUIS ENOQUE DA SILVA Nº 09, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA SRA.MARIA LIGIANE DA SILVA SOUZA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 10/12/2013 | 290.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 10/12/2013 | 100.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODOM BEZERRA Nº 48, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.LINDOMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 10/12/2013 | 100.00 | 00098207890100 | VALDERLANDIA MARCELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM Nº 179 DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.EDJANE DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 10/12/2013 | 50.00 | 00047919183472 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEIRA S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 10/12/2013 | 120.00 | 00042138817415 | LINDALVA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.JOSEFA ROSA DA SILVA SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 10/12/2013 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO SEVERINO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA GERALDA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA REN- DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FER-REIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSILDA DE OLIVEIRA FERNANDES E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA HORACIO VIANA DA COSTA Nº 33, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.JORGE FELIX DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA QUADRA 1º DE MAIO Nº 39, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO SR.VITORIANO PONTES DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE PALMEI-RA Nº 146, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.MARICELIA DE OLIVEIRA LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ODILON FERREIRA DOS SANTOS Nº 28, DESTINADA AO ALOJAMENTO DO SR.JOSE VITORIO DANTAS DO NASCIMENTO E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO NILO DANTAS S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.LUCIANA ALVES DOS SANTOS E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 10/12/2013 | 100.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N, DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.ROSA DE LIMA E FAMILIA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005503 | 10/12/2013 | 16.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00170 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005507 | 10/12/2013 | 168.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00163 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082013 | 0005518 | 10/12/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000049 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM GALPAO 600 M2 E 150M DE AREA COBERTA COM DIQUE, COMPRESSOR E SISTEMA DE AR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANIMSO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005496 | 10/12/2013 | 597.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEBRO, DEZEMBRO E OUTROS EM EXER-CICIO ATRAVES DA INEXIGIBI-LIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 0353085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 10/12/2013 | 916.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 018110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 10/12/2013 | 400.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005500 | 10/12/2013 | 1000.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00166 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005505 | 10/12/2013 | 28.20 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0161 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 10/12/2013 | 663.36 | 10480131000177 | DULCINEIA LAVES COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00285 ANEXA, DESTINADOS A FABICACAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/12/2013 | 3580.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 10/12/2013 | 325.00 | 00038760495472 | JOSE ARAILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005502 | 10/12/2013 | 1812.80 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0169 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 10/12/2013 | 1486.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS INSTALADOS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 073299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/12/2013 | 91.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006704 ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11 EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 10/12/2013 | 278.61 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 9912255198, CONFORME NOTA FIS- CAL 014455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 10/12/2013 | 4268.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 10/12/2013 | 5322.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 10/12/2013 | 305.00 | 00005911770482 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 10/12/2013 | 300.00 | 00000081939400 | EVERALDO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZER DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005504 | 10/12/2013 | 187.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0164 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0005514 | 10/12/2013 | 295.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0165 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013 (CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 10/12/2013 | 29.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 10/12/2013 | 1750.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, E MOTONIVELADORA A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E BASATECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 10/12/2013 | 1677.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICO DOS NUMEROS 9981-3113/9929-9997/9925-0109/9925-0607/9925-4411/9925-2301/9925-4544/9972-0259/9971-3393/9924-2771/9924-9731 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 07583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005438 | 10/12/2013 | 2558.59 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00132 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 10/12/2013 | 257.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 FREZERES DESTINADO AO PAA-PROGRAMA DE QUISICAO DE ALIMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 10/12/2013 | 223.20 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003536839495 | DANIEL CASADO PEREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO Nº 227 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 10/12/2013 | 400.00 | 00004259168479 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE GREGORIO S/N DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/12/2013 | 150.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 10/12/2013 | 380.00 | 00064624528468 | REGINALDO FARIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172013 | 0005511 | 10/12/2013 | 3290.00 | 00007262865404 | ICARA LARISSA SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIAS E REABILITACAO INCLUINDO VISITAS DOMICILIARES ATENDENTO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 017/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 06703 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005513 | 10/12/2013 | 146.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 63968 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005515 | 10/12/2013 | 91.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0167 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 10/12/2013 | 2325.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00172 ANEXA, DESTINADOS A CASA ONDE SE ALOJAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322013 | 0005517 | 10/12/2013 | 1770.30 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0171 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 10/12/2013 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 10/12/2013 | 81.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 10/12/2013 | 250.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007522654408 | ROSILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOSE GREGORIO S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 10/12/2013 | 140.00 | 00003959143451 | MARIA DO AMPARO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO FAUSTINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E HIP-HOP ATRAVES DO PROGRAMA SABADO NA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 10/12/2013 | 100.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 FREZER DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 10/12/2013 | 435.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM HECTARE DE TERRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL(PUEIRAO) PARA REALIZACAO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 10/12/2013 | 325.00 | 00008688451400 | HILBA MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 10/12/2013 | 300.00 | 00020441851487 | JULIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIESPORTIVO VINCULADO AO DEPAR- TAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005495 | 10/12/2013 | 1688.86 | 24520892000110 | Posto Medeiros & Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00567 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGF-4660 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 007/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 10/12/2013 | 1294.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 005249 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0005501 | 10/12/2013 | 158.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0168 ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 10/12/2013 | 189.00 | 17189321000189 | VALTECIO DOS SANTOS LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0162 ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUME-RO 032/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 10/12/2013 | 1520.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01338 ANEXA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 11/12/2013 | 123527.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 11/12/2013 | 17238.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/12/2013 | 38456.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 11/12/2013 | 2474.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 11/12/2013 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CON-FORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 11/12/2013 | 20275.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 11/12/2013 | 4191.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132013 | 0005797 | 11/12/2013 | 2400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CADEIRAS EM PLASTICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01039 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EQUPAR UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000132013 | 0005798 | 11/12/2013 | 1680.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA E 01 REFRIGERADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001040 ANEXA, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 013/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 11/12/2013 | 66752.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 11/12/2013 | 8100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 11/12/2013 | 1963.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 11/12/2013 | 7804.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 11/12/2013 | 19646.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0005521 | 11/12/2013 | 5280.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM TRANS-PORTANDO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HE-MODIALISE DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 011/2013(CARTA CON-VITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 11/12/2013 | 4181.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 11/12/2013 | 5833.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 11/12/2013 | 88.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 11/12/2013 | 779.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 11/12/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 11/12/2013 | 10841.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 11/12/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 11/12/2013 | 19729.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/12/2013 | 5707.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005524 | 11/12/2013 | 260.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03856 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 11/12/2013 | 33969.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 11/12/2013 | 7600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 11/12/2013 | 250.00 | 00028833244415 | MARIA ELISABETH MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005788 | 11/12/2013 | 2877.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE URNAS POPULAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0033 ANEXA, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 006/2013(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 11/12/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 11/12/2013 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 11/12/2013 | 847.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 12/12/2013 | 90.00 | 00067601936449 | COSMA ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL QUE PARTICIPOU DA III FEIRA DE NEGOCIO COM ARTESA NO PERIODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PICUI, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 12/12/2013 | 150.00 | 00002530469474 | JOSE GENIERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIA DA CASA DO EMPREENDEDOR QUE PARTICIPOU DA III FEIRA DE NEGOCIO COM ARTESA NO PERIODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PICUI, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005545 | 12/12/2013 | 1040.00 | 00003390843400 | JOSIVALDO DINIZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACA MMS-8237 DESTIMADO AO TRANSPORTES DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE,FREI MARTINHO,BARAUNAS,EXTREMOX/RN E BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA LI- TACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 12/12/2013 | 70.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 12/12/2013 | 151.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 101 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06726 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 12/12/2013 | 297.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 06740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 12/12/2013 | 50.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE BARRAS DE ACESSO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 12/12/2013 | 60.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA E CADASTRO DOS ARTESOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006755ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 12/12/2013 | 50.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 12/12/2013 | 720.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO CAMINHAO FORD DE PLACA MNS-3261 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO DIA 01 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 12/12/2013 | 76.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA 06720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 12/12/2013 | 80.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CHAFARIZ SITUADO NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEM DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 12/12/2013 | 240.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET E CAMINHAO A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06745 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 12/12/2013 | 10.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01:00 HORA DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELACIONADO A COLETA DE LIXO CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06761 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 12/12/2013 | 240.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO TRATOR VALMET E CONSERTO GERAL DOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE M UNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 12/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 12/12/2013 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 12/12/2013 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 12/12/2013 | 120.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06757 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 12/12/2013 | 200.10 | 00007785942463 | JOSILEIDE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 12/12/2013 | 30.00 | 00063253658449 | ADEMIR CORDEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO SECRETARIO D AGRICULTURA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO, CONFOFRME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 12/12/2013 | 140.00 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE GRADES DA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06743 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 12/12/2013 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs USADOS NA DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA E FEBRE AFTOSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 12/12/2013 | 40.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 04:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0005525 | 12/12/2013 | 1100.00 | 15119405000110 | HUGO PEREIRA DA SILVA 91823552404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMCAMINHADOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA APAE E FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06719 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 12/12/2013 | 840.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPRO PROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 12/12/2013 | 150.00 | 00003345504405 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE, SEM PERNOITE E FORA DO ESTADO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AOS DIAS 11/14/20/25/28 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 12/12/2013 | 360.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICICO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 12/12/2013 | 480.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E AO DIAS 02/05 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 12/12/2013 | 930.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS PARTES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 12/12/2013 | 870.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 12/12/2013 | 30.00 | 00007028494489 | DANILO FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEICULO A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 12/12/2013 | 810.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/04/ 05/06/07/08 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 12/12/2013 | 990.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 12/12/2013 | 750.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/03 DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 12/12/2013 | 690.00 | 00004262238458 | ALDIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 01/04/ 06/07/08 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 12/12/2013 | 960.00 | 00007088343452 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AOS DIAS 02/03/04/05 DE DEZEM BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005547 | 12/12/2013 | 606.38 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02462 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 05/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 12/12/2013 | 4.50 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06724 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 12/12/2013 | 500.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06729 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 12/12/2013 | 252.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BANNER, PLAQUINHAS E CARTAZES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06738 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 12/12/2013 | 180.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DOS VEICULOS A SERVICOS DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E AO DIA 03 DE DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 12/12/2013 | 730.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 6746 ANEXA ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 012/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 12/12/2013 | 960.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE FAZEM O CURSO VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO DOIS DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000153 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 12/12/2013 | 40.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04:00 HORAS DE LOCUCAO DIVULGANDO O OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 06751 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 12/12/2013 | 225.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDs E 14:30 HORAS DE SOM NA PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs E ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06762 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 12/12/2013 | 240.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS DIAS 15/17/23 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEM- BRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 12/12/2013 | 600.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6603 TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 12/12/2013 | 150.00 | 00064562425415 | MARIVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA DIREIRO A DIVER-SIDADE ETAPA I NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 12/12/2013 | 826.00 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BOLSAS, CORTINAS E LENCOIS DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006731 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 12/12/2013 | 480.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL 06730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 12/12/2013 | 27.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 12/12/2013 | 44.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06723 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 12/12/2013 | 234.00 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 156 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06727 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 12/12/2013 | 22.50 | 00045312826472 | RIVANDO DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 BALDES DE 20 LITROS DE AGUA POTA-VEL DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06728 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 12/12/2013 | 920.00 | 00004501904470 | KLEBSON NASCIMENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 12/12/2013 | 234.00 | 15012238000104 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06739 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 12/12/2013 | 499.00 | 00007215152405 | ALISSON DIEGO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE CAMISAS,FAIXAS, SACOLAS E LENCOIES DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05741 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 12/12/2013 | 80.00 | 00003875939425 | ERIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DAS TRAVES DO ESTADIO MUNCIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 12/12/2013 | 312.00 | 00084062070430 | ROSITA MEDEIROS DIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, SENADOR RUI CARNEIRA E PAPA PAULO VI , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006742 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 12/12/2013 | 460.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 04 CDS E CERIMONIAL NA CONFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006750 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 12/12/2013 | 880.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE CDS E 12:00 HORAS DE LOCUCACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEOARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS AVULSA 006756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 12/12/2013 | 90.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES RELACIONADOS AO PASSEIO CICLISTICO E COPA MARACUJA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006763 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 12/12/2013 | 30.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA 006760 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 12/12/2013 | 150.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DOS CARRINHOS DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06748 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 12/12/2013 | 439.50 | 00005559398470 | SEVERINO ERIVANILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 293 BALDES DE 20 LITROS DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA06732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 12/12/2013 | 200.00 | 00051554607434 | JOSE ACACIO DE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1000 PICOLES DISTRI-BUIDOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06749 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00003433813469 | DAMIAO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2013-SERIE B, PERIODO DA 2ª FASE . SEMIFINAL E FINAL CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 06716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000352013 | 0005603 | 13/12/2013 | 240.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01084 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 035/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000352013 | 0005604 | 13/12/2013 | 2831.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.CONFEC.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01081 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 035/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005601 | 13/12/2013 | 1700.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06765 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005605 | 13/12/2013 | 599.72 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66564 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052013 | 0005606 | 13/12/2013 | 378.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 66554 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 005/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005607 | 13/12/2013 | 1133.09 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02465 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs. ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 05/ 2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/12/2013 | 88.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005598 | 13/12/2013 | 410.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005600 | 13/12/2013 | 425.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINSITRACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/ 2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 13/12/2013 | 1456.40 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 13/12/2013 | 1456.40 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 13/12/2013 | 1456.40 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 13/12/2013 | 1456.40 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 13/12/2013 | 1456.40 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005599 | 13/12/2013 | 85.00 | 15122413000116 | ADAILTON DA SILVA ALVES 26644921876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/12/2013 | 500.00 | 00004694257412 | MARIA DE LOURDES DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DE LIMA ALVES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DO PROGRAMA CENTRO REF ESP ASSIST SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0005602 | 13/12/2013 | 1120.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00015 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 16/12/2013 | 25.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:30 HORA DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELACIONADO A COLETA DE LIXO CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005613 | 16/12/2013 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 003/2013(CARTA CONVITE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000313 ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 16/12/2013 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 02:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 16/12/2013 | 1840.00 | 00004411362490 | JAIRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL- SA 06769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 16/12/2013 | 475.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 47:50 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 16/12/2013 | 20.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02:00 HORAS DE MOTO-SOM EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 006772 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005615 | 17/12/2013 | 1237.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 0645830 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 17/12/2013 | 100.00 | 00007549112410 | WYARA DRIELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 17/12/2013 | 355.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0104525 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 17/12/2013 | 425.00 | 00005214210477 | JOSE ENILSON DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0104534 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 17/12/2013 | 717.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104668 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 001/ 2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 17/12/2013 | 587.50 | 00087286521420 | JOAO LINDOMARCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104675 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE NUMERO 002/ 2013 PRO-JETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 17/12/2013 | 387.50 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0104611 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 17/12/2013 | 100.00 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0104488 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EPROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 17/12/2013 | 130.40 | 00039985890400 | ANTONIO AMBROSIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0104490 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 17/12/2013 | 225.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104542 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 17/12/2013 | 200.00 | 00064561305491 | JOSE REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 104546 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADAPUBLICA DE NUMERO 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 17/12/2013 | 140.00 | 00005532271496 | WELLINTON DA CONCEICAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 104615 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2013 PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MINICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO AO MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005620 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE- JAMENTOS E PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1000061 ANEXA ATRAVES DA INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005614 | 17/12/2013 | 12147.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 01204697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012013 | 0005616 | 17/12/2013 | 5263.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 001/2013 CONFORME NOTA FISCAL 00433836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 17/12/2013 | 5048.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 043665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 18/12/2013 | 480.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 48:00 HORAS DE MOTO-SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06775 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005632 | 18/12/2013 | 2491.70 | 06972607000110 | SEVERINO CALIXTO DE AZEVEDO NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0397 ANEXA DESTINADOS A PINTURAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 2 E 3 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 001/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 19/12/2013 | 1950.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MAQUINA DE SECAR COM REPARO DAS RESISTENCIAS, REPARO EM 02 MOTORES, INSTALACAO DO COMAMDO DE INDICACAO DE FUNCIONAMENTO, PINTURA DE ALTA TEMPERATURA, REPARO NAS LIGACOES E TROCA DAS CORREIAS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 19/12/2013 | 190.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 FOCO CLINICO COM TROCA DO SISTEMA LED TESTES E LIMPEZA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000153 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 19/12/2013 | 1480.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 AUTOCLAVE COM REPARO NA PLACA,TROCA DAS RESISTENCIAS, REPARO EM TODAS AS LIGACOES REVISAO COM LIMPEZA GERAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000152 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0005799 | 19/12/2013 | 114282.61 | 03771834000199 | RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ELABORAÇAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS E VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇAO DE ANTE PROJETOS, PROJETOS BASICO E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, ATRAVES DA LICITAÇAO DE NUMERO 0016/2013 (TOMADA DE PREÇOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0432 ANEXA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005635 | 19/12/2013 | 1810.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTAN TES EM NOTA FISCAL AVULSA 105861 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CON-VITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005636 | 19/12/2013 | 1030.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL E CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 105854 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005637 | 19/12/2013 | 515.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL E CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 105845 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALNOS DAS CRECHES JERUSA DAN-TAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0005638 | 19/12/2013 | 515.00 | 00002426682400 | José Erivaldo dos Santos Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL E CARNE BOVINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 105795 ANEXA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO 014/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 19/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE TOCOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 19/12/2013 | 2650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 TOCOGRAFO MECANIDO E TOMADA DE SENSOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01864 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 A SERVICOS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 19/12/2013 | 100.00 | 00001779107471 | VALERIA LIMA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A VALERIA LIMA FLORENTINO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 20/12/2013 | 210.00 | 00009720335483 | MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELE- TRICA DE RESIDENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004673601467 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADAS AO SR.SEVERINO DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 20/12/2013 | 1462.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 20/12/2013 | 1462.60 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 20/12/2013 | 1462.60 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06779 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 20/12/2013 | 1462.60 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 20/12/2013 | 1462.60 | 00059684143168 | MOACIR ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA LIMPA DE MATOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06781 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 20/12/2013 | 9606.31 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 20/12/2013 | 2683.52 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 20/12/2013 | 1749.80 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 20/12/2013 | 24015.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 20/12/2013 | 6844.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFOR- ME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 20/12/2013 | 4374.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISVINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342013 | 0005669 | 20/12/2013 | 514.80 | 00009627661430 | PEDRO ARTHUR DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 0106052 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES JERUSA DANTAS E ADALIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 034/2013(CARTA CONVITE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0005647 | 20/12/2013 | 6750.00 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM NIVEL AMBULATORIAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONTRATO DE NUMERO 00086/2013 FIRMADO EM 31/05/2013, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 025/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00133 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 20/12/2013 | 4942.08 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 20/12/2013 | 12355.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005663 | 20/12/2013 | 125.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67161 ANEXA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005664 | 20/12/2013 | 40.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67186 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005665 | 20/12/2013 | 706.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 067174 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUME- RO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005666 | 20/12/2013 | 890.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 067173 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005667 | 20/12/2013 | 472.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 67185 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005668 | 20/12/2013 | 280.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 067111 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 20/12/2013 | 1745.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 20/12/2013 | 5715.40 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 20/12/2013 | 28590.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EX- TRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 23/12/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONCESSAO DO DIREIRO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP, SISTEMA INTITUTO AYRTO SENNA DE INFORMACOES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 23/12/2013 | 1700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0677 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 23/12/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-9360 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA 20081 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/12/2013 | 300.00 | 00004689416494 | NILZA DE FATIMA BONIFACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.NILZA DE FATIMA BONIFACIO DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, COM-PRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 26/12/2013 | 990.00 | 17577324000190 | JAILMA DA SILVA ARAÚJO 06797909422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MIJAO, BANHEIRAS, COLONIAS,KIT CUEIRO, SABONETES, SABONETEIRA E FRALDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 095545 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082013 | 0005675 | 26/12/2013 | 1600.00 | 05696791000150 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO SISTEMA PARA CONTROLER SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS E SEMANAIS COM HOSPEDAGEM DOS SISTEMA E SERVICOS DE EMAIL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 008/2013(PREGAO PRESENCIAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00052 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 26/12/2013 | 1358.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 015927 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR VALMET A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 26/12/2013 | 108.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 27/12/2013 | 900.00 | 18775508000127 | BONIFACIO ANDRADE FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA OS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL PAPA PAULO VI PARA APRESENTACAO DO CORALVOZES DA FLORESTA NO XI FESTIVAL PARAIBANO DE COROS (FEPAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06789 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005685 | 27/12/2013 | 460.30 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06084 ANEXA DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs 01/02/03/04 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 004/2013(TOMADA DE PRECO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022013 | 0005686 | 27/12/2013 | 296.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06085 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 002/2013(TOMADA DE PRECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 27/12/2013 | 1563.60 | 00008267442499 | ANDERSON DAMIAO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMINHAO FORD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 27/12/2013 | 1563.60 | 00023754508415 | EZEQUIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 27/12/2013 | 1563.60 | 00073873640449 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR YANMAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 27/12/2013 | 1563.60 | 00060142260444 | EDNALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR AGRALE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/12/2013 | 1563.60 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA CARROCINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0005682 | 27/12/2013 | 3380.00 | 17555572000130 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS 97818488472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO FORRO DOS IDOSOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO 008/2013(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06790 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 27/12/2013 | 900.00 | 00043120148687 | SEVERINO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA A SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06792 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 27/12/2013 | 190.00 | 00077060300406 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIZ DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 27/12/2013 | 265.00 | 00005027410409 | JOSEFA XAVIER DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA XAVIER DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 27/12/2013 | 210.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/12/2013 | 210.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 27/12/2013 | 180.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0005694 | 30/12/2013 | 1400.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00017 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0005695 | 30/12/2013 | 1400.00 | 17342408000144 | THIAGO PEREIRA DA SILVA 1041377423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 009/2013(CARTA CONVITE ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00016ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/12/2013 | 290.00 | 00004731861446 | JOSEFA DE LOURDES DOS S.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 30/12/2013 | 230.00 | 00002188115430 | GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 30/12/2013 | 240.00 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/12/2013 | 250.00 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 30/12/2013 | 7034.00 | 07980102000160 | ANTONIO JAGUINILSON DE AZEVEDO LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA 0004, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 30/12/2013 | 6203.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 30/12/2013 | 6900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 30/12/2013 | 1231.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 30/12/2013 | 678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AVINCULADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 30/12/2013 | 3912.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE EM DEZEM- BRO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE(CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/12/2013 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃ O DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 30/12/2013 | 6473.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 30/12/2013 | 37464.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 30/12/2013 | 8547.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 30/12/2013 | 4213.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 30/12/2013 | 80692.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 30/12/2013 | 2121.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/12/2013 | 10465.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 30/12/2013 | 22605.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO),VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 30/12/2013 | 9820.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINAULADOS A ESTA SECRETARIA(FERIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 30/12/2013 | 23395.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLATONISTA A SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 30/12/2013 | 25052.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS, ENFERMAIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs 01/02/03/04 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 30/12/2013 | 32544.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXER-CICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 30/12/2013 | 9011.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS ODONTOLOGO E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO A SERVICOS NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 30/12/2013 | 3604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA MEDICA ODONTOLOGA A SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/12/2013 | 44497.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 30/12/2013 | 13153.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 30/12/2013 | 8000.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - F.M.S/S.M. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 30/12/2013 | 5613.99 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 30/12/2013 | 129698.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 30/12/2013 | 20771.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFOR-ME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 30/12/2013 | 9605.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 30/12/2013 | 39614.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 30/12/2013 | 2592.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 30/12/2013 | 3806.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 30/12/2013 | 4624.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO FERIAS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/12/2013 | 1678.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 30/12/2013 | 500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS PELO REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INTEGRADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 30/12/2013 | 5938.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 30/12/2013 | 22659.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 30/12/2013 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 30/12/2013 | 12395.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV. DE APOIO E PROMOÇÕES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 30/12/2013 | 4500.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRA ESTRUTURA DA FESTA DE FINAL DE ANO NOVO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 30/12/2013 | 3529.81 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISVINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 30/12/2013 | 2453.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 30/12/2013 | 10321.41 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EX- TRATO ANEXO - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 30/12/2013 | 20411.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 30/12/2013 | 6110.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DESTA SECRETARIA(FERAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008683335496 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZA- CAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS (NOTA DE EMPENHOS) E EMISSAO DE RECIBOS DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELEBORACAO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2014 E PLANO PLURIANUAL DE 2014 A 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 06796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 30/12/2013 | 1279.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 30/12/2013 | 1900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0005735 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE NUMERO 004/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 30/12/2013 | 13432.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 30/12/2013 | 3385.67 | 00360305000104 | FGTS - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. PLAN EJAMENTO E GESTÃO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 30/12/2013 | 1640.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/12/2013 | 6830.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 30/12/2013 | 4524.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0005728 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003813391493 | DANIELLE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 018/2013 (CARTA CONVITE), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0005734 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 016/ 2013(CARTA CONVITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024